SUZANO PAPEL E CELULOSE

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1 Processo de Monitoramento de SSOMA

• 1.1 Foram identificadas não conformidades no último monitoramento de SSOMA realizado, para estes existe planos de ações correspondentes ? ( PPG.12.00020)

  Conforme

  Não Conforme

  Não se Aplica

• 1.2 São evidenciado atrasos no plano de ação dos desvios identificados no último monitoramento de SSOMA, ou se existe, foi apresentado formalmente justificativa e nova data de correção para esses desvios ? (PPG.12.00020)

  Conforme

  Não Conforme

  Não se Aplica

2 PPRA / PCMCO / ASO

• 2.1 Verificação do PPRA (NR 9)

  Conforme

  Não Conforme

  Não se Aplica

• 2.2 verificação do PCMSO (NR 7)

  Conforme

  Não Conforme

  Não se Aplica

3 Capacitação do Colaborador

• 3.1 Os colaboradores sabem executar as atividades respeitando os critérios de qualidade, segurança, meio ambiente e bom senso ? (NR 01)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 3.2 Colaboradores possuem treinamento mínimos, conforme o programa da Suzano Papel e Celulose ou exigência legal conforme a função ? (PPG.03.00183 / PTOF)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 3.3 Treinamento são realizados por empresa ou pessoa capacitada (SSO, monitores, Senai ,técnico de segurança, etc) ? ( PPG.03.00183 / PTOF)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 3.4 Os colaboradores possuem a liberação de acesso às áreas emitidas pela Gerência de Gestão e Estratégia de Contrato( Destra) ? ( PPG.00183 / PTOF)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 3.7 Outros

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

4 SESMT / SESTR

• 4.1 Possui SESMT ou SESTR de acordo com a NR 04 e NR 31 ? (NR 4 / NR 31.6)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 4.2 Profissionais estão devidamente habilitados ( Registro no Órgão Competente) ? (NR 0 / NR 27/ NR 31.6)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 4.3 São verificados profissionais do SESMT ou SESTR no DRT ? ( NR 4 / NR 27 / NR31.6)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

5 CIPA / CIPATR

• 5.1 Empresa possui CIPA / CIPATR ou designado caso possuir menos de 20 colaboradores ? (NR 5 / NR 31.7)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 5.2 O processo eleitoral está em conformidade a norma ? ( NR 5 / NR 31.7)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 5.3 Reuniões estão sendo realizadas conforme calendário oficial ? ( NR 5 / NR 31.7)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 5.4 Atas das reuniões estão lavradas e disponível para consulta ? ( NR 5 / NR 31.7)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 5.5 Colaboradores conhecem os integrantes da CIPA / CIPATR ou pessoa designada se for o caso ? ( NR 5 / NR 31.7)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

6 SIPAT / SIPATR

• 6.1 É realizada anualmente ? (NR 5.16 / NR 31.7)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 6.2 Pessoal da CIPA/ CIPATR participa da realização? (NR 5.16 NR 31.7)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

7 SIG ( SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO )

• 7.1 Colaboradores conhece as políticas da Suzano Papel e Celulose ? (POL.00.0003)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 7.2 Procedimentos operacionais estão na frente de serviço e atualizados ? (BP)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 7.3 Empresa realiza diálogo de segurança ? (PPG.12.00006)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 7.4 Colaboradores conhecem os principais impactos ambientais de suas atividades ? (PPG.01.00133)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

8 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E CONTROLE DOS RISCOS

• 8.1 Os riscos foram adequadamente mapeados e / ou identificados ? (PPG.12.00102)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 8.2 Os colaboradores foram orientados quanto aos riscos identificados no processo em que atuam, inclusive quanto suas medidas de controle ? (PPG.12.00102)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

9 ORDENS DE SERVIÇO

• 9.1 As ordens de serviços contém o mínimo de informações definida pela Suzano Papel e Celulose está alinhada com a matriz de determinação de risco das atividades ? (NR 1.7, alínia a,b,d,e./ 31.3.3, alínea f,j.)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 9.2 São evidenciados que os colaboradores possuem conhecimento do conteúdo das Ordens de Serviço e as utiliza em suas rotinas ? (NR 1.7, alínea c / NR31.3.3, alínea f,j.)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

