STIB - Visites ateliers v.1-11

• Titre de l'audit :

• Site :

• Zone auditée :

• Date :

  Date

• Rédigé par :

• Autre(s) auditeur(s) :

• Lieu (facultatif) :
  Address

• Date de révision du document : 01/02/2014
  Modifié par : GRANDEMANGE M.

1.1 - Rapport de la visite antérieure

• Est-ce que le rapport de la dernière visite est disponible ?

  Yes

  No

  N/A

• Est-ce qu'il reste des actions correctives à réaliser ?

  Oui

  Non
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• Quelles sont les actions à réaliser ?

• AR 15/12/2010 → Organisation des 1ers secours
  
  "être capable de toujours porter secours, en tout temps et tout lieu. "

2.1 - Situations d'urgence

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

• Les secouristes sont-ils connus par le personnel ? (en %)

• La liste des secouristes est-elle affichée ?

  Yes

  No

  N/A

• La liste est-elle à jour dans le Cyrber ?

  Yes

  No

  N/A

• Interventions spéciales : gaz, électricité...Les responsables sont-ils connus ?

  Yes

  No

  N/A

• Le point de rassemblement est-il connu ? (en %)

• Les tests de sirènes sont-ils réalisés mensuellement ?

  Yes

  No

  N/A

2.2 - Plans d'évacuation

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

• Les plans d'évacuation sont-ils affichés ?

  Yes

  No

  N/A

• Les plans sont-ils au format A3 ?

  Yes

  No

  N/A

• Les plans sont-ils à jour ?

  Yes

  No

  N/A

• Les plans sont-ils disponibles et à jour dans le Cyrber ?

  Yes

  No

  N/A

• Les plans sont-ils connus par le personnel ? (en %)

2.3 - Prévention incendie

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

• Locaux avec une charge calorifique particulière ?

  Safe

  At Risk

  N/A

3.1 - Accueil de visiteurs

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

• Y-a-t-il un registre pour les visiteurs ?

  Yes

  No

  N/A

• Y-a-t-il des consignes de sécurité pour les travaux sur site ?

  Yes

  No

  N/A
Appuyer pour entrer des informations

• Ces consignes sont-elles disponibles sur le Cyrber ?

  Yes

  No

  N/A

4.1 - Les produits dangereux

• Applicable ?
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• Définitions :
  
  ▶ SGH : Système Global Harmonisé
  ▶ CLP : Classification Labelling & Packaging
  ▶ REACH : Registration Evaluation & Authorization of CHemicals

• Les fiches sécurité des produits sont-elles mise à la disposition des travailleurs ?

  Yes

  No

  N/A

• Est-ce que tous les produits ont une fiche ?

  Yes

  No

  N/A

• Est-ce que le lieu de travail est autorisé sur les fiches sécurité des produits ?

  Yes

  No

  N/A

• Est-ce que les travailleurs ont lu les fiches ? (en %)

• Les récipients sont-ils étiquetés ?

  Yes

  No

  N/A

• Y-a-t-il un tableau d'incompatibilité des produits ?

  Yes

  No

  N/A

• Existe-t-il une douche ou un rince-oeil près des lieux de stockage / utilisation ?

  Yes

  No

  N/A

• Le stockage des produits est-il correct ?

  Yes

  No

  N/A

• Y-a-t-il des bacs de rétention ?

  Yes

  No

  N/A
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• Les bacs de rétention sont-ils propres et vides ?

  Yes

  No

  N/A

5.1 - Ambiance thermique

• Applicable ?
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• AR 6 juin 2012 - Ambiances thermiques
  
  Valeurs d'action d'expositions :
  
  ▶ FROID (température sèche)
  → 18 ºC travail très léger
  → 16 ºC travail léger
  → 14 ºC travail moyen
  → 12 ºC travail lourd
  → 10 ºC travail très lourd
  
  ▶ CHAUD (WBGT)
  → 29 travail léger ou très léger
  → 26 travail moyen
  → 22 travail lourd
  → 18 travail très lourd

• NORMES :
  ▶ Mesurage → ISO 9886
  ▶ WBGT → ISO 7243
  ▶ Confort thermique (PMV et PPD) → ISO 7730
  ▶ Modèle prédiction des contraintes thermiques (PHS)→ ISO 7933

• Y-a-t-il des problèmes de température signalés sur le lieu de travail ?

