Seguimiento a la Implementación del MC

• Unidad

• Realizada el

  Date

• Preparada por

• Ubicación
  Address

Carpeta del asesor

• Oficio de asignación

  Sí

  No

  N/A

• Compromiso<br>inicial

  Sí

  No

  N/A

• Plan Integral de<br>Implementación

  Sí

  No

  N/A

• Programa anual de asesoría

  Sí

  No

  N/A

• Herramienta de evaluación

  Sí

  No

  N/A

• Minutas de asesoría

  Sí

  No

  N/A

Plataforma MC

• Perfil de la Unidad Actualizado

  Sí

  No

  N/A

• Gestión de Equipos

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 1) Matriz FODA

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 2) Plan de estrategias para solventar variables internas y externas

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 3) Matriz de riesgos y problemas

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 4) Análisis y Solución de Problemas

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 5) Matriz de identificación de la derechohabiencia y población

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 6) Matriz para la identif de barreras de acceso a los servicios de la unidad.xlsx

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 7) Matriz para el análisis de las que sug y recon de la derech y pob usuaria

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 8) Matriz para el análisis de la enc de satis de la derech y pob usuaria

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 9) Matriz de normatividad

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 10) Matriz de grupos de interés

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 11) Matriz de competencias de los lideres

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 12) Carta descriptiva de Procesos

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 13) Identificación de entradas y salidas

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 15) Matriz de funciones y responsabilidades.xisx

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 16) Matriz de comunicación de la unidad.xsx

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 17) Matriz barreras de comunicación

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 18) Control de estrategias de aspectos de bienestar

  Sí

  No

  N/A

• (Formato 19) Control estrategias de gestión de integridad y comp ético

  Sí

  No

  N/A

• Preinscripción<br>premio

  Sí

  No

  N/A

• Inscripción<br>premio

  Sí

  No

  N/A

• Programas<br>Operativos de años anteriores

  Sí

  No

  N/A

• Evaluación<br>Inicial

  Sí

  No

  N/A

Funcionamiento del MC

• Escriba el porcentaje de cumplimiento de la MC KEy

Indicadores

• Normados

  Sí

  No

  N/A

• Prioritarios

  Sí

  No

  N/A

• Propios

  Sí

  No

  N/A