10 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR)

• 10.1 A APR está sendo elaborada para situações não rotineiras ? (PPG.12.00033)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 10.2 Todos os envolvidos na atividade não rotineiras tem conhecimento da APR, foram treinados e o documento está assinado e liberado para o trabalho ? (PPG.12.00033)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 10.3 APR está na frente de trabalho e disponível para consulta a qualquer instante enquanto atividade é realizada ? (PPG.12.00033)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

11 INCIDENTES : REGISTRO / ANÁLISE / ESTATÍSTICA

• 11.1 São constatadas notificações de incidentes e desvios pelos colaboradores ? (PPG.12.00079)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 11.2 Há plano de ação sob os incidentes (GID) reportados pelos colaboradores ? (PPG.12.00079)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 11.3 Os colaboradores recebem informação, retorno ou visualizam o andamento ou conclusão das notificações feitas ? (PPG.12.00079)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 11.4 Informações estatísticas são enviadas para Suzano Papel e Celulose dentro do prazo estabelecido ? (PPG.12.00079)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

12 ACIDENTE : REGISTRO / ANÁLISE / ESTATÍSTICA

• 12.1 Todos os acidentes ou doenças ocupacionais estão registrados e o processo contém as informações correspondentes ? (Comunicação Preliminar de Acidente , Processo de Investigação de Acidente Protocolo de entrega da CAT ao acidentado / sindicato / DRT) (PPG.12.00078 / NR31.5.1.3.11)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 12.2 Análise e ações corretiva estão consistentes, ação corretiva foi implantada ? ( PPG.1200078)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 12.3 São evidenciados a participação da CIPA / CIPATR no processo de investigação de acidente ? (NR 31.7.9)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 12.4 Informações estão sendo enviadas para Suzano Papel e Celulose dentro do prazo estabelecido ? (PPG.12.00078)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 12.5 A matriz de determinação de risco foi revisada após o processo de investigação de acidente ? (PPG.12.00102)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

13 ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA

• 13.1 Possui veículo de apoio na frente de serviço com condições de transporte de acidentados ? (NR 31.5.1.3.6 / 31.5.1.3.8)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 13.2 Procedimento de emergência está na frente de serviço ? (PPG 12.00201 - MA / PPG.12.00057 - SP / PPG.12.00082 - BA)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 13.3 Possui kit de atendimento a emergência ? (NR 31.5.3.6)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 13.4 Possui pessoal capacitado para atendimento a emergência ? (PPG.12.00082)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 13.5 Os equipamentos de emergência estão devidamente disponíveis e sinalizados ? (NR31)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 13.6 Possui caixa de primeiros socorros na frente de serviço, contendo itens definidos no PCMSO e há controle das datas de vencimento ? (NR 31.5.1.3.6 / NR 7.5.1)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 13.7 Existe uma pessoa (colaborador) treinada em primeiros socorros na frente de serviço? além do encarregado / fiscal ? ( NR 31.5.1.3.7 / NR 7.5.1 / CERFLOR)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

14 EXTINTOR DE INCÊNDIO

• 14.1 Há extintores nos locais necessários ? (NR 23.11)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 14.2 Extintores dos locais de trabalho estão dentro do prazo de validade e em condições de uso ? (NR 23.14)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 14.3 São constados sistemática de inspeção visual mensal dos extintores de incêndio ? (NR 23.14.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 14.4 A organização do designo colaboradores para o combate a princípio de incêndio e este possui treinamento quanto ao uso de extintores de incêndio e florestal ? (NR 23.1.1)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

