Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
1.0 - ISPEZIONE PRECEDENTE
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1.1 - La precedente ispezione è stata esaminata?
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1.2 - NON ci sono attività in sospeso dalla precedente ispezione?
2.0 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E RISCHI SPECIFICI
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2.1 - Documento di Valutazione dei Rischi (Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.2 - Il Documento di valutazione dei rischi è stato validato da tutte le figure presenti in Azienda ( Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS ) ?
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2.3 - Valutazione del Rischio Chimico (Artt. 17 e 223 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.4 - Valutazione del Rischio Rumore (Artt. 17, 181 e 190 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.5 - Valutazione del Rischio da Vibrazione Meccaniche (Artt. 17, 181 e 202 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.6 - Valutazione del Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi (Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.7 - Valutazione del Rischio da Movimenti Ripetitivi (Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.8 - Valutazione del Rischio Incendio (Art. 46 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Art. 2 del D.M. 10/03/98)
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2.9 - Valutazione Stress da Lavoro Correlato (Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.)
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2.10 - Valutazione Rischio Lavoratori Minori (Art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Artt. 6-7 Legge 977/1967; D.Lgs. 345/1999; D.Lgs. 18/2000)
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2.11 - Valutazione Rischio da Miscele Esplosive [ATEX] (Titolo XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.12 - Valutazione Rischio Lavoratrici Gestanti (Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; D.Lgs. 151/01 art.7 all. A; Legge 35/2012)
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2.13 - Valutazione Rischio da sostanze Cancerogene [es. Polveri di Legno] (Artt. 17 e 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.14 - Valutazione Rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali [ROA] (Artt. 17, 181 e 216 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.15 - Valutazione Rischio da Campi Elettromagnetici (Artt. 17, 181 e 209 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.16 - E' stato predisposto un DUVRI per le attività affidate in appalto che non siano inerenti ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata NON sia superiore ai 5 giorni lavorativi, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di Agenti Cancerogeni, Biologici, Atmosfere Esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI? (Art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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2.17 - Piano di Emergenza (obbligatorio per Aziende con più di 10 dipendenti e/o per Aziende soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (D.lgs. 81/08 -Titolo I - Capo III - Sezione IV Art. 36 c.1 b e s.m.i.; D.M. 10/03/98 art. 5 ed Allegato VIII)
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2.18 - Registro Antincendio (Art. 6 comma 2 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.)
3.0 - VERIFICHE ED ATTIVITÀ PERIODICHE
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3.1 - Prova di Evacuazione (Punto 7.4 del D.M. 10/03/1998)
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3.2 - Riunione Annuale sulla Sicurezza (Artt. 18 e 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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3.3 - Verifica Impianto di Messa a Terra (D.lgs. 81/08 e s.m.i.; D.M. 37/2008; DPR 462/2001)
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3.4 - Manutenzione dei sistemi di condizionamento e refrigerazione. Verifica integrità del circuito per valutare l'eventuale presenza di fughe (>3 Kg controllo Annuale, >100 Kg controllo Semestrale)
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3.5 - Verifiche periodiche degli Apparecchi di SOLLEVAMENTO e di tutte le Attrezzature indicate nell'allegato VII ? [Verifica iniziale dell'INAIL, Verifiche periodiche da parte dell'ARPAV o Enti Autorizzati]
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3.6 - Analisi Emissione in atmosfera (Art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
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3.7 - Sorveglianza Sanitaria. È' presente un Protocollo Sanitario idoneo con i rischi aziendali (Art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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3.8 - Controllo Sanitario specifico per gli addetti al Lavoro Notturno? (Art. 5 D.Lgs. 532/1999)
4.0 FIGURE PROFESSIONALI
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4.1 - Nomina R.S.P.P. (Titolo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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4.2 - Nomina Dirigenti e Preposti (Titolo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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4.3 - Nomina Medico Competente (Artt. 18, 25 e 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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4.4 - Nomina R.L.S. (Sezione VII D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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4.5 - E' stato comunicato in via telematica all' INAIL in caso di nuova elezione o designazione, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza? (Art. 18 lettera aa D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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4.6 - Nomina Addetti alla Prevenzione Incendi (Art. 46 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; D.M. 10/03/98)
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4.7 - Nomina Addetti al Primo Soccorso (Art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; D.M. 388/2003)
5.0 - CORSI DI FORMAZIONE
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5.1 - Corsi di formazione per Datore di lavoro (Titolo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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5.2 - Corsi di formazione per R.S.P.P. (Titolo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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5.3 - Corsi di formazione per Dirigenti e Preposti (Art. 37, comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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5.4 - Corsi di formazione per R.L.S. (Art. 37, comma 10 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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5.5 - Corsi di formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi (Art. 46 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; D.M. 10/03/98)
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5.6 - Corsi di formazione per Addetti al Primo Soccorso (Art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; D.M. 388/2003)
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5.7 - Corsi di formazione per TUTTI i Lavoratori (Artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011)
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5.8 - Le registrazioni dell'addestramento sono conservate?
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5.9 - Corso di formazione per lavoratori utilizzanti attrezzature rientranti nell'Accordo Stato-Regioni (es. carrelli elevatori, macch. movimento terra, PLE, trattori agricoli, ...)
6.0 - AMBIENTI DI LAVORO
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6.1 - NON sono presenti OGGETTI/OSTACOLI che possono determinare rischi da contatto, inciampo, cadute e scivolamenti.
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6.2 - NON sono presenti ZONE PERICOLOSE VIETATE non opportunamente segnalate. Tali zone sono segregate ed inibite all'accesso a personale non autorizzato?
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6.3 - Le SCALE FISSE con almeno 4 gradini e relativi pianerottoli, dispongono di parapetti sui lati aperti. I GRADINI sono conformi e presentano dispositivi ANTISCIVOLO.
