Unispect - BN - 2013 -V1.0

• Audit Titel

• Document No.

• Klant / Locatie audit

• Uitgevoerd op

  Date

• Uitgevoerd door

• Locatie data
  Address

• Personeel op locatie

• Samenstelling personele bezetting op locatie

  Select Er is sprake van een onderaannemer van LCC Er is sprake van onderaanneming door de onderaannemer van LCC Er is sprake van nog verdere onderaanneming Er is sprake van onderaanneming door ZZP-ers De structuur van onderaanneming is niet duidelijk/ kan niet uitgelegd / aangetoond worden.

  • Er is sprake van een onderaannemer van LCC
  • Er is sprake van onderaanneming door de onderaannemer van LCC
  • Er is sprake van nog verdere onderaanneming
  • Er is sprake van onderaanneming door ZZP-ers
  • De structuur van onderaanneming is niet duidelijk/ kan niet uitgelegd / aangetoond worden.

Veiligheid en gedrag

• De algehele situatie lokt geen fouten uit? De situatie is overzichtelijk en duidelijk voor de verkeersdeelnemers. Waarom wel /niet?

  Yes

  No

  N/A

• Verkeersdeelnemers worden voldoende gewaarschuwd voor de WiU en benodigde aanpassingen. Waarom wel / niet?

  Yes

  No

  N/A

Richtlijnen CROW

• Bebording: juiste borden volgens richtlijnen toegepast?

  Yes

  No

  N/A

• Bebording: zijn de borden goed zichtbaar?

  Yes

  No

  N/A

• Bebording: staan de borden op de juiste plaats?

  Yes

  No

  N/A

• Bebording: zijn de borden duidelijk?

  Yes

  No

  N/A

• Bebording: zijn tijdelijke borden niet in strijd met permanente borden (bijv. door niet afdekken)?

  Yes

  No

  N/A

• Afzetting: is het werkgebied goed afgebakend / afgezet?

  Yes

  No

  N/A

• Afzetting: zijn werkvoertuigen voldoende afgeschermd?

  Yes

  No

  N/A

• Afzetting: is de vrije ruimte / veiligheidsruimte groot genoeg en bevinden medewerkers en werkvoertuigen zich binnen deze ruimte?

  Yes

  No

  N/A

• Snelheid: is de snelheidslimiet conform de richtlijn en in overeenstemming met de gebruikte afzettingsmaterialen?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Snelheid: wordt de nieuwe snelheidslimiet met de juiste tussenstappen ingevoerd?

  Yes

  No

  N/A

• Omleidingen: is een duidelijke omleiding ingesteld voor auto's en fietsers?

  Yes

  No

  N/A

• Omleidingen: is de omleiding voor fietsers noodzakelijk en korter dan 600 meter?

  Yes

  No

  N/A

• Overige fietsverkeer: is het bord 'fietsers afstappen' toegepast en zo ja, is dit toegestaan?

  Yes

  No

  N/A

• Overige fietsverkeer: moeten fietsers gebruik maken van het trottoir en zo ja, is dit toegestaan?

  Yes

  No

  N/A

• Overige fietsverkeer: bij gebruik van een fietspad in 2 richtingen; is het breed genoeg (2,25 meter)?

  Yes

  No

  N/A

Vergunningen en protocollen

• Is duidelijk wie de wegbeheerder is en is een kopie van de vergunning voorhanden?

  Yes

  No

  N/A

• Is aantoonbaar een "KLIC" melding gedaan?

  Yes

  No

  N/A

• Is aantoonbaar dat een controle heeft plaatsgevonden dat er geen sprake is van netten met gevaarlijke inhoud of extra hoge risico's?

  Yes

  No

  N/A

• Worden waar nodig proefsleuven gemaakt?

  Yes

  No

  N/A

• Indien afzettingen aan het einde van een dag blijven staan, kan aantoonbaar worden gemaakt dat deze aan het einde van de werkdag gecontroleerd worden en bij aanvang van de eerstvolgende werkdag wederom gecontroleerd worden?

  Yes

  No

  N/A

V&G en VCA

• Er is een V&G plan voorhanden en de inhoud is bekend bij alle medewerkers?

  Yes

  No

  N/A

• Er heeft aantoonbaar een toolbox /V&G bespreking plaatsgevonden (incl. registratie van de deelnemers) in een periode korter dan een maand geleden?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Er heeft aantoonbaar een start werk meeting plaatsgevonden van de werkzaamheden van de desbetreffende dag?

  Yes

  No

  N/A

• Alle aanwezige partijen (rechtspersonen) zijn VCA gecertificeerd?