15 ABASTECIMENTO / TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL

• 15.1 Durante abastecimento é realizado aterramento e este está em condições de uso ? (RESOLUÇÃO 420/ PPG.12.00021 / POP.03.00148)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 15.2 Durante o abastecimento é providenciado a sinalização e isolamento da área ? (RESOLUÇÃO 420 / PPG.12.OOO21 / POP.03.00148)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 15.3 O responsável pelo transporte está devidamente habilitado e recebe adicional de periculosidade ? MOPP e CNH compatível ? (RESOLUÇÃO 420 / NR 16)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 15.4 Tanque de combustível fica estacionado a mais de 100 m de cursos d'água ? (RESOLUÇÃO 420)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 15.5 O veículo possui o kit de atendimento a emergência (cones, ferramentas , sinalizações e etc.) ? (RESOLUÇÃO 420 / PPG.12.00021 / POP.03.00148)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 15.6 O veículo possui os documentos e liberações para atividade ? (documento do veículo, liberação ambiental, liberação para transporte de líquidos inflamáveis FISPQ e ficha de emergência CIPP, CIV ) ? (RESOLUÇÃO 420 / PPG.12.00021 / POP.03.00148)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 15.7 Outros

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

16 PLACAS DE ADVERTÊNCIA E SINALIZAÇÃO

• 16.1 Existem placas nas vias de acesso sinalizando a operação ? (NR 31.15.3 / PPG.12.00036)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 16.2 Máquinas e equipamentos estão devidamente sinalizados, ( carga máxima, distância segurança, produtos químicos, ONU) ? (NR 12.116)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 16.3 Existem indicações de velocidade permitida para máquinas, equipamentos e veículos motorizados ? (NR 31.15.3 / PPG.12.00036)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 16.4 Existem placas de reentrada em locais onde está realizando aplicação de agrotóxicos, as placas possui indicação de período de reentrada ? (NR 31.8.10.1 / DECRETO N°4.074, de 04/01/2002)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

17 ABRIGOS FIXOS OU MÓVEL (BARRACAS DE APOIO )

• 17.1 Os abrigos estão dimensionadas de modo que protejam os colaboradores contra interpéries durante as refeições ? (PPG.12.00099)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 17.2 Localização dos abrigo( barraca de apoio)está adequada ? (PPG.12.00099)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 17.3 Condições de segurança e asseio estão em conformidade com a norma ? (PPG.12.00099)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

18 ALIMENTAÇÃO - AMBIENTE, QUALIDADE E QUANTIDADE

• 18.1 Possui água limpa para higienização ? (NR 31.23.4.1.C / PPG.12.00036)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 18.2 As mesas possui tampos lisos e laváveis ? (NR 31.23.4.1.C)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 18.3 Temperatura das refeições quentes está acima de 60 graus ? (termômetro está devidamente aferido) ? (P ANVISA 216 - 4.8.15 / PPG.12.00036)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 18.4 Existe controle de monitoramento de temperatura e peso das refeições quentes ? (P ANVISA 216 - 4.8 / PPG.12.00036)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 18.5 O tempo desde a cocção até à refeição está dentro do limite de 6 horas ? (P ANVISA 216 - 4.8 / PPG.12.00036)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 18.6 Peso da refeição fornecidas são de 450g / 550g / 700g/ 1000g ? (PPG.12.00099)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 18.7 O fornecedor da alimentação possui alvará da vigilância sanitária ? (PR.06.00061 - 7.1.6)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 18.9 O veículo de transporte da Alimentação possui liberação da vigilância sanitária ? (P ANVISA 216 - 4.8.15)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 18.8 Está na frente de trabalho o kit de higienização do termômetro e este está armazenado em local adequado (álcool em gel e algodão) ? (PR.06.00061 - SUB ITEM 7.1.2.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