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6.4 - Le SCALE PORTATILI sono conformi alla normativa vigente (Art. 113 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) oppure alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1 e parte 2 e dotate di specifica certificazione tecnica?
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6.5 - Lo stato di IGIENE nei locali è da considerarsi accettabile.
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6.6 - NON sono presenti SITUAZIONI che possono determinare FONTI DI PERICOLO per tutto il personale presente all'interno degli ambienti di lavoro.
7.0 - IMPIANTI
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7.1 - NON Sono presenti fili e cavi scoperti che possono essere fonte di pericolo?
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7.2 - I quadri elettrici di derivazione risultano integri è perfettamente chiusi.
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7.3 - Lo stato di pulizia del locale CALDAIA può essere giudicato accettabile.
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7.4 - Le tubazioni del gas risultano colorate correttamente ( esempio giallo per il Metano,...)?
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7.5 - Le valvole di intercettazione sono sgombre da oggetti ed opportunamente segnalate?
8.0 - CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO E DPI
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8.1 - Le cassette di Primo Soccorso presenti sono in numero sufficiente?
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8.2 - Il contenuto delle cassette risponde al contenuto minimo previsto dal D.M. 388/03? È attuato un controllo periodo per la verifica della scadenza dei Medicinali?
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8.3 - Sono presenti verbali di consegna dei DPI ? Il personale è stato istruito è formato circa il loro corretto utilizzo ?
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8.4 - Durante il sopralluogo il personale utilizzava correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale?
9.0 - MACCHINE ED ATTREZZATURE
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9.1 - I sistemi di comando sono chiaramente visibili ed individuabili ? Sono disposti in modo da garantire una manovra sicura ed univoca?
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9.2 - Le aree attorno a macchine e impianti sono mantenute sgombre e pulite?
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9.3 - Lo spazio di lavoro è adeguato?
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9.4 - Esistono uno o più dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA ?
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9.5 - Gli organi meccanici in movimento sono protetti mediante protezioni fisse e/o mobili ?
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9.6 - Le macchine che comportano rischi per l'emanazione di gas, vapori, liquidi o polveri pericolosi sono dotate di adeguati Dispositivi di Aspirazione Localizzata ?
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9.7 - NON sono presenti SITUAZIONI che possono determinare FONTI DI PERICOLO per tutto il personale presente all'interno degli ambienti di lavoro.
10.0 SOSTANZE PERICOLOSE
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10.1 - Sono predisposti BACINI DI CONTENIMENTO e cordolature all'intorno dei recipienti che contengono sostanze pericolose, al fine di evitarne lo spandimento incontrollato ?
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10.2 - Sono presenti le schede di sicurezza di tutte le sostanze e composti presenti? Tali schede sono conformi alle normative REACH e CLP ?
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10.3 - Le sostanze presenti sono conservate in contenitori etichettati?
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10.4 - Le sostanze non in uso vengono conservate in modo corretto?
11.0 PREVENZIONE INCENDI
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11.1 - Le aree dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente sono tenute LIBERE da materiali Combustibili non essenziali ?
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11.2 - La lunghezza del percorso di uscita dai locali a rischio di Incendio BASSO (MEDIO) alla più vicina uscita di piano NON è superiore a 60 (45) metri (tempo massimo di evacuazione 5 (3) minuti) e l'eventuale loro tratto mono direzionale NON supera i 45 (30) metri (tempo massimo di evacuazione 3 (1) minuto) ?
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11.3 - Ogni PORTA SUL PERCORSO di uscita può essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone durante l'esodo ?
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11.4 - Lungo le vie di uscita esiste un sistema di illuminazione di emergenza ?
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11.5 - Lungo le vie di uscita in caso di emergenza è presente un'adeguata SEGNALETICA con l'indicazione dei percorsi da seguire ?
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11.6 - I materiali INFIAMMABILI sono staccati/immagazzinati in appositi spazi idonei ( esempio non vicino a fonti di calore, non accessibili a personale non autorizzato, ...) ?
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11.7 - È espressamente VIETATO FUMARE nelle aree in cui esiste il pericolo di incendio ? Nelle aree dove è consentito fumare sono a disposizione posacenere e quest'ultimi sono svuotati regolarmente ?
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11.8 - gli ESTINTORI PORTATILI sono ubicati in posizione tale da consentire l'immediata è agevole utilizzabilità? Sono adeguatamente segnalati da apposita Segnaletica di Sicurezza ? Viene svolta la manutenzione SEMESTRALE prevista per legge ?
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11.9 - Gli IDRANTI e le MANICHETTE sono posizionati in posizioni ben visibili ed accessibili ? Viene svolta la Manutenzione SEMESTRALE prevista dalla normativa vigente ?
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11.10 - I PULSANTI per attivare l'ALLARME Incendio sono posizionati in posizioni ben visibili ed accessibili ? Viene svolta la Manutenzione SEMESTRALE prevista dalla normativa vigente ?
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11.11 - NON sono presenti SITUAZIONI che possono determinare FONTI DI PERICOLO per tutto il personale presente all'interno degli ambienti di lavoro.
12.0 - SEGNALETICA DI SICUREZZA
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12.1 - È presente apposita SEGNALETICA di sicurezza, atta ad avvertire, dei pericoli e dei rischi, le persone esposte, a vietare o prescrivere determinati comportamenti, ... .
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12.2 - I cartelli sono sistemati, tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriate rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata, o nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto da segnalare ?
13.0 - VARIE ED EVENTUALI
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13.1 - NON sono presenti SITUAZIONI che possono determinare FONTI DI PERICOLO per tutto il personale presente all'interno degli ambienti di lavoro.
Firme
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Rappresentante dell'organizzazione
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Auditor