  Oui

  Non

• Température sèche (en ºC)

mesure

• Lieu :

• Date et heure :

  Date

• Photo de la zone :

  Media

• Température sèche (en ºC) :

• Action(s) corrective(s) conseillée(s) :

• Température humide (en ºC)

mesure

• Lieu :

• Date et heure :

  Date

• Photo de la zone :

  Media

• Température humide (en ºC) :

• Action(s) corrective(s) conseillée(s) :

• Indice WBGT :

mesure

• Lieu :

• Date et heure :

  Date

• Photo de la zone :

  Media

• Indice WBGT :

• Action(s) corrective(s) conseillée(s) :

5.2 - Ambiance lumineuse

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

• Valeurs d'éclairement minimal (R.G.P.T) :
  ▶ Perception générale → 2 lux
  (ex : gare de triage...)
  ▶ Perception générale → 10 lux
  (ex : passages extérieurs...)
  ▶ Perception générale → 20 lux
  (ex : quais de chargement...)
  ▶ Perception générale → 50 lux
  (ex : escaliers, couloirs...)
  ▶ Perception légère des détails → 100 lux
  (ex : montage de grosses machines...)
  ▶ Perception modérée des détails → 200 lux
  (ex : assemblage mécanique...)
  ▶ Perception assez poussée des détails → 300 lux
  (ex : travaux de bureau...)
  ▶ Perception poussée des détails → 500 lux
  (ex : travaux de dessin...)
  ▶ Perception très poussée des détails → 700 lux
  (ex : montage pièces de précision...)
  ▶ Perception extrêmement poussée des détails → 1000 lux
  (ex : horlogerie, imprimerie...)

• L'éclairage de secours fonctionne-t-il ?

  Yes

  No

  N/A

• Les escaliers, couloirs sont-ils bien éclairés ?

  Yes

  No

  N/A

• Y-a-t-il des problèmes d'éclairage signalés sur le lieu de travail ?

  Oui

  Non

• Valeurs d'éclairement (en lux) :

mesure

• Lieu :

• Date et heure :

  Date

• Photo :

  Media

• Valeur mesurée (en lux) :

• Action(s) corrective(s) conseillée(s) :

6.1 - Ambiance sonore

• Applicable ?
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• ! ATTENTION ! Le bruit d'impact est la 1ère chose à regarder ▶ peut créer des dégâts irréversibles

• AR 16 janvier 2006
  
  Informations des travailleurs :
  Limite exposition, 8h = 80 dB (A)
  Et/ou bruit d'impact > 135 dB (C)
  
  Obligation du port des EPI
  Limite exposition, 8h = 85 dB (A)
  Et/ou bruit d'impact > 137 dB (C)

• ADDITION DES DÉCIBELS :
  ▶ Doubler l'amplitude c'est ajouter 3 dB (A)
  
  ORDRE DE GRANDEUR :
  ▶ Très calme → < 30 dB (A)
  (ex : chuchotements...)
  ▶ Assez calme → 50 dB (A)
  (ex : restaurant tranquille...)
  ▶ Bruyant mais supportable → 70 dB (A)
  (ex : restaurant bruyant...)
  ▶ Pénible → 85 dB (A)
  (ex : radio très puissante...)
  ▶ Peu supportable → 90 dB (A)
  (ex : atelier de forgeage...)
  ▶ Insupportable → 100 dB (A)
  (ex : marteau-piqueur...)
  ▶ Seuil de douleur → 120 dB (A)
  (ex : avion au décollage...)

• Y-a-t-il des zones bruyantes clairement identifiées ?

  Yes

  No

  N/A

• Y-a-t-il des machines ou postes de travail très bruyants ?

