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Site conducted
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Prepared by
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Personnel
Checklist Operacional
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O setor de perecíveis, precisa ter uma atenção especial quanto a organização, pois é o setor que pode trazer grandes problemas com relação principalmente a fiscalização, procedimentos como observar a qualidade do produto descartando os produtos sem condições de vendas, higiene do setor, utilização de utensílios adequados, armazenamentos dos produtos na temperatura correta, sem contato com o piso ou paredes, são procedimentos que contribuem para uma boa organização do setor.
00 - ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR
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Bancadas e outros equipamentos estavam limpos sem sinais de falta de manutenção e limpeza adequadas à venda de produtos frescos e saudáveis?
01 - RECEBIMENTO MERCADORIAS
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Padrão esperado: Sabemos da importância e da criticidade no recebimento de FLV, além dos cuidados naturais do processo, a loja esta lidando nesse momento com inúmeras varáveis que podem influenciar na perda de mercadorias. Recomendamos que todo recebimento seja 100% conferido através de pesagem.
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Todo FLV recebido na loja(s) é 100% pesado (conferido em balança adequada no ato do recebimento)?
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As pesagens do FLV são registradas em planilha ou sistema para posterior análise?
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Informe o peso (Kg) das últimas entradas
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No processo de recebimento é utilizada alguma tabela de pesos padrões por tipo de mercadoria?
01 - ITEM AVALIADO: SELEÇÃO DE PRODUTOS
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Padrão esperado: Os produtos do setor de FLV necessitam de um cuidado especial de seleção, pois se deterioram rapidamente. A seleção deve ser feita com muita freqüência e, produtos danificados, amassados ou deteriorados não devem ficar expostos.
Esses produtos devem ser separados dos demais e reaproveitados (quando existem condições para isso) ou caracterizados como quebra. Alguns produtos devem também ser limpos ou lavados antes da exposição (ex: pimentão, cebola, berinjela, abobrinha, mandioca, alho, etc).
Por fim, é essencial que os colaboradores criem uma rotina para separar perecíveis inadequados à venda. -
É feita uma pré seleção dos produtos antes de irem para área de vendas?
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Os produtos expostos estão com uma boa seleção, ou seja, livre de produtos deteriorados ou impróprios para consumo?
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Foi feita uma pré limpeza nas cebolas e alhos efetuando uma pré limpeza, ou seja, sem excessos de cascas ou palhas?
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A seleção de produtos esta dentro do padrão esperado?
ITEM AVALIADO: EXPOSIÇÃO - PRODUTOS EMBALADOS À VÁCUO,BANDEJAS, E REPOSIÇÃO DE NOS BALCÕES, VASCAS EXPOSITORES REFRIGERADOS
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Padrão esperado: Os Expositores refrigerados e vascas, devem se encontrar bem abastecidas, com mercadorias limpas e apropriadas ao consumo. Rupturas na área de vendas não devem existir, principalmente se o produto em falta nesse local se encontrar armazenado nas câmaras ou depósitos.
As mercadorias embaladas à vácuo,em bandejas ou processados devem ser muito bem higienizadas, e o tamanho da embalagem deve corresponder ao tamanho ou quantidade de produtos nela acondicionados, evitando assim desperdícios.
Os produtos devem sempre se encontrar expostos em seus respectivos imobiliários, sendo no caso de exposição extra, nunca devem estar acondicionadas em contato direto com o chão. -
A loja processa os produtos FLV (Embalados á vácuo, bandejas, descascados e/ou picados)?
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Os produtos processados são originados apenas das Quebras ou a loja processa outros itens?
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Os equipamentos de exposição, vascas e geladeiras expositoras se encontravam com um bom abastecimento, ou seja, livre de rupturas?
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Durante a reposição de produtos nas vascas e/ou expositores refrigerados os produtos são repassados? (Verdes são colocados em baixo dos maduros)/
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Os produtos se encontravam todos abastecidos e expostos em seus respectivos imobiliários ou expositores, ou seja, nenhum produtos armazenado em contato direto com o chão?