19 CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO LEGAL DOS ALOJAMENTOS

• 19.1 Os alojamentos devem ter camas com colchão separados por no mínimo 1 metro, sendo permitido o uso de beliches, limitados a duas camas na mesma vertical, com espaço livre mínimo de 110 cm acima do colchão ? (NR 31.23.5.1 - a)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.2 Os alojamentos devem ter armários individuais para guarda de objetos pessoais ? (NR 31.23.5.1 - b)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.3 Os alojamentos devem ter portas e janelas capazes de oferecer boas condições de vedação e segurança ? (NR 31.23.5.1 -c)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.4 Os alojamentos devem ter recipientes para coleta de lixo ? (NR 31.23.5.1 - d)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.5 Os alojamentos devem ser separados por sexo ? (NR 31.23.1 - e)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.6 O empregador rural ou equiparado deve proibir a utilização de fogões, fogareiros ou similares no interior dos alojamentos ? (NR 31.23.5.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.7 O empregador rural ou equiparado deve fornecer roupas camas adequadas as condições climáticas locais ? (NR 31.23.5.3)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.8 É vedada a permanência de pessoas com doenças infectocontagiosas do interior do alojamento ? (NR 31.23.5.5)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.9 Os locais para preparo de refeições devem ser dotados de lavatórios, sistema de coleta de lixo instalações sanitárias exclusiva para o pessoal que manipula alimentos ? (NR 31.23.6.1)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.10 Os locais para preparo de refeições não devem ter ligações diretas com alojamento ? (NR 31.23.6.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.11 As lavanderias devem ser instalados em locais cobertos, ventilado e adequado para os colaboradores alojados possam cuidar das roupas de uso pessoal ? (NR 31.23.7.1)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.12 As lavanderias devem ser dotadas de tanques individuais ou coletivos e água limpa ? (NR 31.23.7.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 19.13 Água potável deve ser disponibilizada em condições higiênicas sendo proibida a utilização de copos coletivos ? (NR 31.24.10)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

20 ÁGUA POTÁVEL

• 20.1 É fornecida pela empresa água potável aos colaboradores, estas são reabastecidas conforme as necessidades ? (NR 31.23.09)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 20.2 Água fornecida possui laudo e atende aos padrões de potabilidade e microbiologia ? (PORTARIA MS 518)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 20.3 Foram observadas práticas de higienização das garrafas ? (PPG.12.00099)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

21 CONDIÇÕES SANITÁRIAS

• 21.1 Existem sanitários para cada grupo de 40 trabalhadores esses estão separados por sexo ? (NR 31.23.3.2 / NR 31.23.3.4)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 21.2 Sanitário possui vaso, água, sabão, papel higiênico, papel toalha e cal para higienização ? (NR 31.23.3.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 21.3 Sanitário está localizado a mais de 20 m dos locais de refeições e 30 m de cursos d'água ? (LEI 4771 / PPG.12.00099)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

22 EPI / EPC - CONTROLE, USO E CONSERVAÇÃO

• 22.1 EPI entregue e trocado quando necessário para todos os colaboradores ? (empresa possui controle de entrega) ? (NR 6 / NR 31.20.1)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 22.2 Colaboradores sabem usar os EPIs e os mesmos foram treinados ? (NR 6 / NR 31.20.1.3)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 22.3 EPIs são devidamente higienizados armazenados adequadamente ? A higienização é realizado pela empresa que fornece os EPIs ? (NR 6)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 22.4 Existem evidências dos controles do CA ? (NR 6 / NR 31.20.3)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 22.5 Os EPIs equipamentos para atividades de trabalho em altura estão em bom estado de conservação e são armazenados em local apropriados ? (NR 31.20.1.1 / NR 35.3.2, alínea E)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 22.6 São observadas a implantação de proteção coletiva completa proteção contra os riscos decorrentes do trabalho ? (NR 31.20.1, ALÍNEA A)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 22.7 Os EPIs utilizados para aplicação de herbicida possui identificação de número de lavagens e este é controlado pela empresa ? (NR 31.8.9 B)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 22.8 Os colaboradores são orientados para manter seus EPIs de aplicação de herbicida em local apropriado não levando para suas residências ? (NR 31.8.9 alínea b,f,g,h)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