  Oui

  Non

• Mesures de bruit (en dB) :

mesure

• Lieu :

• Date et heure :

  Date

• Photo :

  Media

• Type de mesure :

  dB (A)

  dB (C)

• Valeur mesurée (en dB) :

• Action(s) corrective(s) conseillée(s) :

6.2 - Vibrations

• Applicable ?
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• AR 7 juillet 2005
  
  VLE = Valeur Limite Exposition
  VA = Valeur d'Action
  
  Vibrations main-bras :
  VA = 2,5 m/s2
  VLE = 5 m/s2
  
  Vibrations ensemble corps :
  VA = 0,5 m/s2
  VLE = 1,15 m/s2

• NORMES pour mesurage :
  ▶ Vibrations corps total → ISO 2631
  ▶ Vibrations mains bras → ISO 5349

• Y-a-t-il des postes de travail avec des vibrations importantes ?

  Oui

  Non

• Y-a-t-il des machines qui produisent beaucoup de vibrations ?

  Oui

  Non

• Mesure de vibrations (en m/s2) :

mesure

• Lieu :

• Nom de la machine ou du poste de travail :

• Date et heure :

  Date

• Photo :

  Media

• Valeur mesurée et action(s) corrective(s) conseillée(s) :

7.1 - Machines

• Applicable ?
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• ▶ MACHINES
  
  Directive 88/392/CEE "Rapprochement législation États membres (machines)"
  → AR 5 mai 1995 "exécution directive 89/392/CEE"
  
  Directive machines 2006/42/CE
  → AR 12 août 2008 "mise sur le marché des machines"
  
  Qui est concerné ?
  Les fabricants de machines
  (exigences minimales de sécurité)
  
  Quoi ?
  Nouvelles machines (mises en service pour la 1ère fois sur le marché UE après 1995)

• ▶ ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
  
  Directives 89/665/CEE & 2009/104/CE "prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les travailleurs"
  → AR 12 août 1993 "utilisation des équipements de travail"
  
  Qui est concerné ?
  Les employeurs et les travailleurs
  
  Quoi ?
  Toutes les machines
  (nouvelles et anciennes)

• ▶ CONFORMITE MACHINES
  
  Machines avant 1995
  Pas de CE
  Mais doivent être mises en conformité suivant AR "Équipements de travail"

• ▶ DOCUMENTS NOUVELLES MACHINES
  
  → Marquage CE
  → Déclaration de conformité
  → Compétences machine
  → Plan grossier machine
  → Mode d'emploi
  → Risques résiduels et les mesures de prévention
  → Instructions d'entretien / réparation

• Connaissez-vous la règle des 3 feux vert ?

  Yes

  No

  N/A
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• RÈGLE DES 3 FEUX VERT :
  
  1) ETABLISSEMENT BON COMMANDE
  Respect des exigences de santé et de sécurité.
  
  2) LIVRAISON
  Conformité avec la commande
  
  3) AVANT LA MISE EN SERVICE
  Rapport de mise en service

• Est-ce que toutes les machines ont été mises en service par le SIPPT ?

  Yes

  No

  N/A

• Toutes les fabrications STIB ont-elles été mises en service par le SIPPT ?

  Yes

  No

  N/A

• Audit de machine

audit

Identification machine

• Nom de la machine :

• Marque :

• Nº inventaire :

• Lieu :

• Photo :

  Media

• Date et heure :

  Date

Documents

• La machine a-t-elle un CE ?<br>Le marquage CE est-il clairement identifié sur la machine ?<br>Le certificat de conformité est-il disponible ?

  Yes

  No

  N/A

• La notice d'utilisation / entretien est-elle disponible en FR et NL ?

  Yes

  No

  N/A

• La procédure STIB est-elle disponible en FR et NL ?

  Yes

  No

  N/A

• La fiche de sécurité est-elle affichée sur / ou approximité de la machine en FR et NL ?

  Yes

  No

  N/A

Sécurité de la machine

• Protection contre les coupures de puissance accidentelles ?

  Yes

  No

  N/A

• Protection contre les démarrages accidentels ?

  Yes

  No

  N/A

• Protection contre les bris de machine ou d'outils pendant l'utilisation ?

  Yes

  No

  N/A

• Protection contre la chute et / ou la projection d'objets ?