ITEM AVALIADO: ABASTECIMENTO DE SAQUINHOS PLÁSTICOS E ARMAZENAMENTO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS
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Padrão esperado: Os colaboradores devem manter abastecidos todos os suportes de saquinhos para clientes, espalhados pelas vascas, geladeiras e pontas de balcão.
As embalagens descartáveis utilizadas pelo setor devem estar armazenadas em local próprio, preferencialmente distantes de locais úmidos e o mais próximo possível do local onde serão manipuladas.
Os fardos fechados devem estar organizados por tamanho e cor (quando for o caso), e os fardos abertos devem ficar devidamente fechados quando não estiverem em uso, impedindo a entrada de insetos, resíduos, etc, e consequentemente evitando contaminação cruzada e o descarte das embalagens ainda sem uso. -
Existem suportes de embalagens em todas as vascas e pontos de venda do setor? Todas estão abastecidas?
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As embalagens se encontravam armazenadas e agrupadas em local apropriado?
ITEM AVALIADO: ÁREA DE ESTOQUE E QUEBRA
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Padrão esperado: Os colaboradores devem manter sempre bem organizadas e com fácil acesso os produtos de estoque, os quais futuramente serão expostos na área de venda, assim como sua correta seleção, não devendo estar os mesmos junto aos produtos impróprios para consumo ou sem condições de venda. A ausência de produtos na loja pode gerar queda nas vendas e até quebras para o setor.
O local destinado aos produtos impróprios para consumo e venda, ou seja, destinados a quebra, deverão se encontrar devidamente identificados por cartazes, armazenados e separados dos demais produtos, evitando assim possíveis contaminações. -
Existe uma área definida no depósito para armazenamento dos produtos?
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Os produtos da área de estoque se encontravam agrupados e organizados?
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Os produtos da área de estoque estão armazenados em câmaras resfriadas?
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Existe uma área definida para armazenamento de Quebras?
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O local destinado aos produtos de quebra se encontrava sinalizado?
ITEM AVALIADO: BALANÇAS E EQUIPAMENTOS (CORRETA UTILIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO)
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Padrão esperado: Todos os equipamentos do setor devem estar em perfeitas condições de utilização (pintura, elétrica, etc). É essencial a realização de manutenções preventivas com o intuito evitar custos elevados com consertos/ manutenções inesperadas; além de “paradas repentinas” que prejudiquem o setor em dias de grande movimento.
As armadilhas de moscas devem estar funcionando corretamente e no caso dos modelos de armadilhas adesivas, as placas adesivas deverão estar posicionadas corretamente e com o mínimo de insetos presos na cola, a substituição dessas placas deve ocorrer sempre que necessária.
Os carrinhos de compras utilizados pelo setor para abastecer a loja com mercadorias de menor porte, devem estar identificados com uma placa da seguinte forma: USO EXCLUSIVO DO FLV. -
As balanças do setor se encontravam funcionando corretamente, ou seja, aferindo seus respectivos pesos, com a etiqueta do Inmetro e lacre?
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Os Equipamentos do setor (Balança, Resiniteira) se encontravam higienizados, ou seja, livre de produtos ou sujidades?
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As Armadilhas de moscas se encontravam funcionando?
ITEM AVALIADO: ORGANIZAÇÃO, HIGIENE E ARMAZENAMENTO DA CÂMARA FRIA
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Padrão esperado: As câmaras frias, devem estar organizadas, com perecíveis separados e acondicionados distantes de embalagens e outros recipientes, e de produtos químicos e derivados. Os respectivos ambientes devem se encontrar sempre limpos e higienizados, sendo que essa higienização deve ser feita constantemente com solução clorada a fim de evitar riscos de contaminação. Em relação ao armazenamento, as mercadorias devem ser acondicionadas em caixas, separadas por tipos de produtos, e empilhadas sobre estrados/ páletes respeitando uma altura máxima que não danifique os respectivos perecíveis. Os produtos armazenados na câmara devem estar a uma altura mínima de 10 cm do chão, devem se encontrar a uma distância de 10cm uns dos outros e também a 10cm das paredes.