  Yes

  No

  N/A

• Alle aanwezige medewerkers zijn aantoonbaar VCA gecertificeerd (persoonscertificaat)?<br>(enige uitzondering zijn medewerkers welke korter dan 3 maanden in dienst zijn)

  Yes

  No

  N/A

• Alle voertuigen op het werk zijn aangeduid met tekst "werkverkeer"?

  Yes

  No

  N/A

Persoonlijke Beschermingsmiddelen en voorzieningen

• Medewerkers zijn in het bezit van en maken gebruik van retroflecterende zichtbaarheidskleding, welke in goede staat verkeren, schoon zijn en voldoen aan de EN 471 en aan de aanvullende eisen van RWS (2x horizontaal en 2x verticaal).

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers dragen veiligheidsschoeisel type S3?

  Yes

  No

  N/A

• In omgeving waar het geluidsniveau 85 dB overstijgt, dragen ALLE medewerkers gehoorbescherming?

  Yes

  No

  N/A

• Alle medewerkers welke zich binnen het draaibereik begeven van graafmachines dragen een veiligheidshelm welke voldoet aan de EN 397?

  Yes

  No

  N/A

• Is voorzien in een sanitaire voorziening op de projectlocatie of zijn aantoonbaar afspraken gemaakt?

  Yes

  No

  N/A

• Na voltooiing van de graafwerkzaamheden wordt de locatie netjes en schoon achter gelaten ( geveegd - geen modder meer op rijbanen) en worden eventuele schades gerapporteerd en gemeld?

  Yes

  No

  N/A

• Is voorzien in een voorziening voor pauze/schaft?

  Yes

  No

  N/A

Afspraken en beschikbaarheid informatie

• Is de ploegleider op de hoogte / beschikt over de kennis van CROW 96b?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn protocollen bekend en beschikbaar over hoe te handelen bij schade aan een net ten aanzien van de eigen veiligheid?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn protocollen bekend en beschikbaar over hoe te handelen bij schade aan een net richting de omgeving (om de veiligheid te waarborgen)?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn protocollen bekend en beschikbaar over hoe te handelen bij schade aan een net richting de eigenaar van betreffend net?

  Yes

  No

  N/A

Graafwerk en risico's

• Er is voor de medewerkers welke zich binnen sleuven en gaten begeven, geen direct gevaar voor beknelling door instorten van de wanden?

  Yes

  No

  N/A

• Medewerkers welke gehurkt werken in een sleuf of gat, bevinden zich altijd direct in het zicht van andere medewerkers?

  Yes

  No

  N/A

Materieel en materiaal

• Alle gebruikte graafmaterialen zijn voorzien van de benodigde keuringscertificaten / inspectiecertificaten?

  Yes

  No

  N/A

• Alle gebruikte handgereedschappen verkeren in juiste staat en zijn waar nodig in bezit van een geldig keuringscertificaat / inspectiecertificaat?

  Yes

  No

  N/A

• Voertuigen zijn voorzien van juiste en correct werkende verlichting en waar nodig van zwaailampen?

  Yes

  No

  N/A

• Algehele indruk van het materieel / de materialen is goed?

  Safe

  At Risk

  N/A

BHV / EHBO

• Er zijn voldoende EHBO-ers en/of BHV-ers op de locatie aanwezig?

  Yes

  No

  N/A

• EHBO middelen zijn aanwezig op de werkplek en deze voldoen aan de gestelde eisen?

  Yes

  No

  N/A

• Alle aanwezige medewerkers zijn op de hoogte van welke personen BHV-er zijn en waar de EHBO middelen zijn te vinden?

  Yes

  No

  N/A

Orde en netheid

• Algehele indruk werkgebied is goed?

  Yes

  No

  N/A

• Na iedere werkdag wordt de werkplek netjes en veilig (geen modder) achtergelaten?

  Yes

  No

  N/A

Na uitvoering werkzaamheden

• Zijn alle afzettingen en markeringen opgeruimd en verwijderd?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle permanente bebordingen teruggebracht in originele conditie / positie en zijn afdekkingen verwijderd?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de lokale autoriteiten geïnformeerd dat de werkzaamheden zijn afgerond?

  Yes

  No

  N/A

• Is alle modder en vuil verwijderd op stoepen, fietspaden en rijbanen?

  Yes

  No

  N/A

Samenvatting / opmerkingen

Correctieve maatregelen

Ondertekening

• 
  Ik bevestig dat:
  - ik van alle medewerkers de geldige ID bewijzen en eventuele werkvergunningen gecontroleerd heb;
  - ik met de inhoud van dit rapport bekend ben en het is besproken en uitgelegd.

• Projectverantwoordelijke / Ploegleider

  Sign

• Audit voltooid op datum:

  Date