  Yes

  No

  N/A

• Protection contre les projections de particules, étincelles, poussières... ?

  Yes

  No

  N/A

• Protection contre les parties dangereuses, mobiles ou en rotation ?

  Yes

  No

  N/A

• La machine est-elle mise à la terre ?

  Yes

  No

  N/A

• La machine est correctement fixée au sol ?

  Yes

  No

  N/A

Les commandes et signaux

• Les organes de commande, d'arrêt normal et d'arrêt d'urgence sont-ils bien identifiés et accessibles ?

  Yes

  No

  N/A

• Le port d'EPI (gants), empêche-t-il la manipulation de la commande ?

  Oui

  Non

• Est-ce que le commutateur principal peut être verrouillé (consignation) et étiqueté (maintenance, entretien...) ?

  Yes

  No

  N/A

• Est-ce que les systèmes d'affichage des signaux et des informations sont opérationnels ?

  Yes

  No

  N/A

• Sont-ils correctement positionnés / visibles ?

  Yes

  No

  N/A

Sécurité de l'opération

• La machine est-elle utilisée à l'écart des voies de circulation et des autres postes de travail ?

  Yes

  No

  N/A

• Une zone de sûreté est-elle dessinée autour de la machine ?

  Yes

  No

  N/A

• Y-a-il des protections collectives et / ou individuelles prévues pour l'utilisation de la machine ?

  Yes

  No

  N/A

• Quel est le niveau de bruit de la machine ? en dB(A)

• L'éclairage de la zone de travail est-il suffisant ?

  Yes

  No

  N/A

• Le contraste entre les parties dangereuses et non dangereuses est-il suffisant ?

  Yes

  No

  N/A

• Y-a-t-il des risques d'éblouissements par des lampes ou des surfaces réfléchissantes ?

  Yes

  No

  N/A

• Les déchets, copeaux, limailles, poussières, liquides...sont-ils recueillis et évacués à la sortie de la machine ?

  Yes

  No

  N/A

Formation

• Le personnel a-t-il été informé des risques liés à l'utilisation de la machine ?

  Yes

  No

  N/A

• L'utilisation de la machine est-elle limitée à du personnel ayant eu une formation spécifique ?

  Yes

  No

  N/A

8.1 - Risques électriques

• Applicable ?
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• Risques électrique :
  
  ▶ Contact direct = contact sur partie active.
  Prévention : matériaux isolants
  
  ▶ Contact indirect = contact d'une personne sur une masse (élément conducteur non prévu pour transporter l'électricité) mise accidentellement sous tension.
  Prévention : disjoncteur différentiel (DDR = Dispositif Différentiel à courant Résiduel)
  
  ▶ Sur-intensité = trop de courant pour la section.
  Prévention : disjoncteur (thermique) → protection des surcharges
  
  ▶ Court-circuit = contact entre 2 phase ou phase-neutre.
  Prévention : Disjoncteur → stop l'effet du CC mais rien ne nous protège du CC.

• Feu d'origine électrique (triangle du feu) :
  ▶ combustible : gaine, cuivre...
  ▶ comburant : O2
  ▶ étincelle : fonte d'isolant
  
  300 mA → à partir de ce courant de fuite, une étincelle peut se produire.

• ELECTROCUTION :
  1) Réchauffement de l'eau dans le corps
  2) Le sang se réchauffe
  3) Le sang coagule (ébullition) donc plus de transport d'O2.
  ▶ Mort brûlé et asphyxié
  
  3 conditions pour un AT électrique :
  ▶ Présence de tension
  ▶ Contact
  ▶ Bouclage du circuit électrique
  

9.1 - Équipement de protection collective (EPC)

• Applicable ?
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• Les EPC sont-ils connus ?

  Yes

  No

  N/A

• Les EPC sont-elles utilisées en priorité par rapport aux EPI ?

