VISITA OPERATIVA

• Tienda:

• Fecha:

  Date

• Realizado por:

• Ubicación:
  Address

• Realizar Check operativo (Dar retroalimentación en áreas de oportunidad encontradas).

• Revisión de ultimo Check asesor SC (Dar retroalimentación en áreas de oportunidad encontradas).

• Revisión de ultima auditoría CSA (Dar retroalimentación en áreas de oportunidad encontradas).

• Realización/verificación de Plan de acción CSA

• Dar seguimiento a To do list

• Realizar arqueo y conteo de fondo a cajero presente (No aplica en caso de haber tenido visita control en la misma semana)

• Realizar conteo de fondo a gerente (No aplica en caso de haber tenido visita control en la misma semana)

1.1 Superficies en contacto con alimento están limpias o en buen estado.

• a. Cucharas para servicio se almacenan en una sola dirección con el mango hacia arriba<br><br>b. Conos / canastas se encuentran protegidos. Dummy de canasta y cono waffle presente y en buen estado<br><br>c. Conos / canastas están libres de cualquier contaminación<br><br>d. Conos / canastas están almacenados en contenedores limpios. Conos con cobertura con etiqueta de vida

  Sí

  No

  N/A

1.2 Superficies en contacto con alimento están limpias o en buen estado.

• a. No se tiene contacto directo con los conos, canastas o cualquier otro producto que vaya a consumo directo del cliente<br><br>b. Cuchara boleadora de helado se almacena limpia y en buen estado<br><br>c. Pala plana se almacena limpia y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

1.3 Superficies en contacto con alimento están limpias o en buen estado.

• a. Regla para toma de inventario de helado boleado limpia y en buen estado<br><br>b. Charolas metálicas de helado en vitrina se encuentran limpias<br><br>c. Charolas de helado limpias y en vitrina sin exceso de humedad<br><br>d. Tablas de corte en buen estado y sin suciedad<br><br>e. Pinzas / cucharones se almacenan correctamente (toppings)<br><br>f. Cucharas de degustación identificadas, limpias y con los mangos en una sola dirección.<br>

  Sí

  No

  N/A

1.4 Superficies en contacto con alimento están limpias o en buen estado.

• a. Vaso licuadora y/o tapa se enjuagan entre uso<br><br>b. Vasos de licuadora limpios y no estan apilados uno encima de otro<br><br>c. Malteadora se encuentra limpia en todas sus partes<br><br>d. Las tapas de los vasos de licuadoras se almacenan limpias y colocadas en el vaso de licuadora<br>

  Sí

  No

  N/A

1.5 Superficies en contacto con alimento están limpias o en buen estado.

• a. Jarra metálica sin restos permanente de leche/café<br><br>b. Lanceta <br><br>c. Tolva de molino esta dañada<br>

  Sí

  No

  N/A

1.6 Superficies en contacto con alimento están limpias o en buen estado.

• a. Todos los prodcutos son almacenados a 15 cm del piso y 5 cm de la pared<br><br>b. Todos los productos abiertos cuentan con etiqueta secundaria<br><br>c. Si hay producto para devolución a planta este se encuentra separado e identificado<br><br>d. Los helados en el baúl de bodega se encuentran en contenedores cerrados y almacenados en orden<br><br>e. Tanto en baul como en bodega todo deberá ser almacenado de forma hermética para evitar contaminación cruzada<br><br>f. Se lleva a cabo un sistema de rotación PEPS en el almacenamiento<br><br>g. No se encuentran latas abolladas o infladas<br>

  Sí

  No

  N/A

1.7 Superficies en contacto con alimento están limpias o en buen estado.

• a. Se encuentra producto caduco en cualquier parte de la tienda

  Sí

  No

  N/A

2.1 La manipulación de alimentos cumple con el estándar

• a. Los alimentos preparados se manejan con pinzas, evitando la manipulación con la mano del anfitrión<br><br>b. Los vasos se toman de la parte inferior o exterior<br>