23 SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

• 23.1 Veículos que transportam produtos químicos possuem fichas de emergência ? (PORTARIA 204/97)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 23.2 Estão e disponíveis as FISPQ dos produtos químicos utilizados na frente de trabalho e de fácil acesso à informação ? (DECRETO 2657/98 - NBR 14725)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 23.3 Pessoal que utilizam os produtos químicos tem conhecimento da existência da FISPQ ? (DECRETO 2657 / 98 - NBR 14725)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 23.4 Ficha de resíduos de produtos químicos estão sendo enviadas para os núcleos ? (PPG.01.00121)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 23.5 A manipulação de produtos químicos (herbicidas e agrotóxico) é realizada por colaboradores com faixa etária entre 18 a 60 anos e mulheres fora do período gestacional ? ( NR 31.8.3 / NR 31.8.3.1)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 23.6 Produtos químicos (fertilizantes, agrotóxicos e herbicidas etc.) estão devidamente armazenados e seus recipientes adequadamente destinados ? (NR 11 / NR 31.8.16 / NR 31.8.17 / NR 31.8.18)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

24 CONDIÇÕES VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL

• 24.1 São realizadas vistorias eletromecânicas nos veículos seguindo ao prazos definidos ? (vencimento dos laudos) (PPG..12.00109)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 24.2 Veículo está devidamente credenciado? (NR 31.16.1.A)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 24.3 Motorista está devidamente capacitado e identificado? (NR.31.16.1.C)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 24.4 Possuí saída de emergência dos dois lados ? (PPG.1200109)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 24.5 Inexiste material solto pelo ônibus durante seu deslocamento ? garrafa d'água,ferramentas, caixas de alimentação, etc (RESOLUÇÃO CONTRAN 26 / NR31.16.1.D)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

25 CONDIÇÕES GERAIS DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS

• 25.1 Veículos e máquinas transitam com faróis acesos? (CBT)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.2 Freio de estacionamento em serviço está em bom estado de conservação e funcionamento ? (inclusive ônibus) ? (RESOLUÇÃO CONTRAN N° 14/98)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.3 Possuem cinto de segurança, estes estão sendo utilizados ? (Inclusive ônibus) . (RESOLUÇÃO DO CONTRAN 14/98 - NR 31.26.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.4 Lanternas iluminação em geral estão em funcionamento ? (inclusive ônibus) (RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 - NR 31.16.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.5 Existe alarme de ré e está em funcionamento? (inclusive ônibus). (RESOLUÇÃO CONTRAN / NR 31.16.2

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.6 Possuem espelhos retrovisores em condições de uso ? (Inclusive ônibus). (RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 - NR 31.16.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.7 Pneus de serviço/estepe estão em condições de uso ? (inclusive ônibus). (CTB)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.8 As máquinas possuem pontos de apoio para acesso do colaborador e estes são de materiais antiderrapantes ? (alças, estribos, degrais e etc.) (NR 31.12.41.2 / NR 31.12.60)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.9 Banco (assento/encosto) estão em condições de uso ? (inclusive ônibus). (CTB)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.10 Estado geral de conservação e limpeza dos veículos ? (inclusive onibus). (CTB)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.11 Possui limpador de pára - brisa e esguicho em condições de uso ? (inclusive ônibus). (RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 - NR 31.16.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.12 Possue triângulo,chave de roda, macaco , extintor em condições de uso (inclusive ônibus). (RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 - NR 31.16.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.13 Para - choques e para- barros estão em condições de uso ? (inclusive ônibus ). (BP)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.14 Engate do semirreboque e corrente de segurança estão em condições de uso ? (BP)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.15 As proteções (partes móveis) estão em bom estado de conservação e uso ? (NR 31.12.38)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.16 Máquinas e Veículos possuem estruturas de proteção do operador em caso de tombamento ? (NR 31.12.31)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.17 Motosserra deve possuir freio manual de corrente, pino pega -corrente, proteção mão direita e esquerda, trava de segurança acelerador e Licença de Uso e Porte ? (NR.31.12.38)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.18 São cumpridas as obrigatoriedades de utilização de dispositivos de segurança para prover melhores condições de visibilidade de diurna e noturna em veículos de transporte de carga ? (RESOLUÇÃO CONTRAN 128 - P DENATRAN 20)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.19 Empresa possui o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de cargas somente para transporte de madeira ? (RESOLUÇÃO ANTT 437)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.20 Veículo de transporte de toras atende exigências estabelecidas ? (RESOLUÇÃO CONTRAN196/06)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.21 Sinalizações de alerta de segurança,inclusive partes móveis,de máquinas e equipamentos estão adequados ? (RESOLUÇÃO CONTRAN 196/06)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.22 São utilizados cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos para esses são adotados mecanismo permanente de inspeção e substituição de partes defeituosas ? (NR 11.1.3.1)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.23 Veículos e máquinas possuem sistema de check list identifique a necessidade de correção dos itens básicos de funcionamento ? Os problemas identificados são encaminhados para manutenção ? (PPG.12.00109)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.24 O monitoramento de emissão de fumaça preta está sendo realizado e o equipamento está ferido ? se foi realizado por opacímetro necessita evidência aferição ? (PPG.01.00121)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.25 As máquinas, veículos e equipamentos possui um plano de manutenção, está sendo cumprido adequadamente ? no caso de ações corretivas as mesmas estão sendo registradas ? (PPG.12.00109 / NR 12.112)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 25.26 Outros

