TLA - MH - Check List de Auditoria - Contratos

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CHECK LIST DE AUDITORIA

1.0 - Gestão

• Plano esta preenchido corretamente e em dia

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Relatórios estão preenchidos corretamente e assinados

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Preventivas programadas X executadas

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Os gráficos de gestão à vista estão atualizados

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Planilha de pendências esta implantada e atualizada

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Os índices de corretivas emergenciais estão controlados e tratados

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Existe plano de ação tratando os índices de corretivas elevados

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Pesquisa de satisfação

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Pasta de instrução atualizada

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Manual de bolso

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

2.0 - Ferramentas/ Equipamentos

• Usadas corretamente

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Em condições de uso

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Ferramentas elétricas apropriadas

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Apropriadas para o trabalho

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Calibração de instrumentos

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

Relatórios

• Relatórios preventiva

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Relatórios corretiva

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Relatórios OS - Ordem de serviço

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Relatórios de corrente

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Relatórios de cabo de aço

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Relatórios de KBK

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Check List de adequação as normas

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Relatórios de NR-35

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Check List de uso de plataforma

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

EPI's (uso e conservação)

• Proteção auditiva

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Proteção dos olhos

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Proteção da cabeça

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Proteção respiratória

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Proteção dos membros inferiores

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Proteção contra queda de diferença de nível

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Proteção das mãos

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Kit NR-10 (luva, kit de bloqueio e proteção facial)

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

Local de trabalho (Adm e Campo)

• Ordem e limpeza (5S)

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Descarte de resíduos

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Temperatura

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Iluminação

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Ruído

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Linha de vida

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

Sinalização e isolamento de segurança

• Isoladamente

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Sinalização

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

Inspeção do equipamento

• Limites

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Freios

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Botoeira / Rádio Controle

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Cabo de aço / Corrente

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Bloco inferior

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Sistema Elétrico

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Caminho de rolamento

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

Veículos

• Ordem e Limpeza

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Disposição das ferramentas

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Checa List do veículo

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Pneus

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

• Revisão em dia

  ATENDE

  NÃO ATENDE

  N/A

Técnicos Auditados

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