TEQUEZUELAR - Auditoría - BPM/POES/MIP

• Fecha/Hora

  Date

• Auditor

  ANTONIO RODRIGUEZ

  ADRIANA GOMEZ

• Firma del auditor

  Sign

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

PERSONAL

• Personal tiene el cabello recogido, debajo de la cofia

  Yes

  No

  N/A

• Personal cumple con la higiene personal en general

  Yes

  No

  N/A

• Personal cumple con el uso correcto de descartables: cofia, mangas, barbijo

  Yes

  No

  N/A

• Personal operativo sin aretes, collares, ni maquillaje

  Yes

  No

  N/A

• Personal operativo en contacto directo con alimentos listos para consumo usa guantes de uso exclusivo para manipulación de alimentos

  Yes

  No

  N/A

• Personal cumple con el uso correcto de uniforme: camisa, pantalon largo, zapatos de seguridad

  Yes

  No

  N/A

• Estación de lavado de manos habilitada (instructivo, jabón y gel antibacterial) y evidencia de uso

  Yes

  No

  N/A

• Lavado de manos entre cada actividad o cada 60 min

  Yes

  No

  N/A

• Uso correcto de herramientas de trabajo y se mantienen ordenadas

  Yes

  No

  N/A

• Lugar de trabajo ordenado

  Yes

  No

  N/A

ALMACENAMIENTO

• Se respeta la correcta rotación de materias primas

  Yes

  No

  N/A

• Se utiliza materias primas dentro de su vida útil, correctamente rotuladas

  Yes

  No

  N/A

• Se rotula correctamente el producto terminado

  Yes

  No

  N/A

• Se cumple con la correcta rotación de despacho de producto terminado

  Yes

  No

  N/A

CONTAMINACION CRUZADA

• Se evita contaminación cruzada en heladeras de almacenamiento

  Yes

  No

  N/A

• Se evita contaminación cruzada en cámara de producto terminado

  Yes

  No

  N/A

• Se evita contaminación cruzada en zona de producción planta baja

  Yes

  No

  N/A

• Se evita contaminación cruzada en zona de almacenamiento de packaging

  Yes

  No

  N/A

• Alimentos sin contacto directo sobre el piso

  Yes

  No

  N/A

• No se encuentra objetos personales en el área de producción

  Yes

  No

  N/A

• Equipos integros funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• infraestructura integra

  Yes

  No

  N/A

• Todas las luminarias se encuentran integras funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Se evita contaminación cruzada en zona de despacho

  Yes

  No

  N/A

• Se evita contaminación cruzada en freezers de almacenamiento

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE TEMPERATURA

• Registro de temperatura de heladeras, freezers y cámara de producto terminado correcta

  Yes

  No

  N/A

• Producto terminado por debajo de -18°C

  Yes

  No

  N/A

• Se evitan alimentos perecederos y procesados a Temperatura ambiente

  Yes

  No

  N/A

• Alimentos perecederos y procesados almacenados por debajo de 7°C

  Yes

  No

  N/A

• Correcto funcionamiento de equipo de frío de zona de producción

  Yes

  No

  N/A

PROGRAMA OPERATIVO ESTANDARIZADO DE SANEAMIENTO (POES)

CONDICIÓN DE LIMPIEZA

• Los equipos de producción se encuentran limpios y desinfectados

  Yes

  No

  N/A

• Las heladeras se encuentran limpias y desinfectadas

  Yes

  No

  N/A

• Los freezers se encuentran limpios y desinfectados

  Yes

  No

  N/A

• La cámara de almacenamiento de producto terminado se encuentra limpia y desinfectada

  Yes

  No

  N/A

• Los pisos y paredes se encuentran limpios y desinfectados

  Yes

  No

  N/A

• Las mesadas de trabajo se encuentran limpias y desinfectadas

  Yes

  No

  N/A

• Las cortinas y puertas se encuentran limpias y desinfectadas

  Yes

  No

  N/A

• Las luminarias y techo se encuentran limpios

  Yes

  No

  N/A

• Las alfombras de filtros sanitarios se encuentran limpias y con solución desinfectante