  Sí

  No

  N/A

2.2 Alimentos personales se almacenan correctamente

• a. Las pertenencias de los anfitriones se almacenan separadas de alimentos y de equipos<br><br>b. Los alimentos de los anfitriones se almacenan en recipientes herméticos y etiquetados<br><br>c. Se debe tener productos que se encuentren en portafolio de Coca Cola<br><br>d. No se encuentra evidencia de consumo en áreas de servicio al cliente<br><br>

  Sí

  No

  N/A

2.3 Procedimiento de lavado de manos

• a. Los anfitriones se lavan las manos siguiendo el procedimiento adecuado y en áreas establecidas<br><br>b. Los anfitriones realizan el lavado de manos en cada cambio de actividad<br><br>c. Los anfitriones realizan el lavado de manos al ingresar al área de servicio<br><br>d. Los anfitriones realizan el lavado de manos al iniciar laores del día<br>

  Sí

  No

  N/A

2.4 Estación de lavado de manos disponible

• a. Al menos se cuenta con una estación de lavado de manos disponible y funcionando<br><br>b. Estación de lavado de manos abastecida con agua<br><br>c. Estación de lavado de manos abastecida con jabón<br><br>d. Estación de lavado de manos abastecida con sanitizante<br><br>e. Estación de lavado de manos abastecida con sanitas<br><br>f. La estación de lavado de manos no se encuentra obstruida<br><br>g. La estación de lavado de manos cuenta con ayuda visual con el procedimiento de lavado de manos<br>

  Sí

  No

  N/A

2.5 Anfitriones cumplen con estándares de uniforme e higiene

• a. Todos los anfitriones cumplen con los estándares de uniforme<br><br>b. Todos los anfitriones cumplen con los estándares de higiene, uñas cortas, sin barniz<br><br>c. Todos los anfitriones cumplen con estándares de higiene, sin joyería<br><br>d. Todos los anfitriones si cuentan con barba esta cortada y bien definida<br><br>e. Todos los anfitriones con cabello largo tienen el cabello recogido<br><br>f. Todos los anfitriones utilizan red en zona de preparación<br><br>g. No hay indicios de que los anfitriones trabajen con enfermedades gastrointestinales<br><br>h. No hay indicios de que los anfitriones trabajen con enfermedades respiratorias<br><br>i. No hay indicios de que los anfitriones trabajen con enfermedades de la piel<br>

  Sí

  No

  N/A

3.1 Solución sanitizante

• a. Todos los quimicos se encuentran tapados<br><br>b. Todos los quimicos se encuentran identificados<br><br>c. Todos los quimicos se almacenan en contenedores exclusivos para quimicos<br><br>d. Todos los quimicos se almacenan alejados de alimentos o de insumos que vayan en contacto directo con alimentos<br><br>e. Todos las soluciones sanitizantes se encuentran identificadas<br><br>f. Todas las soluciones sanitizantes se encuentran con la concentracion recomendad por el proveedor<br><br>g. Todos los sanitizantes se almacenan adecuadamente y lejos de alimentos<br><br>h. Todos los aspersores deben tener etiquetas de ECOLAB<br><br>i. La solución sanitizante para trapos se encuentra preparada<br><br>j. Todos los trapos se encuentran en buen estado<br><br>k. Respetan el codigo de colores de los trapos<br><br>l. Se respeta el código de colores de utensilios y herramientas<br>

  Sí

  No

  N/A

4.1 Tienda cuenta con termometros disponibles

• a. Tienda cuenta con termometro para bebidas calientes disponible<br><br>b. Termometro para bebidas calientes se encuentra calibrado<br><br>c. Termometro para bebidas calientes se encuentra almacenado correctamente<br><br>d. Tienda cuenta con termometro disponible digital<br>