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A câmara fria se encontrava organizada, ou seja, as caixas com um bom empilhamento e respeitando as distâncias da parede e altura mínima?
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A câmara fria se encontrava higienizada, ou seja, paredes e chão limpos e livre de sujidades?
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Os produtos impróprios para consumo ou destinados a quebra se encontravam identificados?
ITEM AVALIADO: PESO PADRÃO DAS EMBALAGENS DO SETOR (TARA).
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Padrão esperado: Segundo portaria do INMETRO, os estabelecimentos dedicados à comercialização de alimentos a peso, para consumo imediato, deverão exibir nas balanças as Taras das embalagens no ato de sua comercialização.
É admitida a tolerância de 2g (dois gramas) para mais, para a Tara indicado de valor igual ou inferior a 200g (duzentos gramas) e a tolerância de 5g (cinco gramas) para mais, para as Taras de valor superior a 200g (duzentos gramas). É imprescindível que o setor mantenha uma tabela com todas as taras em local visível e de fácil acesso a todos colaboradores. -
A exposição da tabela de Taras se encontrava em local com fácil visualização a disposição dos colaboradores?
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Todas as taras expostas estavam de acordo com a tabela?
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As divergências das taras encontradas estavam dentro do permitido?
ITEM AVALIADO: RELATÓRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS FLV
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Padrão esperado: O relatório e/ou planilha de entradas deve ser gerado de segunda à domingo. Caso este relatório esteja em branco (não tenha ocorrido nenhuma entrada naquele dia), ele deve ser impresso da mesma forma e arquivado para conferência. Nesse relatório estão relacionados todos os produtos que entraram no dia anterior. Cabe ao gerente se certificar com seus chefes sobre o devido encaminhamento desses produtos à loja. Após a conferência do relatório, o chefe deve anotar (no final da primeira página) a palavra "CIENTE", datar, assinar
Serão avaliados os relatórios dos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a data da avaliação.
Estes relatórios devem ser arquivados por 30 dias, sendo que após este período poderão ser descartados. -
A empresa faz a conferência e lançamento dos pesos dos produtos em relatórios e/ou planilhas no ato do recebimento?
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Os relatórios e/ou planilhas de entradas se encontrava com todas as suas datas impressas?
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Os relatórios se encontravam assinados com a assinatura dos responsáveis pelo recebimento e setor FLV?
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Os relatórios se encontravam armazenados corretamente pelo período de 30 dias?
ITEM AVALIADO: PRECIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE PRODUTOS
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Padrão esperado: Todos os produtos expostos no setor devem ser corretamente precificados, sendo que em cada ponto exposto, deve conter sua correta precificação.
Antes de abastecer um produto a etiqueta correspondente deve estar e em local acessível.
Existem também cartazes e splash's, que ajudam a destacar os produtos anunciados ou com os preços diferenciados desenvolvidos com cores diferenciadas e criatividade para atrair a atenção dos clientes. -
Os produtos se encontravam precificados, preços visíveis no nível do olho?
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Os produtos anunciados no encarte se encontravam com sinalização diferenciada, ou seja, com cartazes ou splash?
QUESITO AVALIADO: QUEBRAS DO SETOR
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É feito, rotineiramente, inventário rotativo no FLV?
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Informe a data do último inventário (dia e mês)
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Foi feito Inventario rotativo na semana passada?
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Existe relatório mostrando as entradas, baixas por quebra ou perdas, as divergências do estoque do sistema e o obtido pelo inventário, as saídas por venda e o estoque final real semanalmente?
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Informe: o valor do estoque apurado no ultimo inventário
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Todas as quebras e perdas do FLV estão sendo registradas no sistema ou em planilhas para posterior análise?
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Informe o valor das Quebras apuradas na última semana:
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Todos os colaboradores conhecem os indicadores de perdas e os índices de conformidade do setor?
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informe o indice de Quebras e Perdas do mês anterior
