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• Inventario en galones Tanque diesel 1 (Tomar foto vara)

  Media

• Inventario en galones Tanque diesel 2 (Tomar foto vara)

  Media

• Inventario en galones Tanque Corriente (Tomar foto vara)

  Media

• Inventario en galones Tanque Extra (Tomar foto vara)

  Media

• Manguera 1 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 2 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 3 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 4 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 5 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 6 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 7 (Tomar foto)

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• Manguera 8 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 9 (Tomar foto)

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• Manguera 11 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 12 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 13 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 14 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 15 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 16 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 17 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 18 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 19 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 20 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 21 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 22 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 23 (Tomar foto)

  Media

• Manguera 24 (Tomar foto)

  Media

• Puissi 1 (Tomar foto)

  Media

• Puissi 2 (Tomar foto)

  Media

• Puissi 3 (Tomar foto)

  Media

• Puissi 4 (Tomar foto)

  Media

• Estado de los pisos de concreto

• Verificación de pozos de observación (Nivel friatico)

• Area acordonada (aplica para Eds que sus tanques no estan en la zona de trafico interno)

  Select Sí No N/A

  • Sí
  • No
  • N/A

• Foto panoramica de la zona de tanques

  Media

• Limpieza interna de los Manholes de las bombas sumergibles

• Estado Spill Contaniner (Hermeticidad)

• Estado de los demás boquereles

• Estado de las salmueras o punto de verificacion de tanques doble pared

• Realizar prueba de presencia de agua en tanques

Surtidor 1

• Estado de los forros de surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

• ¿Falta alguna de mangueras, brake way, swivel o pistolas?

  Select Conforme No conforme N/A

  • Conforme
  • No conforme
  • N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Foto aleatoria de un solo sello de CVM

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

Surtidor 2

• Estado de los forros de surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

• ¿Falta alguna de mangueras, brake way, swivel o pistolas?

  Select Conforme No conforme N/A

  • Conforme
  • No conforme
  • N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Foto aleatoria de un solo sello de CVM

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

Surtidor 3

• Estado de los forros de surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

• ¿Falta alguna de mangueras, brake way, swivel o pistolas?

  Select Conforme No conforme N/A

  • Conforme
  • No conforme
  • N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Foto aleatoria de un solo sello de CVM

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

Surtidor 4

• Estado de los forros de surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

• ¿Falta alguna de mangueras, brake way, swivel o pistolas?

  Select Conforme No conforme N/A

  • Conforme
  • No conforme
  • N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Foto aleatoria de un solo sello de CVM

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

Surtidor 5

• Estado de los forros de surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

• ¿Falta alguna de mangueras, brake way, swivel o pistolas?

  Select Conforme No conforme N/A

  • Conforme
  • No conforme
  • N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Foto aleatoria de un solo sello de CVM

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

Surtidor 6

• Estado de los forros de surtidor

  Conforme

  No conforme

  N/A

• ¿Falta alguna de mangueras, brake way, swivel o pistolas?

  Select Conforme No conforme N/A

  • Conforme
  • No conforme
  • N/A

• Estado de los lectores de chips

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Foto aleatoria de un solo sello de CVM

• Sellos de CVM internos unidades de medida

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado UPS internas del surtidor y baterias

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de la caja contenedora

  Conforme

  No conforme

  N/A

ISLA 1

• Foto panoramica, donde se evidencie las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono fijo e inhalambrico

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Isla 2

• Foto panoramica, donde se evidencie las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono fijo e inhalambrico

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Isla 3

• Foto panoramica, donde se evidencie las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono fijo e inhalambrico

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Isla 4

• Foto panoramica, donde se evidencie las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono fijo e inhalambrico

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Isla 5

• Foto panoramica, donde se evidencie las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono fijo e inhalambrico

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Isla 6

• Foto panoramica, donde se evidencie las posiciones de llenado

• Estado de las barras de contención

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Avisos de PQR, seguridad y advertencia

  Sí

  No

  N/A

• Estado exhibidor de aceites

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado de los extintores

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Estado del pánico inalámbrico

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado POS (tablet y lector código de barras)

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado impresora POS

  Conforme

  No conforme

  N/A

• Estado del datafono fijo e inhalambrico

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• ¿Saben que Pablo y como funciona?