  Sí

  No

  N/A

4.2 Equipos de refrigeracion y congelacion en recepcion y almacenamiento cumplen con el estandar

• a. Helado en recepción cumple con la temperatura estándar<br> (-25 a-20°C)<br> b. Productos Potencialmente Peligrosos (PPP ) en recepción<br> cumplen con la temperatura de refrigeración (2 a 4°C)<br> c. Productos Potencialmente Peligrosos (PPP ) en bodega<br> cumplen con la temperatura estándar de refrigeración (2 a<br> 4°C)<br> d. Helado en bodega (baúl) cumplen con la temperatura<br> estándar (-25°C)<br> e. Equipo de refrigeración cuenta con termómetro<br> disponible y funcionando<br> f. Temperatura del equipo de refrigeración se encuentra dentro de la temperatura estándar (2 a 4°C)<br> g. Equipo de congelación cuenta con termómetro disponible<br> y funcionando<br> h. Temperatura del baúl se encuentra dentro de la<br> temperatura estándar (-25 a-20°C)

  Sí

  No

  N/A

4.3 Productos cumplen con la temperatura estandar en servicio

• a. Helado en vitrina cumple con la temperatura estándar (-15<br> a-12°C)<br> <br>b. Paletas en vitrina de helados cumplen con la temperatura<br> estándar (-16°C)<br> <br>c. Paletas en congelador paletero cumplen con la<br> temperatura estándar (-20°C)<br><br> d. Productos de venta directa al cliente cumplen con<br> temperatura estándar (2 a 4°C)<br><br> e. Leche en estación de café cumple con temperatura<br> estándar (2 a 4°C)<br><br> f. Helado en congelador de baúl cumple con la temperatura<br> mínimo a-25°C

  Sí

  No

  N/A

4.4 Equipos de refrigeracion y congelacion en el servicio cumplen con el estandar

• a. Equipos de refrigeración en servicio cuenta con<br> termómetro disponible y funcionando<br> N/A<br> <br>b. Temperatura del equipo de refrigeración se encuentra<br> dentro de la temperatura estándar (2 a 4°C)<br><br> c. Vitrina de helado cuenta con termómetro disponible y<br> funcionando<br><br> d. Temperatura del equipo de congelación (Vitrina) se<br> encuentra dentro de la temperatura estándar (-15 °C a-18°C)<br> <br><br> e. Congelador de Paletas cuenta con termómetro disponible<br> y funcionando<br><br> f. Temperatura del equipo de congelación (Paletas) se<br> encuentra dentro de la temperatura estándar (-20°C)<br><br> g. Equipo de refrigeración de venta directa al público cuenta<br> con termómetro disponible y funcionando<br><br> h. Temperatura del equipo de refrigeración de venta directa<br> al público se encuentra dentro de la temperatura estándar<br> (2°C- 4°C)

  Sí

  No

  N/A

4.5 Registros de toma de temperatura completos

• a. Registros de recepción se encuentran completos y<br> disponibles (hoja azul)<br><br> b. Registros de control de temperatura de producto diaria se<br> encuentran completos y disponibles (los últimos 7 días)<br><br> c. Registros de control de temperatura de equipo diaria se<br> encuentran completos y disponibles (los últimos 7 días)

  Sí

  No

  N/A

5.1 Todos los productos, utensilios y equipos son aprobados

• a. Todos los productos alimenticios presentes en la tienda<br> son aprobados<br><br> b. Todos los utensilios/contenedores para el manejo de<br> alimentos son aprobados<br><br> c. Contenedores desechables almacenados correctamente<br><br> d. Todos los equipos son aprobados<br><br> e. Todos los trapos son aprobados<br><br> f. No se encuentra aromatizante no aprobado<br> <br> g. Todas las herramientas de limpieza son aprobadas

  Sí

  No

  N/A

5.2 No se observa evidencia de contaminación

• a. Los alimentos se encuentran libres de cualquier<br> contaminación<br> b. El helado se encuentra libre de cualquier contaminación<br> c. Todos los toppings/chocolate se encuentran cubiertos

