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Auditoria

O diagnostico visa avaliar o estado atual das atividades e das instalações da empresa em relação aos requisitos normativos e verificar a real condição para implementação do escopo definido para certificação.

INFORMAÇÕES GERAIS

  • Norma de Referência

  • Escopo

  • Considerações gerais da empresa

  • Quantidade de funcionários

CARACTERÍSTICAS

  • A empresa possui obra em andamento?

  • Quantas e quais as localidades?

  • Qual é o estagio de cada obra?

  • Existe cronograma de obra definido?

  • O cronograma está em dia?

  • Observações

CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

  • Descreva o macro processo da organização

  • A liderança está comprometida com o sistema de gestão?

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  • A empresa tem foco no cliente?

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  • A empresa possui papeis e responsabilidades definidas?

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  • A empresa possui gerenciamento de riscos?

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  • A empresa possui objetivos definidos?

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  • A empresa tem ciência dos requisitos legais associados ao produto/ serviço?

  • As obras possuem comunicação previa da NR 18?

  • A empresa possui PPRA?

  • A empresa possui PCMSO?

  • A empresa possui PCMAT?

  • Todos os funcionários possuem ASO?

  • A empresa possui Permissão de Trabalho?

  • Os funcionários possuem EPI?

  • A ficha de fornecimento de EPI está em dia?

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RECURSOS

  • A empresa possui as pessoas necessárias para a implementação do sistema de gestão?

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  • Sobre a infraestrutura para manter a operação dos processos:

  • Edifícios:

  • Utilidades:

  • Equipamentos:

  • Máquinas:

  • Softwares/ Hardwares

  • Ambiente de Trabalho:

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  • A empresa possui software de gestão?

  • Qual?

  • A empresa possui controle dos documentos/ registros?

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  • Os equipamentos de medição estão calibrados/ aferidos?

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RECURSOS HUMANOS

  • A empresa possui organograma funcional?

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  • A empresa possui descrição de cargos?

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  • A empresa possui avaliação de competência?

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COMERCIAL

  • Indique os tipos de obras existentes na empresa

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  • A empresa possui uma sistemática definida para entrega da obra?

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  • Quando existe a necessidade de assistência técnica após a entrega da obra, qual é o procedimento a ser adotado?

  • A empresa realiza pesquisa de satisfação com o cliente:

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SOBRE AS OBRAS

OBRA 01

  • Nome e Localidade

  • Foto do Projeto Arquitetônico

  • Serviços Aplicáveis na obra

  • Quais são os serviços já executados até o momento?

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  • O concreto utilizado na obra é usinado?

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  • O concreto possui laudo tecnológico com 07 e 28 dias?

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  • Existe controle dos materiais que possuem certificação compulsória?

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  • A empresa realiza inspeção dos materiais recebidos?

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  • Existe sistemática para armazenamento dos materiais?

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  • A empresa respeita a Conama 307 (resíduos da construção civil)?

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OBRA 02

  • Nome e Localidade

  • Foto do Projeto Arquitetônico

  • Serviços Aplicáveis na obra

  • Quais são os serviços já executados até o momento?

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  • O concreto utilizado na obra é usinado?

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  • O concreto possui laudo tecnológico com 07 e 28 dias?

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  • Existe controle dos materiais que possuem certificação compulsória?

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  • A empresa realiza inspeção dos materiais recebidos?

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  • Existe sistemática para armazenamento dos materiais?

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  • A empresa respeita a Conama 307 (resíduos da construção civil)?

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OBRA 03

  • Nome e Localidade

  • Foto do Projeto Arquitetônico

  • Serviços Aplicáveis na obra

  • Quais são os serviços já executados até o momento?

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  • O concreto utilizado na obra é usinado?

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  • O concreto possui laudo tecnológico com 07 e 28 dias?

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  • Existe controle dos materiais que possuem certificação compulsória?

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  • A empresa realiza inspeção dos materiais recebidos?

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  • Existe sistemática para armazenamento dos materiais?

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  • A empresa respeita a Conama 307 (resíduos da construção civil)?

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CONTROLE:

  • A empresa possui indicadores de desempenho:

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CONCLUSÃO

  • Pontos Fortes

  • Oportunidades de Melhoria

  • Limitações para o desenvolvimento do escopo (risco x impacto)

  • Select date

  • Add signature

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