Page de titre
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Site de réalisation
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Réalisé le
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Préparé par
5S
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Les zones de travail sont-elles dégagées et dépourvues de risque FOD ?
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Les outils et matériel sont adaptés et en bon état (cutter, gants, balance, ...) ?
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Les pièces sont protégées selon les exigences client ? (emballage, calage, ...)
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Chaque pièce est identifiée et stockée dans sa zone (emplacement de stockage, litige, douane, produits chimiques sur bac de rétention) ?
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Que faites vous en cas de la réception d'un produit chimique ?
Ségrégation des zones
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Les produits en zone litige sont-ils correctement identifiés ?
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Y a-t-il des produits non conformes hors zone litige ?
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Les colis dans le roll litiges, ont-ils des Avis QL ? et Sont-ils dans la gare Keep Tracking litige ?
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Keep Tracking : Vérifier sur un exemple le bon remplissage des champs KT
Routines et Documentation
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Le SR est il réalisé au rythme prévu ?
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Les anomalies qualité Interne/Externe sont elles remontées et suivies en SR (GNC + flash qualité) ?
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Les modes opératoires sont disponibles aux postes ou sur le réseau et à jour ?
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Y a-t-il eu des actions hors process lors de l'observation ?
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Préciser les actions hors process
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Y a-t-il des colis en provenance de l'étranger ?
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La procédure a-t-elle été respectée ? (DEB ou DOUANE)
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Que faites-vous dans la cas où vous rencontrez une anomalie lors du contrôle IQAM ?
Contrôle et surveillance
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Le local produits chimiques est rangé selon les règles ? (respect DLU, répartition produit, bac de rétention...)
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Les colis en gare TDI sont identifiés keep tracking, et ne datent pas de plus de 48H ?
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Les colis non distribués font l'objet d'un suivi et de relances par mail ?
Expédition
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Les zones de travail sont-elles dégagées et dépourvues de risque FOD ou dégradation ?
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Les outils et matériel sont adaptés et en bon état (cutter, gants, balance, ...) ?
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Les colis sont ils protégés selon les exigences client ? (emballage, calage, étiquetage)
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Les DML sont-elles tamponnées, "Exigence vérifiées" ?
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Le process expédition des matières dangereuses est respecté ? (déclaration IATA/ADR/IMDG, envoi préalable au CSTMD, classeurs avec photos, utilisation de la check liste )