  Sí

  No

  N/A

5.3 Procedimiento de lavar, enjuagar y sanitizar los utensilios se realiza correctamente

• a. El procedimiento de lavar, enjuagar y sanitizar los<br> utensilios se lleva a cabo de manera adecuada<br> b. El procedimiento de lavar, enjuagar y sanitizar a los<br> utensilios se lleva a cabo con la frecuencia correcta

  Sí

  No

  N/A

6.1 Agua

• a. Tienda cuenta con agua corriente<br> b. Tienda cuenta con lámpara de Luz UV funcionando<br> <br>c. Contar con garrafón de agua, debe ser de las marcas<br> aprobadas y debe estar en buenas condiciones<br> d. Se cuenta con análisis microbiológicos del agua

  Sí

  No

  N/A

7.1 Control de plagas es efectivo en la tienda

• a. Tienda se encuentra libre de cucarachas y o ratones<br> <br>b. Tienda se encuentra libre de moscas/mosquitos<br><br> c. Tienda se encuentra libre de rastro de hormigas<br><br> d. Tienda se encuentra libre de cualquier otra plaga<br><br> e. Se encuentran disponibles los 3 últimos reportes del<br> servicio del controlador de plagas

  Sí

  No

  N/A

8.1 Auditorías previas

• a. Auditorias de Salud se encuentran disponibles y las<br> desviaciones reportadas han sido subsanadas<br><br> b. La auditoría de calidad previa se encuentra disponible<br><br> c. Plan de acción de la auditoría previa se encuentra<br> disponible y se ha dado seguimiento a las oportunidades<br> encontradas

  Sí

  No

  N/A

8.2 Vitrina cumple con el estandar de la marca

• a. Todos los helados se encuentran correctamente<br> identificados<br> b. Todos los helados en vitrina se encuentran en acomodo de<br> tradicionales al frente, gourmet en parte del anfitrión,<br> premium a un costado y sabores de temporada en medio<br> c. Todos los helados cuentan con el decorado de acuerdo al<br> estándar<br> d. Todos los helados cuentan con el mínimo estándar (1 litro)<br> e. La vitrina cuenta con las variedades de helado<br> obligatorias de acuerdo al estándar de Santa Clara<br><br> f. Se encuentran disponibles todas las paletas en el congelador obligatorias de acuerdo al estándar de Santa<br> Clara<br> g. Las paletas se encuentran acomodadas de acuerdo al<br> estándar<br> <br>h. Las directrices y los procedimientos sobre alérgenos se<br> cumplen adecuadamente

  Sí

  No

  N/A

8.3 Equipo de seguridad, licencias y capacitacion se encuentran presentes y disponibles

• a. El botiquín de primeros auxilios está presente y disponible<br><br>b. El Manual de Hojas de Seguridad de químicos (MSDS) se<br> encuentran presentes y disponibles<br><br>c. Los Extinguidores de fuego están presentes, en un lugar<br> accesible y no están vencidos<br><br> d. Los señalamientos de piso mojado se encuentran<br> disponibles y se utilizan adecuadamente<br><br> e. Tienda cuenta con la licencia de funcionamiento<br> disponible y vigente<br><br> f. Gerente a cargo cuenta con la capacitación requerida en el<br> Manejo Higiénico de Alimentos<br><br> g. Anfitriones cuentan con la capacitación requerida en el<br> Manejo Higiénico de Alimentos

  Sí

  No

  N/A

9.1 Herramientas de limpieza se encuentran limpias y almacenadas correctamente

• a. Registros de limpieza disponibles y completos<br> <br>b. Herramientas de limpieza no se encuentran en contacto<br> directo con el piso<br><br> c. Herramientas de limpieza se encuentran almacenadas en<br> el lugar designado<br><br> d. Herramientas de limpieza no se almacenan sucias<br><br> e. No existe evidencia de obstrucción de drenaje en tienda<br> en almacén<br><br> f. No existe evidencia de obstrucción de drenaje en tienda en<br> área de servicio<br><br> g. No existe evidencia de obstrucción de drenaje en tienda<br> en salón<br> <br>h. No existe evidencia de obstrucción de drenaje en tienda<br> en baños de cliente

