Information
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Document No.
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Empresa
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Data
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Localização
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Destino
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Nome de Contacto
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Motorista/ Viatura
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Auditor
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Tempo da auditoria
1. Segurança Fisica
1.1 Segurança do Camião
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(M) 1.1.1 - Fechaduras de todas as portas no devido lugar
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(M) 1.1.2- Fechaduras do combustivel seguras em todos os depósitos
1.2 Segurança do Atrelado
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(M) 1.2.1 - Reboque com caixa rígida
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(M) 1.2.3 - Fechaduras de alta segurança nas portas do atrelado em uso durante toda a viagem
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(M) 1.2.4 - Cavilha de segurança e respectivo selo em uso (certificado)
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(M) 1.2.5 - Dispositivo de imobilização do atrelado em uso quando desengatado
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(M) 1.2.6 - Identificação da matricula da galera no topo do atrelado
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(M) 1.2.7 - Escadas ou outros dispositivos de apoio à subida impedidos ao uso não autorizado+C63
2. Segurança dos Sistemas
2.1 Sistemas de Segurança do Camião
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(M) 2.1.1 - Sistema de comunicação bilateral presente durante toda a viagem
2.2 Tracking and Tracing
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(M) 2.2.1 - Sistema de track and trace por satélite instalado no camião
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(M) 2.2.2 - Sistema de track and trace por satélite instalado no atrelado
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(M) 2.2.3 - Sistema de track and trace por satélite instalado no tractor e galera interligados
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(M) 2.2.4 - Sistema de navegação por satélite instalado
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(M) 2.2.5 - Sistema de alerta/notificação em caso de incidente
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(M) 2.2.6 - Todos os alarmes são enviados para o fornecedor ou um centro de monitorização 24x7x365. Fazer o teste com o supplier.
2.3 Alarme(s)
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(M) 2.3.1 - Alarme electrónico no camião quando deixado vazio
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(M) 2.3.2 - Alarme activado automaticamente quando o camião é desligado e trancado.
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(M) 2.3.3 - Alarme silencioso (botão de pânico) activado manualmente, enviando sinal para o fornecedor ou centro de monitorização
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(M) 2.3.4 - Alarme do atrelado (acústico) activado por abertura não autorizada dos portas
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(M) 2.3.5 - Toda a manipulação do sistema de Tracking deverá ser activada pelo alarme
2.4 Imobilização do Veículo
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(M) 2.4.1 - Dispositivo de imobilização do camião instalado
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(M) 2.4.2- Dispositivo de imobilização do atrelado instalado
3. Procedimentos de Segurança
3.1 Carga
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(M) 3.1.1 - Verificação do procedimento de cargas . (documentado). Documentação com detalhes sobre moradas, e pessoa de contacto
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(M) 3.1.2 - Verificação da recolha dos documentos (Guias Transporte)
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(M) 3.1.3 - Condutor presente nas cargas/descargas; consignatário tem de permitir
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(M) 3.1.4 - Selagem do veículo pelo armazém ou pessoal da segurança, testemunhado pelo condutor (condutor)
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(M) 3.1.5 - O condutor deve chegar ao local de carga, com o depósito cheio, alimentado e descansado para poder guiar um mínimo de 4hrs ou 320km
3.2 Entrega
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(M) 3.2.1 - Verificação do processo de entrega dos bens.
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(M) 3.2.2 - Procedimentos escritos para prevenir perdas.
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(M) 3.2.3 - Selo deve apenas ser aberto no primeiro cliente.
3.3 Pre-alertas/Avisos
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(M) 3.3.1 - Pré-alertas caso exista alterações à rota e/ou data de chegada verificados pelo fornecedor, em concordância com o cliente
3.4 Rotas Definidas
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(M) 3.4.1 - Rotas definidas, incluindo paragens planeadas
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(M) 3.4.2 - Alterações nas rotas discutidas e aprovadas pelo cliente
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(M) 3.4.3 - Paragens e pausas para descanso pre-planeadas e acordadadas
3.5 Incidentes, Eventos e Formas de Reportar (Processo de Escalagem)
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(M) 3.5.1 - Actividades como chegadas/partidas, paragens, reportados imediatamente ao fornecedor
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(M) 3.5.2 - Atrasos causados por desvios, trânsito, greves, etc, devem ser imediatamente reportados ao fornecedor.
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(M) 3.5.3 - Incidentes como avarias no veículo, doença do motorista, etc, a reportar ao fornecedor com comunicação imediata.
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(M) 3.5.4 - Procedimentos escritos/activos no caso de problemas de transporte - avaria, desvio de rota, etc.
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(M) 3.5.5 - Procedimentos escritos/activos de respostas aos incidentes como em 2.2.5.
