SPS SESH AUDIT

• Document No.

• Проверил
  Address

• Дата проверки

  Date
• Цех
  Address
• Участок
  Address

• Виз. - Проверить визуально; Oп - спросить оператора; S2 - спросить ведущего SIM 2; S1 - спросить ведущего SIM 1.
  

5S

• 1. Виз. Нет ненужного и неиспользуемого оборудования (неработающего, не применяемого).

  0

  1

  N/A

• 2. Виз. Оборудование содержится в чистоте, нет следов масла, видимых повреждений.

  0

  1

  N/A

• 3. Виз. Нет ненужных и неиспользуемых шкафов (их количество и размер могут быть большим, чем нужно),все они убраны от проходов к стене.

  0

  1

  N/A

• 4. Виз. Нет ненужной и неиспользуемой оснастки (неиспользуемой или используемой реже, чем раз в полгода). Редко используемая оснастка хранится отдельно на специальном стеллаже.

  0

  1

  N/A

• 5. Виз. Оснастка: подписана следующая дата поверки, для изготовления каких деталей применяется.

  0

  1

  N/A

• 6. Виз. Постоянно идущие мелкие детали хранятся на многоэтажном стеллаже или тележке. Коробки не более 40*25 см, подписаны.

  0

  1

  N/A

• 7. Виз. Часто идущие мелкие детали возобновляются по системе "канбан".

  0

  1

  N/A

• 8. Виз. Постоянно идущие среднегабаритные детали подписаны, последние использовались не позднее месяца назад.

  0

  1

  N/A

• 9. Виз. Постоянно идущие крупногабаритные детали хранятся на специальных стеллажах, подписаны.

  0

  1

  N/A

• 10. Виз. Количество крупногабаритных деталей не превышает 2-3 смен работы по данной номенклатуре.

  0

  1

  N/A

• 11. Виз. Отсутствует грязь на деталях, стеллажах и шкафах.

  0

  1

  N/A

• 12. Виз. Все входящие и готовые детали лежат на обозначенных местах хранения, размечены синей линией. Место складирования готовых - исходящих деталей отделено от складирования входящих. * До конца 2016 желтая маркировка исходящих деталей не считается нарушением.

  0

  1

  N/A

• 13. Виз. Приспособления (включая транспорт) и спецодежда хранятся на специально подписанных и размеченных местах.

  0

  1

  N/A

• 14. Виз. Имеются необходимые инструменты (щетки, ведра и т.п.), нет труднодоступных для уборки рабочих мест.

  0

  1

  N/A

• 15. Виз. Рабочая зона (не менее 80 см от места работы) размечена желтой линией.

  0

  1

  N/A

• 16. Виз. Границы проходов через участок размечены желтой линией, нанесен "человечек".

  0

  1

  N/A

• 17. Виз. Все проходы свободны от предметов.

  0

  1

  N/A

• 18. Виз. Пол чистый, нет следов масла, обрезков проводов, мусора и пр., включая под стеллажами и шкафами.

  0

  1

  N/A

• 19. Виз. Предусмотрено место крепления используемого чертежа на рабочем месте.

  0

  1

  N/A

• 20. Виз. Есть отведенное место для хранения неиспользуемых чертежей.

  0

  1

  N/A

• 21. Виз. Оценка 5S на SIM 1 регулярно заполняется и выполняется на 85%, перепроверить.

  0

  1

  N/A

• 22. Виз. Спросите, знает ли оператор на аудируемом участке о 5S (выборочно 2-3х человек). Они должны знать шаги 5S.

  0

  1

  N/A

5S (basic tools)

• Наличие теневых досок и цветовой кодировки: 0 - Нет досок и цветовой кодировки; 1 - Есть доски, нет цветовой кодировки; 2 - Есть доски и цветовая кодировка; 3 Есть доски и цветовая кодировка, проводится аудит инструмента.; 4 - Есть доски и цветовая кодировка, аудит проводится, теневыми досками охвачен весь участок.<br>

  0

  1

  2

  3

  4

• Есть OWS (обобщенная рабочая инструкция) с требованиями 5S и ношению необходимых CИЗ: 0 - OWS нет на участке; 1 - OWS есть и находится не дальше 10 метров от 25% участников.; 2 - OWS есть и находится не дальше 10 метров от 50% участников; 3 - OWS есть и находится не дальше 10 метров от 75% участников.<br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Есть DL (библиотека дефектов): 0 - DL нет на участке; 1 - DL есть и находится не дальше 10 метров от 25% участников.; 2 - DL есть и находится не дальше 10 метров от 50% участников; 3 - DL есть и находится не дальше 10 метров от 75% участников.

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Есть JBS (лист рабочих операций) на 1 наиболее типовую операцию участка: 0 - JBS нет на участке; 1 - JBS есть и находится не дальше 10 метров от 25% участников.; 2 - JBS есть и находится не дальше 10 метров от 50% участников; 3 - JBS есть и находится не дальше 10 метров от 75% участников. <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• На рабочем месте (участке) есть зона или красные контейнеры и индикация для НП: 0 - нет ничего; 1 - Есть идентификация НП/ красные контейнеры на раб.местах/зона RB на участке; 2 - Есть бирка на НП для деталей; 3 - Есть место сбора комиссии/можно увидеть 4 статуса НП: Подлежащие разбору, ВП, ОР, Д/У; 4 - Есть сведения о состоянии Листовв Реагирования, срочные действия выполнены вовремя(1 сутки).