  Sí

  No

  N/A

9.2 Almacen, equipos / Interior se encuentran limpios

• a. Paredes y zoclos se encuentran limpios y libres de<br> acumulación<br> <br>b. Techos, lámparas y salidas de aire se encuentran limpios y<br> libres de acumulación<br><br> c. Pisos se encuentran limpios y libres de acumulación<br><br> d. Anaqueles se encuentran limpios<br><br> e. Equipos de refrigeración se encuentran limpios<br><br> f. Equipos de congelación se encuentran limpios<br><br> g. Empaques deequipos limpios<br><br> h. Tarjas se encuentran limpias<br><br> i. Utensilios se encuentran limpios

  Sí

  No

  N/A

9.3 Areas de servicio se encuentran limpias

• a. Paredes y zoclos se encuentran limpios<br><br>b. Techos, lámparas y salidas de aire se encuentran limpios<br><br>c. Pisos se encuentran limpios<br><br>d. Barra de servicio se encuentra limpia

  Sí

  No

  N/A

9.4 Equipos se encuentran limpios en area de piso

• a. Equipos de refrigeración se encuentran limpios<br> <br>b. Equipos de congelación se encuentran limpios<br><br> c. Empaques de equipos se encuentran limpios<br><br> d. Vitrina de helados se encuentra limpia<br><br> e. Congelador de paletas se encuentra limpia<br><br> f. Máquina de café y sus componentes se encuentran limpios<br><br> g. Horno se encuentra limpio<br><br> h. Contenedores de toppings se encuentran limpios por parte externa<br> <br>i. Material de mercadeo como menús se encuentran limpios<br><br> j. Waflera se encuentra limpia<br><br> k. Todas las superficies donde se mantienen los vasos de<br> helado se mantienen limpias<br><br> l. Tarjas se encuentran limpias<br><br> m. Vasos delicuadoras, motor de licuadora y malteadora se encuentran limpias<br> <br>n. Anaqueles se encuentran limpios<br><br> o. Gabinetes se encuentran limpios<br><br> p. Estación de servicio se encuentra limpia

  Sí

  No

  N/A

9.5 Baños se encuentran limpios

• a. Paredes y zoclos se encuentran limpios<br> <br>b. Techos, lámparas y salidas de aire se encuentran limpios<br><br> c. Pisos se encuentran limpios<br><br> d. Cárcamo se encuentra limpio<br><br> e. Baños se encuentran abastecidos<br><br> f. Mamparas y/o separaciones se encuentran limpias<br><br> g. WC y urinales se encuentran limpios<br> <br>h. Lavabos, espejos y accesorios se encuentran limpios<br><br> i. Baños no tienen mal olor

  Sí

  No

  N/A

9.6 Salon se encuentra limpio

• a. Paredes y zoclos se encuentran limpios<br><br> b. Techos, lámparas y salidas de aire se encuentran limpios<br><br> c. Pisos se encuentran limpios<br><br> d. Puertas, ventanas y umbrales se encuentran limpias<br><br> e. Mostrador se encuentra limpio<br><br> f. Las mesas están limpias y sin residuos de productos<br><br> g. Los asientos, las cabinas y las sillas altas <br>están limpios y sin residuos de productos<br><br> h. Bote de basura se encuentra con tapa, limpio, sin derrames, con bolsa y a menos de 3/4 de sucapacidad<br><br> i. Mobiliario de terraza se encuentra limpio

  Sí

  No

  N/A

9.7 Todos los productos de limpieza son aprobados

• a. Todos los químicos de limpieza son aprobados

  Sí

  No

  N/A