Information
Informazioni generali
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Documento N.
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Mod. Intervento Rif.
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Committente
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Indirizzo
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Zona
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Data di pianificazione
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Pianificazione regolare
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Progressione
- Prima verifica (Documentale e sorveglianza)
- Seconda verifica di sorveglianza
- Terza verifica di sorveglianza
- Quarta verifica di sorveglianza
Informazioni verifica
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Condotta il
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Preparata da
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Inserire di seguito i nominativi delle persone che prendono parte alla verifica oppure che vengono intervistati. Specificare il ruolo aziendale.
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Persone presenti
Descrizione e obiettivi dell'audit/verifica
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Verifica effettuata periodicamente da parte di personale tecnico, secondo quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D.L.gs 173/2007. Viene valutato il grado di efficienza del sistema di autocontrollo alimentare HACCP. Sono verificati normalmente, i locali di produzione e vendita di alimenti, le modalità di conservazione degli alimenti deperibili, le temperature di conservazione degli alimenti deperibili, gli abiti del personale addetto alla vendita e produzione, la gestione dei rifiuti e le modalità di accettazione dei prodotti alimentari. Si verifica inoltre la completezza della compilazione del Registro dell'Autocontrollo e la tracciabilità degli alimenti secondo quanto previsto dal Reg. CE 178/2001. Viene infine verifica la documentazione amministrativa (autorizzazioni, notifica SUAP, ecc.) e della formazione del personale.
Individuazione degli obiettivi dell'Audit/Verifica
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Gli audit vengono svolte essenzialmente per due motivi:
- determinare se i requisiti del sistema di autocontrollo siano soddisfatti.
- per individuare le opportunità di miglioramento.
Lo Studio PROQUAS si propone il raggiungimento di questi obbiettivi. L'azienda o l'industria alimentare o in genere un'organizzazione, deve poter conoscere il suo sistema di gestione e le sue performances. Nell'ottica del miglioramento continuo questa fase è imprescindibile e i responsabili devono conoscere il grado di adeguatezza e di conformità alle norme volontarie ma prima di tutto al quelle cogenti.
Entrambe le tipologie di verifica, ovviamente, sono importanti perché, se è vero che chi lavora in un ambito altamente normato tenderà a verificare il rispetto dei regolamenti, è anche vero che la concorrenza sfida di continuo tutte le organizzazioni che devono restare al passo coi tempi e implementare miglioramenti continui e fare in modo che i loro clienti o utenti siano pienamente soddisfatti. -
Conferma di aver messo a conoscenza dell'organizzazione/azienda riguardo questi obiettivi.
Check List (Rev. 09 10/2021)
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Di seguito verrà proposta una check list con alcune domande che aiuteranno il valutatore. Sono indicati alcuni parametri di verifica, per ogni parametro verificato, si dovrà dare un giudizio da 1 a 4 oppure se quel parametro non è applicabile selezionare Il bottone relativo. I valori sono: 4=Conforme in pieno; 3=Conforme con osservazioni; 2=Parzialmente Conforme; 1=Per niente Conforme.
Produzione alimenti
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Quest’azienda non produce alimenti
Laboratorio/Cucina
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Valutare il grado di sanificazione e organizzazione di tutta la cucina o laboratorio di produzione alimentare.
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Pareti e/o piastrelle
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Piani di lavoro
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Pavimenti
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Temperature
Vendita al dettaglio
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Quest’azienda non ha un negozio per la vendita al dettaglio.
Negozio
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Valutare il grado di sanificazione e pulizia del negozio.
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Pareti
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Piani di lavoro
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Pavimenti
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Temperature
Somministrazione
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Quest’azienda non effettua somministrazione di alimenti e bevande.
Sala pranzo/Refettorio
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Valutare il grado di pulizia e di ordine presente nei locali in cui si somministrano i cibi.
