СИНЕМАПАРК

• Audit Title

• Document No.

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

ОБЩЕЕ

• КД предыдущего аудита

  Yes

  No

  N/A

• Использование лого в рекламе. Почему нет?

  Yes

  No

  N/A

• Должностная инструкция

  Yes

  No

  N/A

• Сертификат

  Media

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

ДИРЕКТОР

• Имя Фамилия

• Приверженность качеству

  Yes

  No

  N/A

• Награды

  Yes

  No

  N/A

• Фокус на потребителя

  Yes

  No

  N/A

• Благодарности

  Yes

  No

  N/A

• Стратегия, Ресурсы. 7.1 РК

  Yes

  No

  N/A

• Политика, дата

  Yes

  No

  N/A

• Цели по качеству 2012. Достижение целей

  Yes

  No

  N/A

• Цели по качеству 2013. Пример

  Yes

  No

  N/A

• Кто-нибудь новый пришел?

  Yes

  No

  N/A

• Ознакомление с документами

  Yes

  No

  N/A

• Компетентность 7.2.2 РК

  Yes

  No

  N/A

• Потребность

  Yes

  No

  N/A

• Обучение новых

  Yes

  No

  N/A

• Повышение квалификации

  Yes

  No

  N/A

• Оценка компетентности

  Yes

  No

  N/A

• Программы обучения по разным специальностям

  Yes

  No

  N/A

• Результативность, записи 7.2.2

  Yes

  No

  N/A

• Анализ СМК

  Yes

  No

  N/A

• Прошлая дата

  Date

• Следующая дата

  Date

• Совещания

  Yes

  No

  N/A

• Реестр поставщиков

  Yes

  No

  N/A

• Договор аренды

  Yes

  No

  N/A

• Удобства для инвалидов

  Yes

  No

  N/A

• Оценка удовлетворенности

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО КАЧЕСТВУ

• ФИО

• Знание Политики

  Yes

  No

  N/A

• Должностная инструкция

  Yes

  No

  N/A

• Где еще закреплены обязанности?

  Yes

  No

  N/A

• Анализ СМК

  Yes

  No

  N/A

• Входные данные

  Yes

  No

  N/A

• Журнал регистрации результатов входного контроля

  Yes

  No

  N/A

• Журнал регистрации результатов входного контроля

  Yes

  No

  N/A

• Характеристики процессов, всех ли?

  Yes

  No

  N/A

• Внутренние аудиты учтены?