  Yes

  No

  N/A

• Los baños se encuentran limpios y desinfectados

  Yes

  No

  N/A

• La oficina administrativa se encuentra limpia

  Yes

  No

  N/A

• El frente se encuentra limpio

  Yes

  No

  N/A

• Las ventanas se encuentran limpias

  Yes

  No

  N/A

• Las piletas de lavado se encuentran limpias

  Yes

  No

  N/A

• Las escaleras se encuentran limpias y desinfectadas

  Yes

  No

  N/A

• Los matafuegos y luces de emergencias se encuentran limpias

  Yes

  No

  N/A

• Los drenajes se encuentran limpios

  Yes

  No

  N/A

• Se mantiene los contenedores de basura limpios y al estar llenos, se realiza el retiro

  Yes

  No

  N/A

HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA

• Correcto uso de herramientas, respetando la clasificación de colores

  Yes

  No

  N/A

• Herramientas integras y limpias

  Yes

  No

  N/A

• Herramientas ordenadas

  Yes

  No

  N/A

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Dilución correcta de productos de desinfección

  Yes

  No

  N/A

• Se dispone de la cantidad correcta de pulvers de desinfección

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentra ordenado el depósito de artículos de limpieza y desinfección

  Yes

  No

  N/A

INSTRUCTIVOS Y REGISTROS

• Se registra correctamente los cronogramas de limpieza

  Yes

  No

  N/A

• Se cumple con el cronograma de limpieza

  Yes

  No

  N/A

• Se dispone de los instructivos de limpieza al alcance del personal

  Yes

  No

  N/A

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

DOCUMENTACIÓN

• Se encuentra actualizado las ordenes de prestación de servicio, son correctas

  Yes

  No

  N/A

• Se cuenta con toda la documentación de los productos empleados

  Yes

  No

  N/A

• Se cuenta con la habilitación de la empresa prestadora del servicio

  Yes

  No

  N/A

• Se cuenta con el carnet del técnico responsable de prestar el servicio

  Yes

  No

  N/A

• El personal técnico está capacitado

  Yes

  No

  N/A

INFRAESTRUCTURA

• Los drenajes cuentan con rejilla integra y con diseño que impide el ingreso de plagas

  Yes

  No

  N/A

• Las ventanas cuentan con tela mosquitera integra

  Yes

  No

  N/A

• Las puertas con acceso a zonas externas se encuentran integras con burlete inferior

  Yes

  No

  N/A

• Las paredes, piso y techo se encuentran integras, sin perforaciones que permitan el anidamiento de plagas

  Yes

  No

  N/A

• Se cuenta con cortinas PVC y/o aire integras en correcto funcionamiento

  Yes

  No

  N/A

ESTACIONES DE MONITOREO

• Los vectors atrapa insectos se encuentran en correcto funcionamiento

  Yes

  No

  N/A

• Los vectors atrapa insectos cuentan con pegamento en buenas condiciones

  Yes

  No

  N/A

• Las estaciones de monitoreo de roedores se encuentran integras y en su respectivo lugar

  Yes

  No

  N/A

PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

PRODUCCIÓN

• Correcto registro de planilla de trazabilidad

  Yes

  No

  N/A

• Correcto cumplimiento de procedimientos de elaboración

  Yes

  No

  N/A

• Se cumple con la producción planificada

  Yes

  No

  N/A

• Se cumple con la cantidad máxima establecida de masa sobrante

  Yes

  No

  N/A

• Se cumple con el %merma máximo de queso fresco

  Yes

  No

  N/A

CONTROL DE CALIDAD

• Se mantiene la materia prima refrigerada cuando no se está utilizando

  Yes

  No

  N/A

• Se cumple el procedimiento de limpieza y desinfección de huevos

  Yes

  No

  N/A

• Se mantiene el envase de la materia prima y packaging primario cerrado cuando no se está utilizando

  Yes

  No

  N/A