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Fecha
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Layer
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Auditor
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Auditor
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Turno
AUDITORÍA A PROCESO DE TRATAMIENTO TÉRMICO
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El operador usa el EPP (Equipo de Protección Personal) adecuado y está en buen estado?
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Descripcion del hallazgo
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El operador está capacitado para realizar la operación según la matriz de habilidades? (La matriz de habilidades debe estar disponible en la estación)
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Descripcion del hallazgo
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El área cuenta con 5´s y está libre de material ajeno al área de tratamiento térmico?
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Descripcion del hallazgo
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El operador tiene disponible la SOP (Procedimiento de Operación Estándar) para consulta?
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Descripcion del hallazgo
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El equipo cuenta con todos los dispositivos de seguridad en operación? (guardas, interlocks, etc)
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Descripcion del hallazgo
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El producto a procesar cuenta con una orden de fabricación de SAP?
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Descripcion del hallazgo
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El material llega correctamente identificado del proceso anterior?
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Descripcion del hallazgo
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El plano o especificación del producto está disponible es la estación para consulta?
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Descripcion del hallazgo
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Está la hoja de ajuste (receta) disponible en la estación para consulta?
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Descripcion del hallazgo
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Está el Plan de Control del componente a producir disponible en la estación para consulta?
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Descripcion del hallazgo
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La alimentación de material se lleva a cabo de acuerdo a lo indicado en la SOP? (Verificar mirillas y distribución de la carga en la banda)
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Descripcion del hallazgo
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Los parámetros de desfosfatado coinciden con los marcados en la hoja de ajuste?
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Descripcion del hallazgo
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Se realizó la prueba de desfosfatado de acuerdo a la frecuencia marcada en el Plan de Control?(Verificar los resultados de las pruebas anteriores y solicitar una adicional al operador durante la auditoría)
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Descripcion del hallazgo
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Se realizan las inspecciones de concentración de la lavadora conforme al Plan de Control?
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Descripcion del hallazgo
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Los instrumentos de medición y gages están en buen estado y dentro del periodo de calibración?(Verificar durómetro, máquina de tensión y refractómetro)
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Descripcion del hallazgo
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Los registros de las gráficas de control (SPC) se llevan en tiempo y muestran estabilidad en el proceso?
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Descripcion del hallazgo
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Los parametros de proceso indicados en la hoja de ajuste se cumplen en el sistema de monitoreo del horno? (Verificar el histórico de la produccion del dia en las graficas de control)
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Descripcion del hallazgo
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Se realizan las pruebas de tensión y dureza conforme al Plan de Control y se registran los resultados en el formato correspondiente?
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Descripcion del hallazgo
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Se verifican los puntos de atrape conforme a lo indicado en la SOP?
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Descripcion del hallazgo
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Los puntos de atrape listados en la SOP están libres de material?(Verificar cada uno de los puntos durante la auditoría)
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Descripcion del hallazgo
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La quema de carbón se lleva de acuerdo a la frecuencia establecida en el Plan de Control?
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Descripcion del hallazgo
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Los contenedores de material templado están correctamente identificados y cuentan con el distintivo contra los contenedores de material suave?
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Descripcion del hallazgo
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El producto NO conforme se segrega correctamente en los contenedores asignados?
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Descripcion del hallazgo
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Se registran en SAP las confirmaciones de material después de Tratamiento Térmico?
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Descripcion del hallazgo
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Se sigue el checklist de cambio de modelo por parte del operador?
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Descripcion del hallazgo
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El checklist de TPM se llena en tiempo y correctamente?
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Descripcion del hallazgo
