Page de titre
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Site de Production
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APA ( CN - Plastique - Module )
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Responsable APA / Superviseur
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Audité par
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Fonction
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Date
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Ligne ou secteur audité
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Equipe
Audit LPA 1 : Régleur/Opérateur ( Semaine impaire - plan d'action QRQC )
Sécurité
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1. Les dispositifs de sécurité sont présents et fonctionnent correctement (les armoires électriques sont fermées, les carters sont en position, les EPI, liquide rince œil, boutons d'arrêt d'urgence et lumières de sécurité fonctionnent, ...)
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Action immédiate de correction réalisée ?
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2. Les allées de circulation sont libres et le matériel de sécurité est accessible ( sortie de secours, extincteur, RIA, ...)
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3. Les Fiches de sécurité au poste sont présentes et à jour
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Points en amélioration
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Point à améliorer
Environnement
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4. La gestion du tri sélectif est assurée
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5. Les kits d'absorbant sont présents et complets
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6. Le 5S est respecté : les postes de travail sont propres, les équipement sont correctement rangés et identifiés
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Points en amélioration
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Point à améliorer
Qualité
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7. Les rebuts sont stockés dans des bacs à rebuts et sont comptabilisés
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8. Les paramètres de la machine sont conformes à l'instruction de réglage (arrêter la production en cas de non conformité). Spécifique à l'injection : les valeurs chiffrées des relevés de paramètres doivent être sur le document et tout écart aux tolérance doit être justifié sur la fiche de suivi d'évolution des paramètres
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Arrêter la production
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9. La documentation est correcte, en place et appliquée : Instructions, notices de réglage, MTP, Dérogations, fiche de sécurité, fiche de réaction,...(se référer à l'index documentaire). Vérifier que chaque étape du process est conforme au plan de surveillance et aux instructions (inclus recyclage et retouche)
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10. Les équipements et outils de mesures sont disponibles, étalonnés et le macaron est valide
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11. Les exemples de pièces non conformes sont disponibles. Les critères qualité sont clairs (défauthèque, photo de pièces bonnes /mauvaises, ou pièces physiques)
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12. le code de traçabilité est conforme (marquage )
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13. Les opérateurs sont formés à la détection des défauts
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14. Le FIFO est respecté lors de l'assemblage
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Depuis combien de temps ?
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Points en amélioration
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Point à améliorer
Production
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15. Les entrants sur ligne sont identifiés avec leur code . Absence d'encours ni de composants sans identification.
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16. Les marquages au sol identifiant les point de stockage sont sont respectés
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17. Absence d'équipement, matériel, stock en débord ou affichage inutile
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18. Les contrôles sont effectués en fonction des instructions et la check list de démarrage est remplie. ( Je vérifie en prenant un des contrôles et en demandant de me le faire expliquer)
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19. L'équipe connait les dernières alertes clients et a validé l'info qualité
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Points en amélioration
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Point à améliorer
Maintenance
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20. Les gammes de nettoyage et de maintenance niveau 1 sont réalisées et enregistrées
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Points en amélioration
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Point à améliorer
Audit LPA 2 : Régleur/Opérateur ( Semaine paire - plan d'action QRQC )
Sécurité
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21. Les personnes portent les EPI nécessaires
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Faire régulariser la situation
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Points en amélioration
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Point à améliorer
Environnement
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22. Les rétensions sous les contenants sont propres et vides
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23. Les liquides et solvants sont étiquetés et correctement stockés
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24. Les équipements non utilisés sont éteints
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Points en amélioration
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Point à améliorer
Qualité
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25. Les opérateurs connaissent les caractéristiques hiérarchisés et S-R
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Points en amélioration
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Point à améliorer
Production
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26. Les personnels sont formés aux postes ( Noter en commentaire le nom des opérateurs et leur niveau dans la matrice ILUO ; Demander au superviseur concerné à voir la fiche de tutorat associée)
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27. Les cause d'arrêts et les défauts qualités sont renseignés (Sherpa SP, ...)
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28. Absence de fuite ( air, eau, huile,...) ni de bruit, vibrations ou surchauffe
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29. Les outils et équipements liés au changement de référence sont stockés à proximité du poste
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30. Absence de dysfonctionnement du matériel ou de matériel endommagé (palette de produit fini, packaging, ampoule grillée, outil cassé, scotch, galet des rouleaux des dynamiques,...)
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Points en amélioration
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Point à améliorer
Maintenance
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31. Les points de lubrification et les sources de salissures sont identifiés
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32. Les indications de mesure ( Pression, niveau, position, température ) sont repérées, visuelles et en bon état
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Points en amélioration
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Point à améliorer
Audit LPA 3 : Superviseur / Manager ( L1+L2 - plan d'action QRQC )
Qualité
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33. Les dispositifs anti-erreurs fonctionnent correctement
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34. Présence de pièces "types" fonctionnelles
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Point en amélioration
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Point à améliorer
Production
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35. Les indicateurs sont affichés et à jour ; Le dernier incident client est affiché sur la ligne
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Point en amélioration
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Point à améliorer
Audit LPA 4 : CoDir / Manager APA ( L1+L2+L3 - plan d'action QRQC )
Qualité
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36. La fabrication est conforme au plan de contrôle (ligne d'assemblage)
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Point en amélioration
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Point à améliorer
Production
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37. Le processus est sous contrôle (conformité des PPM et de la productivité)
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38. Les réunions QRQC APA sont réalisées
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39. Présence de résolution efficace de problèmes et mise en oeuvre de contre-mesures
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40. Les contre-mesures en retard on été communiquées au niveau supérieur
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Point en amélioration
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Point à améliorer
Maintenance
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41. Le plan de maintenance préventive existe et les interventions sont enregistrées
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Point en amélioration
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Point à améliorer
RESULTATS ET COMMENTAIRES
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AUDITEUR
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RESPONSABLE DE LA ZONE DE PRODUCTION
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Validez-vous les observations et commentaires faits