  Sí

  No

  N/A

• Estado canecas de basura y materas

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

SUMINISTRO DE AGUA

• Cuarto de bombas (foto panoramica)

• Sticker de mantenimiento de hidroflow y motobomba

• Sticker, de ultima limpieza del tanque

• Seguimiento de cloracion de tanque (Formato)

JARDINES Y ZONAS VERDES

• Poda de los jardines (todas las zonas)

• Estado de las magueras o sistema de riego de los jardines y zonas verdes

AMBIENTAL

• Estado del cuarto de basuras y señalización

• Estado del cuarto de respel y señalización

• Estado caseta de lodos y señalización

• Estado de la trampa de grasas y señalización

• Nivel de agua residual del filtro de entrega y pozo séptico y señalización

• Seguimiento de aplicación bacterias (Formato) y señalización

• Limpieza de la PTAR y señalización

• Prueba de lodos de la PTAR

RACK

• Puerta cerrada y con llave

  Sí

  No

  N/A

• Estado de la UPS o conexión a la red regulada de todos los equipos que están instalados en el Rack

• Estado del aire acondicionado

• Estado del extintor

PLATA ÉLECTRICA

• Estado del cuarto (Ventilación, fugas de agua y demás)

• Revisión 360° de objetos extraños

  Sí

  No

  N/A

• Revisión de planta en estado "automatica"

  Sí

  No

  N/A

• Revisar stikers de indicadores de funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• Nivel de combustible y fugas

• Nivel de aceite y fugas

• Nivel de refrigerante y fugas

• Revisión del ventilador del radiador (Visual)

• Estado de bateria y cargador

• Estado del extintor (Manometro)

• Realizar prueba de planta electrica (Max 20 minutos)

CUARTO ELÉCTRICO (Aplica K60, M3, M4 y ATS)

• Puerta cerrada y con llave

  Sí

  No

  N/A

• Estado del cuarto general

• Estado de los tableros y marquillas

• Estado del extintor y manometro

PROCESOS DE SEGURIDAD

• Realizar prueba de todos los botones de pánico inalámbricos desde las islas y la admón

  Sí

  No

  N/A

• Realizar prueba de todos los botones de pánico fijos desde la admon y cuarto de conteo

  Sí

  No

  N/A

• Verificación del sonido de la corneta de la alarma a la activación de los botones de pánico

  Sí

  No

  N/A

• Respuesta o llamada de la empresa de monitoreo a la activación de los botones de pánico

• Revisión de munición y estado de armas de los vigilantes

• Revisión del funcionamiento de todas las cámaras de video

• Revisión en el DVR el tiempo de grabación (foto de la última fecha de la grabación)

OFICINAS

• Estado equipos de computo admon y conteo

• Estado de sillas, escritorios, celular corportativo, impresioras, aire acondionado,

• Estanteria de lubricantes

• Revisión de stop de elementos de papeleria, aseo y cafeteria

• Estado del extintor

• Limpieza del baño

• Limpieza del cuarto de conteo y paredes limpias

• Orden y paredes limpias del cuarto de bodega

• Estado de kit de pomadas de medición

• Estado de vara de medición

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL (UNIFORMES, CARNET Y EPP)

• Administrador y auxiliar administrativo (uniforme y carnet)

• Promotoras : Uniforme completo de acuerdo a la bandera con botas de seguridad y su carnet

CUARTO DE PROMOTORES

• Limpieza y orden del cuarto y paredes limpias

• Avisos (Llamadas de emergencia, avisos cheques, bonos, mi futuro ahora, pits)

• Estado de mesa y sillas de hacer cuentas

• Estado del baño

• Lockers marcados

  Sí

  No

  N/A

• Vidrios o aviso de cliente oculto, fidelización puntos)

  Sí

  No

  N/A

• Cronograma de descansos

  Sí

  No

  N/A

COCINA

• Limpieza de la cocina y paredes limpias

• Estado y limpieza de nevera

• Estado y limpieza de la estufa

• ¿Hay tinto y limonada hecho (o en su defecto refrigerio de programación)

  Select Sí No N/A

  • Sí
  • No
  • N/A

• Seguimiento GOP-FO-024 control limpieza y desinfección

  Sí

  No

  N/A

• Señalización de los baños públicos

  Sí

  No

  N/A

• Iluminación (sensor de movimiento activa las lamparas)

  Sí

  No

  N/A

• Presencia de jabón

  Sí

  No

  N/A

• Presencia de PH (Dispensador monederos, realizar prueba de dispensación)

  Sí

  No

  N/A

• Limpieza y desmanchado de paredes y pisos de las duchas

• Limpieza y desmanchado de sanitarios y orinales

• Limpieza y desmanchado del cambiador de bebes

• Limpieza y desmanchado de los secadores de manos

• Limpieza y desmanchado de espejos

• Limpieza y desmanchado del meson en granito y las llavez de los lavamanos

• ¿Se escucha musica en los baños?

• Estado de las papeleras

• Ubicación y capacidad

Si la UPS es ONLINE

• Revisar el display que este funcionando "Online"

  Sí

  No

  N/A

• Revisar que las barras de cargue de las baterias estén oscilando

  Sí

  No

  N/A

• Prueba de estado de baterias

• Foto del stiker de mantenimiento de la última revisión

Si la UPS es INTERACTIVA

• Revisar los testigos led (Estado verde o amarillo)

• Prueba de estado de baterias

• Foto del stiker de mantenimiento de la última revisión