3.6 Programa de Manutenção do Veículo
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(M) 3.6.1 - Programa de manutenção documentado, de acordo com as especificações dos fabricantes
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(M) 3.6.2 - Rotina documentada verificada antes e depois do início e fim de cada viagem
3.7 Paragens (abastecimento, refeições, pausas e paragens não planeadas)
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(M) 3.7.1 - Camião deve estar estacionados sempre à vista do condutor, trancado e com os alarmes activos (comfort break)
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(M) 3.7.2 - Notificar fornecedor (Central de Segurança) de todas as paragens
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(M) 3.7.3 - Procedimento de como responder a agentes de segurança pública
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(M) 3.7.4 - Todos os camiões devem ter um cartão mencionando que transportam " Carga Vulneravel". Devem mostrá-lo à LEA quando forem parados.
3.8 Segurança dos Parques
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(M) 3.8.3 - Pernoitar num parque dedicado, seguro (propriedade do fornecedor) que tenha cesso controlado e equipado com CCTV.
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(M) 3.8.4 - Pernoitar em parque considerado seguro.
3.9 Planos de Contingência
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(M) 3.9.1 - Planos para tomar as devidas medidas (documentados) no caso de avaria, incapacidade do condutor, paragens imprevistas, etc.
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(M) 3.9.2 - Planos para tomar as devidas medidas (documentados) no caso de chegar fora da hora marcada para descarregar, recusa de descarga, etc.
3.10 Gestão das Chaves
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(M) 3.10.1 -Processos documentatdos de gestão das chaves do camião, cadeados, cavilhas etc.
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(M) 3.10.2 - Chaves originais e suplentes mantidas separadas. Chaves suplentes mantidas em local seguro.
3.11 Pessoal Não Autorizado
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(M) 3.11.1 - Procedimentos para prevenir pessoas não autorizadas presentes no camião - boleias, cônjuge, filhos, etc.
4. Segurança Pessoal
4.1 Triagem/Aprovação com restrições de Legislação Local
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(M) 4.1.1 - Cadastro criminal verificado (aplicabilidade dependendo da lei local)
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(M) 4.1.2 - Declaração de registo criminal do motorista disponível nos RH do fornecedor
4.2 Historial Profissional dos Colaboradores
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(M) 4.2.1 - Registos de cadastro criminal de empregados, arquivados por um periodo de 5 anos
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(M) 4.2.2 - Experiência relevante em transporte/logística de um mínimo de 2 anos.
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(M) 4.2.3 - Colaboradores temporários ou subcontratados sujeitos ao processo de recrutamento do fornecedor, verficado pela agência ou empresa subcontratada (documentado).
4.3 Processos de Contratação e Término
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(M) 4.3.1 - Processos documentados de recrutamento e término de contrato de colaboradores, contratados ou trabalhadores temporários.
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(M) 4.3.2 - Processos de témino de contrato para colaboradores e sub-contratados, que assegurem devolução de cartõesde identificaçã+C94o e acesso, chaves e outra informação sensível.
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(M) 4.3.3 - Procedimentos que evitem o aceso dos ex-colaboradores aos sistemas do cliente.
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(M) 4.3.4 - Informação guardada de modo a prevenir que o fornecedor volte a contratar ex-colaboradores/subcontratados sem considerar o seu historial.
5. Formação
5.1 Sensibilização sobre Segurança
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(M) 5.1.1 - Programa documentado de cursos de segurança e consequente treino. Objectivos da formação: reconhecer situações de ameaça, como se dirigir à polícia, etc.
5.2 Formação de resposta a roubos
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(M) 5.2.1 - Fornecedor deve providenciar formação detalhada acções de segurança a tomar durante uma situação de ameaça. Detalhes da formação disponíveis para o cliente.
5.3 Formação em carregamento e entrega
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(M) 5.3.1 - Fornecedor a providenciar formação sobre carregamento e entrega aos condutores, de forma a prevenir fraude e enganos. Formação documentada nos registos do fornecedor.
6. Requisitos de Aumento de Segurança
6.1 Dois Condutores
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(M) 6.1.1 - Fornecedor a providenciar 2 condutores em concordância com o cliente.
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(M) 6.1.2 - No caso de paragem, planeada ou não, o/um condutor assistirá a toda a carga.
6.2 Escoltas
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(M) 6.2.1 - Capacidade de escolta ostensiva e secreta com comunicações em tempo real com o fornecedor e com a polícia local; documentação escrita no local.
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(M) 6.2.2 - Procedimentos e respostas documentados e formação para escolta pessoal.
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(M) 6.2.3 - Escoltas pessoais avaliadas e aprovadas
