TCC 1.0

• Audit Title

• TCC conduzido em:

  Date

• Departamento ou contratada:

• Atividade:

• Local:

• Pessoas Abordadas:

  1

  2

  3

• Auditor:

GERENCIAMENTO DE RISCO

• 1. O empregado percebeu e relatou os riscos à segurança da atividade?

  Yes

  No

  N/A

• Por que? Ativadores:

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 2. O empregado consegue dizer quais são os riscos críticos á segurança de sua atividade?

  Yes

  No

  N/A

• 3. O empregado conhece os controles necessários para todos os riscos (críticos ou não)?

  Yes

  No

  N/A

• 4. Todos os controles relatados estão aplicados? Se sim, estão aplicados de modo adequado?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 5. A APR está coerente com o que foi dito e o preenchimento está correto?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

• 6. Caso haja alguma outra documentação necessária, esta encontra-se correta (PTP, autorizações)?

  Yes

  No

  N/A

• Cite o documento:

• 7. O empregado porta todos os EPIs necessários e está utilizando-os de modo adequado e em condições de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 8. Os riscos de prensamento estão devidamente controlados (sem utilização de membros do corpo em substituição às ferramentas)?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 9. A área está devidamente sinalizada e isolada, e as sinalizações e isolamentos são respeitados?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 10. A área está devidamente limpa e organizada?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 11. Participou do DDSS hoje? Se sim, o que foi discutido há relevância para as atividades? Tema:

  Yes

  No

  N/A

• Tema:

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 12. Tem feito OTS com qual frequência?

  Yes

  No

  N/A

• Com qual frequência?

  Diário

  Semanal

  Mensal

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 13. Soube relatar o procedimento de emergência do local em que se encontra?

  Yes

  No

  N/A

• 14. Já soube de alguma situação onde alguém já tenha passado pela análise da norma de gestão de consequência?

  Yes

  No

  N/A

• 15. Acredita que seus colegas sentem-se a vontade para praticar o direito de recusa?

  Yes

  No

  N/A

• 16. Acredita que os colegas sentem-se motivados a registrar quase acidentes e condições inseguras?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

• 17. Quando tem dúvidas com relação à prática de segurança, recorre a sua liderança (liderança é referência)?

  Yes

  No

  N/A

RISCOS CRÍTICOS

• 1. Caso esteja trabalhando em equipamento que necessite ser bloqueado, o bloqueio está corretamente executado?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 2. Os riscos de queda de pessoas e objetos estão controlados?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 3. As ferramentas, instrumentos, equipamentos estão utilizados de modo adequado?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 4. Caso estejam trabalhando em altura, está atuando de forma correta?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 5. Caso esteja trabalhando com produtos químicos, está atuando da forma correta?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 6. Caso esteja trabalhando com atividades de içamento, está atuando de forma correta?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 7. Caso esteja trabalhando com atividade de espaço confinado, está atuando de forma correta?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 8. Caso esteja trabalhando com atividades com risco de explosão, está atuando de forma correta?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

• 9. Caso esteja trabalhando próximo a partes móveis, está atuando de forma correta?

  Yes

  No

  N/A

• Por que?

  Procedimento

  Estrutura física

  Pessoas

  Não avaliado

OSERVAÇÕES

• Descreva suas observações ou fotografe boas práticas:

• Rubrica do auditor:

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