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

26 CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO

• 26.1 Disposição de resíduos está sendo realizada de forma adequada ? (N 31.9)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 26.2 As vias de acesso e circulação interna aos estabelecimentos estão em condições adequadas para os colaboradores de veículos ? (NR 31.15)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

27 ERGONOMIA

• 27.1 As máquinas, equipamentos, implementos mobiliários e ferramentas proporcionam ao colaborador condições de boa postura,visualização, movimentação e operação ? (NR 17 / NR31.10.5)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 27.2 Existe pausas definidas para os trabalhos realizados em pé o que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica, e as mesmas estão sendo cumpridas ? (NR 17 / NR 31.10.7 / NR 31.10.9)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 27.3 Percebe-se queixas pelos colaboradores de dificuldades desconforto ou dor associadas às rotinas de trabalho, Estas são comunicadas e ações são tomadas ? (NR 17)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 27.4 Foi implantada ginástica laboral na frente de trabalho avaliada, percebe-se que a participação dos colaboradores ? (NR 17)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 27.5 Foi entregue a Suzano Análise Ergonômica do Trabalho (AET), considerando todas as atividades desenvolvidas pela empresa, completando os aspectos previstos na NR ? NR 17.1.2

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

28 FERRAMENTAS MANUAIS

• 28.1 Estão devidamente encabadas e em condições de uso ? (NR 31.11.3)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 28.2 Ferramentas cortantes são guardadas e transportadas em bainhas ? (NR 31.11.4.A)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 28.3 Nos trabalhos realizados em altura as ferramentas estão devidamente amarradas ? (NR 35.4.5.1, ALÍNEA F)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

29 VASOS DE PRESSÃO

• 29.1 Está fixado no corpo do vaso de pressão, em local de fácil acesso e visível placa de identificação indelével com as informações constantes da norma regulamentadora ? ( NR 13.6.3)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 29.2 Os instrumentos e controles dos vasos de pressão estão mantidos calibrados em boas condições operacionais ? (NR 13.8.2)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

30 SOLDAGEM E TRABALHO A QUENTE

• 30.1 Os cilindros de gases estão em bom estado de conservação, fixados adequadamente e com dispositivo de segurança ? (SISTEMA ÂMBITO)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

• 30.2 O local onde estão armazenados os cilindros está devidamente sinalizado ? (SISTEMA ÂMBITO)

  Não Conforme

  Não Verificado

  Não se Aplica

  Conforme

  Observação

COLABORADORES ENTREVISTADOS

• Nomes dos colaboradores :

• TÉCNICO RESPONSÁVEL :

  Sign

• RESPONSÁVEL PELA EMPRESA :

  Sign

• RESPONSÁVEL PELA ÁREA OPERACIONAL :

  Sign

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

• De 90 a 100% Atende excelente e de 0 a 89,99% Não atendi ruim