  0

  1

  2

  3

  4

• Участок хорошо просматривается с круга ОНО, есть доска I SEE I DO, и она регулярно заполняется на основании наблюдений, полученных с круга ОНО: 0 – на участке нет круга ОНО; 1 – есть круг ОНО участок с него легко просматривается; 2 – Пункт 1 + рядом с кругом ОНО висит методика наблюдений и бланки;; 3 - Пункт 2 + рядом с кругом ОНО висит план наблюдений, доска I see I do регулярно заполняется; 4 – Пункт 3 + Операторы могут привести пример с доски I see I do.

  0

  1

  2

  3

  4

• Подсчет НЗП: 0 - Не считают; 4 - Ведут подсчет, данные выносятся на SIM 2.

  0

  4

  N/A

SIM

• Как часто Вы обходите доски SIM1? Как часто Вы обнаруживаете не обновленную информацию на досках? : 0 - не обходят, есть не обновленные доски; 1 - иногда обходят, и их видят около досок, нет не обновленных досок; 2 - периодически обходят, и их видят, информация на досках обновлена и содержательна по большей части бланков; 3 - периодически обходят во время совещания и участвуют в них, доски заполнены и очевидно содержательны по всем бланкам. <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Кто регулярно приходит на СИМ 2 (технологи, логисты, работники качества, тех. поддержки)?: 0 баллов - если участвует только производство, за каждого регулярного участника, который не относится к производству + 1 балл (суммарно не более 3). <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Опишите, как проходит совещание SIM2 : 0 - 1 ведущий, участники изредка задают вопросы; 1 - 1 ведущий, участники регулярно задают вопросы; 2 - 2 ведущих полностью ведут освещение вопросов, вовлеченность других участников; 3 - есть ротация роли ведущего между 3-4-мя участниками, в 80% случаях говорят другие участники.

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Как часто видите на совещаниях СИМ1 вышестоящих руководителей? : 0 - не обходят цех во время совещаний; 1 - иногда проходят мимо досок во время совещаний, и их видят; 2 - регулярно обходят цех/доски во время совещаний, и его/их видят; 3 - регулярно обходят цех / доски во время совещаний и его/их видят, были случаи их участия в SIM1. <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Знаете ли вы о системе поднятия вопросов на следующий уровень, приведите пример. Есть ли записи поднятых вопросов на досках СИМ1: 0 - не в курсе; 1 - знают о поднятии вопросов на следующий уровень; 2 - могут привести пример; 3 - могут привести 2 и более примеров. <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Как решаются вопросы, нерешенные на SIM 1: 0 - ведущий SIM 1 не реагирует; 1 - записывает вопросы на доске; 2 - выносит на SIM2, но без обратной связи на SIM1; 3 - выносит на SIM2, есть обратная связь. <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Опишите, как проходит совещание SIM1, сделайте вывод о роли участия операторов в совещании: 0 - говорит только мастер, операторы изредка задают вопросы; 1 - операторы регулярно задают вопросы; 2 - операторы вовлечены, участвуют в освещении вопросов; 3 - операторы являются ведущими совещания, есть ротация этой ответственности. В 80% случаях на совещании говорят операторы. <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Оцените понимание участниками. Проставьте балл по среднему пониманию всех бланков на доске: 0 - понимание недостаточно; 1 - 50 % понимают все бланки или 100% понимают 50% бланков; 2 - 80% понимают все бланки или 100% понимают 80% бланков; 3 - все понимают все бланки. <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Оцените адаптацию по месту: 0 - бланки не адаптированы к работе данного участка; 1 - минимум одна строка полностью адаптирована к работе данного участка; 2 - 2 строки полностью адаптированы к работе данного участка; 3 - 3 строки полностью адаптированы к работе данного участка (по строке производство достаточно одного бланка). <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Оцените, на сколько близко доски к месту работы: 0 - доски расположены недостаточно близко к месту работы, нет доступа; 1 - доски SIM1 не дальше 30 метров от 70% участников. Доска SIM2 находится в цехе; 2 - доски SIM1 не дальше 20 метров от 80% участников. Доска SIM2 находится в цехе в общедоступном месте; 3 - доски SIM1 не дальше 15 метров от 90% участников. Доски SIM1 видно с 50% рабочих мест. Доска SIM2 находится в цехе в общедоступном месте. <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

• Оцените соответствие стандарту: 0 - существенные несоответствия заводскому стандарту; 1 - не менее 6 форматов строго соответствуют заводскому стандарту, включая расположение на доске; 2 - 8-9 форматов соответствуют заводскому стандарту, включая расположение на доске. Есть название доски, подписи строк; 3 - 8-9 форматов соответствуют заводскому стандарту, включая расположение на доске. Есть название доски, подписи строк. Нет бланков, не относящихся к СИМ. Есть бубак. <br>

  0

  1

  2

  3

  N/A

Bonus

• Изменения, произошедшие с прошлого аудита: 0 - Никаких улучшений с прошлого аудита; 1 - Есть улучшения по 2-3 пунктам аудита; 2 - Есть улучшения по 4 и более пунктам аудита. <br>

  0

  1

  2

  N/A

• Подпись

  Sign