  Yes

  No

  N/A

• Выходные данные. Протокол. 6.6 РК

  Yes

  No

  N/A

• Внутренние аудиты

  Yes

  No

  N/A

• Программа

  Yes

  No

  N/A

• Аудиторы

  Yes

  No

  N/A

• Отчет

  Yes

  No

  N/A

• КД

  Yes

  No

  N/A

• Управление документами

  Yes

  No

  N/A

• Управление записями

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

• ФИО

• Регламент одежды, бейдж

  Yes

  No

  N/A

• Должностная инструкция

  Yes

  No

  N/A

• Знание политики

  Yes

  No

  N/A

• Репертуар

  Yes

  No

  N/A

• Журнал учета бланков

  Yes

  No

  N/A

• Журнал регистрации результатов входного контроля

  Yes

  No

  N/A

• Журнал контроля влажности и температуры

  Yes

  No

  N/A

• Журнал передачи дежурств

  Yes

  No

  N/A

• Журнал регистрации рабочих мест контролеров, билетеров

  Yes

  No

  N/A

• Книга отзывов

  Yes

  No

  N/A

• Термогидрометр

  Yes

  No

  N/A

• План КД по жалобе посетителя

  Yes

  No

  N/A

• Коллективные заявки

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

СТАРШИЙ КАССИР

• ФИО

• Должностная инструкция

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

КАССИР

• ФИО

• Униформа, бейдж

  Yes

  No

  N/A

• Поговорить стандарт обслуживания

  Yes

  No

  N/A

• Бонусные карты

  Yes

  No

  N/A

• Получение размена

  Yes

  No

  N/A

• Журнал учета бланков

  Yes

  No

  N/A

• Журнал сдачи денежных средств и бланков

  Yes

  No

  N/A

• Подготовка АПК

  Yes

  No

  N/A

• Бронирование, оформление, снятие, реестр брони

  Yes

  No

  N/A

• Оформление возврата

  Yes

  No

  N/A

• Закрытие смены, отчет

  Yes

  No

  N/A

• Невыход билета из принтера

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

КОНТРОЛЕР-БИЛЕТЕР

• ФИО

• Униформа, бейдж

  Yes

  No

  N/A

• Владение информацией о репертуаре, содержании

  Yes

  No

  N/A

• Стандарт обслуживания проговорить

  Yes

  No

  N/A

• Салфетки для очков

  Yes

  No

  N/A

• Действия в аварийной ситуации

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

• ФИО

• План организационно-технических мероприятий

  Yes

  No

  N/A

• Акт о сбое в работе кинооборудования

  Yes

  No

  N/A

• Противопожарные тренировки

  Yes

  No

  N/A

• Карты аттестации

  Yes

  No

  N/A

• Договор обслуживания

  Yes

  No

  N/A

• Графики обслуживания сторонники организациями

  Yes

  No

  N/A

• Отчеты об обслуживании

  Yes

  No

  N/A

• Присвоении электробезопасности

  Yes

  No

  N/A

• График проверки СИ

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

СТАРШИЙ КИНОМЕХАНИК

• ФИО

• Money drops are being done correctly.

  Yes

  No

  N/A

• Журнал регламентных работ и учета неисправностей

  Yes

  No

  N/A

• График проведения регламентных работ

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

КИНОМЕХАНИК

• ФИО

• Должностная инструкция

  Yes

  No

  N/A

• Рабочая инструкция

  Yes

  No

  N/A

• Журнал приема сдачи фильмокопий

  Yes

  No

  N/A

• Журнал учета рекламных роликов

  Yes

  No

  N/A

• Журнал киноаппаратной/киномеханика

  Yes

  No

  N/A

• Журнал регламентных работ и учета неисправностей

  Yes

  No

  N/A

• Хранение

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РЕКЛАМЕ

• ФИО

• Money drops are being done correctly.

  Yes

  No

  N/A

• Оценка удовлетворенности

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

• ФИО

• ПО

  Yes

  No

  N/A

• Оборудование

  Yes

  No

  N/A

• ППР

  Yes

  No

  N/A

• Журнал/отчет сисадмина

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

• ФИО

• Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

БУХГАЛТЕР

• ФИО

• Записи по персоналу 7.2.2 РК

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

ДРУГИЕ

• ФИО

• Охранник

  Yes

  No

  N/A

• Гардеробщик

  Yes

  No

  N/A

• Разнорабочий

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

ОБХОД КИНОТЕАТРА

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

• Yes

  No

  N/A

ФОЙЕ

• Уголок потребителя

  Yes

  No

  N/A

• Плазма. Расписание

  Yes

  No

  N/A

• Схема залов

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

КАССА

• Информация о возрастных ограничениях

  Yes

  No

  N/A

• Информация о бонусных картах, скидках

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

• Подсветка

  Yes

  No

  N/A

• Чистота

  Yes

  No

  N/A

• Кресла

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

• Склад

  Yes

  No

  N/A

• Зона курения

  Yes

  No

  N/A

• Кресла

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ВОПРОСЫ И НАБЛЮДЕНИЯ

• Медиа

  Media

ДОП

ДОКУМЕНТЫ

• Инструкция о действиях персонала филиала при возникновении чрезвычайных ситуаций

  Yes

  No

  N/A

• Инструкция о мерах пожарной безопасности

  Yes

  No

  N/A

• Регламент оформления возврата и обмена

  Yes

  No

  N/A

• ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

SUMMARY

• ВЫВОДЫ