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Pareti e piastrelle
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Piani di appoggio/lavoro
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Pavimenti
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Temperature
Deposito/Magazzino
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La verifica eseguita riguarda le parti del deposito, le quali dovranno essere pulite e integre e le attrezzature ubicate in modo da essere accessibili per le operazioni di pulizia.
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Pareti e/o piastrelle
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Pavimenti
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Temperature
Automezzi
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Sono presenti automezzi per la movimentazione di alimenti e/o bevande.
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Visionare gli automezzi anche internamente.
Verifica automezzi
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Pareti (cassone)
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ATP - Attestazione di carrozzeria per il trasporto di derrate deteriorabili<br>DM del 28.08.1984.
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SCIA sanitaria (solo se prodotti deteriorabili)
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Temperature
Documentazione
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Richiesta la documentazione necessaria e indispensabile per poter eseguire le attività (attestati, manuale autocontrollo, registri, autorizzazioni, ecc.)
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Formazione personale
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Scadenza della formazione
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Compilazione registro HACCP
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Valutazione rischi e manuale di autocontrollo HACCP
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Autorizzazioni
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Rintracciabilità - Reg. CE 178/2001
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Sono presenti i DDT o altri documenti relative alle forniture della merce in entrata?
Operatori
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Vengono osservati gli atteggiamenti degli operatori e gli abiti indossati.
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Norme Buona prassi di produzione
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Indumenti
Disinfestazione
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Viene richiesto il piano di disinfestazione e verificata la corretta ubicazione delle esche rispetto la planimetria, che dovrà essere presente. Di norma il piano di disinfestazione è specificato nel manuale di autocontrollo.
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Piano di disinfestazione presente
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E' stata individuata una ditta esterna per la gestione della lotta agli infestanti?
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Planimetria esche è esposta?
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La planimetria è presente tra la documentazione?
Miglioramento del sistema HACCP, NC, impegni e azioni correttive
Non conformità
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In presenza di NC l'azienda si impegna ad individuare e implementare azioni correttive nel rispetto dei tempi concordati , comprensive delle analisi delle cause. Di seguito la parte da compilare nel momento in cui saranno individuati dei rilievi nelle procedure HACCP.
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Sono state evidenziate non conformità o rilievi?
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Compila il rapporto delle NC
Rapporto Non conformità
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Descrizione
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Data di chiusura prevista
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Trattamento immediato
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Indicare i punti di forza e i punti di debolezza del sistema
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undefined
Altri dati e conclusioni
Rilevamento temperature
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Non sono presenti celle frigorifere
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Inserire numero dell'attrezzatura e valore temperatura visualizzata sul termometro in dotazione al valutatore e confrontarlo con il valore indicato in quello della cella frigo e/o congelatore.
Celle frigo
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Cod. Attrezzatura
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Temperatura (°C)
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Confronto
Nota di riserva di giudizio
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Si precisa che i risultati della verifica sono parziali, in quanto si attendono gli esiti delle prove analitiche effettuate e verbalizzate nel documento del prelievo, in cui si specificano le prove effettuate, le caratteristiche e natura dei campioni. I valutatori si riservano di emettere un giudizio definitivo a risultati di laboratorio acquisiti. Sarà lo stesso valutatore ad inviare copia del giudizio definitivo.
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Si dichiara che in questa sessione di lavoro è stato effettuato un prelievo di un campione e che la presente "nota di riserva di giudizio" è stata messa a conoscenza del committente
Tipologia di verifica
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In questa sessione di lavoro sono state eseguite le attività che in maniera sintetica vengono di seguito indicate:
- Conformità registro
- Verifica sanificazione
- Automezzi
- Riunione HACCP Team
- Prelievo
- Consegna Rapporti di prova
- Verifica Operatori
- Procedure di sistema
- Formazione personale
Conclusioni
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Il sistema di Autocontrollo alimentare si può sinteticamente valutare
- Adeguato e conforme
- Non perfettamente adeguato. Necessita una verifica di Follow-up tra 60 gg
- Non conforme alle normative in vigore
Firme
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Compilatore
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Referente aziendale