  Yes

  No

  N/A

9.2 - Équipement de protection individuelle (EPI)

• Applicable ?
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• AR 07.08.1995 "utilisation des EPI"
  → Art. 6 : employeur s'assure que l'EPI est porté
  → Art. 11 : EPI destiné à un usage personnel (sauf si nettoyé...)
  → Art. 12 : EPI mis à disposition gratuitement par l'employeur

10.1 - Contrôles trimestriels

• Applicable ?
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• Soumis au contrôle périodique trimestriel :
  → engins de levage (ex : chariot élévateur...)
  → Accessoires de levage (pont-roulant, sangles, tables de levage...)

10.2 - Contrôles semestriels

• Applicable ?
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• Soumis au contrôle périodique semestriel :
  → Chalumeaux

10.3 - Contrôles annuels

• Applicable ?
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• Soumis au contrôle périodique annuel :
  → Harnais (EPI)
  → Crics
  → Postes à souder électrique
  → Échelles, Escabeaux
  → Échafaudages

11.1 - Manutentions manuelles

11.2 - Manutentions mécanisées

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

11.2.1 - Chariots élévateurs et gerbeurs

• Les clark et gerbeurs sont-ils entretenus périodiquement ?

  Yes

  No

  N/A

• Les avertisseurs sonores et les gyrophares des chariots élévateurs fonctonnent-ils ?

  Yes

  No

  N/A

• L'utilisation des chariots élévateurs et gerbeurs est-elle limitée à du personnel autorisé ?

  Yes

  No

  N/A

• Est-ce que le personnel qui utilise les engins de levage a suivi une formation ?

  Yes

  No

  N/A

12.1 - Charge physique

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

• Le stress peut aussi être physique → le corps ne peut pas supporter

• Ergonomie sur écran :

Travailleur

• Nom du travailleur :

• Nombre d'heures de travail sur écran par semaine (max 40h) :

• Étude de la position de travail avec le logiciel ERGO@WSH ?

  Yes

  No

  N/A
Appuyer pour entrer des informations

• Appuyer pour entrer des informations

  Media

• Remarques sur l'ergonomie du poste de travail :

12.2 - Charge mentale

• Applicable ?
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• HARCÈLEMENT, 3 caractéristiques :
  
  ▶ Dommages (psychique, psychologique...)
  ▶ Comportements hostiles
  ▶ Déséquilibre des ressources (plus de possibilités de se défendre...)

13.1 - Hygiène et propreté

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

• Est-ce que le système de ventilation est en bon état (filtres entretenus ou remplacés...) ?

  Yes

  No

  N/A

• Les prises d'air sont-elles placées de façon à ne pas introduire dans l'atelier de l'air préalablement contaminé ou malsain ?

  Yes

  No

  N/A

• Est-ce que l'air comprimé est utilisé pour nettoyer les personnes ?

  Oui

  Non

• Les toilettes sont-elles bien entretenues ?

  Yes

  No

  N/A

• Les vestiaires sont-ils propres ?

  Yes

  No

  N/A

• Un réfectoire est-il mis à la disposition des travailleurs ?

  Yes

  No

  N/A

• Les travailleurs mangent-ils dans le réfectoire ?

  Yes

  No

  N/A

• Y-a-t-il des dispositions particulières concernant les zones glissantes (huiles, graisses, eau, neige...) ?

  Yes

  No

  N/A

13.2 - Ordre

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

• Les planchers sont-ils pourvus de voies de circulation tracées, propres et bien dégagées ? (risque de chute et glissade)

  Yes

  No

  N/A

• Les planchers sont-ils en bon état (exempts de trous, fissures...) ?

  Yes

  No

  N/A

• Les aires de travail sont-elles correctement rangées et propres ?

  Yes

  No

  N/A

• Les murs, les fenêtres, les portes et le mobilier sont- ils en bon état ?

  Yes

  No

  N/A

14.1 - Situations anormales et / ou dangereuses

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

• Situations anormales et / ou dangereuses :

situation

• Lieu :

• Personne(s) concernée(s) :

• Photo :

  Media

• Date et heure :

  Date

• Action(s) corrective(s) conseillée(s) :

15.1 - Remarques et conclusions

• Applicable ?
Appuyer pour entrer des informations

• Remarques ou conclusions :

conclusion / remarque

• Remarque ou conclusion :

15.2 - Signatures

• SIPPT

  Sign

• Responsable

  Sign