Information
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Documento No (Processo de Obra)
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Titulo da Auditoria
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Data da realização da auditoria
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Auditoria realizada por
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Pessoal envolvido na auditoria
I - Identificação do local e dos intervenientes.
Identificação do local:
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Registar data /hora de inicio da vistoria:
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Loja n.
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Nome da loja:
Identificação do representante da loja:
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Nome do representante da loja:
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Função / cargo:
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Contacto (telemóvel)
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Contacto (e-mail)
II- Elementos contratuais e Administrativos
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Consultar previamente o Departamento Financeiro e a Secretária da administração para confirmar a recepção dos elementos referidos neste ponto. (Confirme leitura na caixa de testo)
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Entrega de Garantia Bancaria?<br>
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Entrega de comprovativo de existência se apólice de Seguros de Responsabilidade Civil (RC) válida no valor mínimo de € 100.000,00?.
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Entrega de comprovativo de existência se apólice de Seguros de Multi-Riscos (MR) válida no valor mínimo de € 100.000,00?<br>
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Existência do horário de funcionamento atribuído pela C.M.?<br>
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Entrega de chave de seguranca ao cuidado da administração ?<br>
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Requisição de cartões de lojistas?<br>Registar número de cartões solicitados <br>
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Apresentação de comprovativo de entrega das medidas se autoproteccao no CDOS/ANPC?<br><br>
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Designação de responsavel de loja (nome e contacto) <br>Informar lojista que deve formalizar esta informação junto da administração
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Apresentação de certificado energético da loja (*)?
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Existe Livro de Reclamações?
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15- Comentários sobre "temas em aberto".
III-Projectos
Projecto de Seguranca Contra Incêndios
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Confirmar previamente estes requisitos junto do Coordenador de Operações e/ou Direção de Manutenção.
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Foi entregue o Projeto de Segurança Contra Incêndios em Edificios (SCIE)?<br>
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Foi entregue o Termo de Responsabilidade pela correcta execução das instalações conforme o projecto aprovado e os disposições técnicas e legais (por Eng.)<br>
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Foi entregue comprovativo de entrega do Projeto de SCIE no CDOS?<br>
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Estão identificados temas "em aberto" referentes a esta especialidade?
- Projeto Entregue
- Projeto Não Entregue
- Termo de Responsabilidade entregue
- Termo Responsabilidade Nao Entregue
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Comentários sobre esta especialidade (no caso de existirem "temas em aberto").
Projecto de Instalações Eléctricas
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Estão identificados temas "em aberto" referentes a esta especialidade?
- SIM (referir no campo seguinte "comentários")
- NAO
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Comentários sobre esta especialidade (no caso de existirem "temas em aberto").
IV- Instalações Técnicas
Sistema Automático de Detecção de Incêndio
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Consultar previamente a informação relativa ao projeto de SCIE e/ou o Coordenador de Operações
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A loja possui os 2 níveis de detecção instalados <br>-Nível 1 (tecto real)<br>-Nível 2 (tecto falso)
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Existem sinalizadores de actuação dos detectores instalados no tecto real? <br>(obrigatório de acordo com a Portaria 1532/2008) <br>tirar foto da localização
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Foram efectuados ensaios de funcionamento do SADI?
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A central do centro comercial recebeu informação de alarme dos níveis de detecção instalados?<br>(deve ser confirmado que os níveis de detecção de incêndio instalados são testados e que a central do centro comercial recebe a informação de alarme).
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Aquando da realização do ensaio, o sistema Avac sofreu encravamento (parou)?
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A instalação está conforme o projecto de execução ?
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Comentários sobre as constatações ou recomendações verificadas nas alíneas anteriores.
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Apreciação Geral do estado do sistema de detecção se incêndios da loja?<br>- Considerar "SAFE" se todos os requisitos foram cumpridos.<br>- Considerar "AT RISK" se alguns dos requisitos das alíneas C,D,E,G,H e I não tiverem sido cumpridos.
Sistema Automático de Extinção de Incêndios
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A loja possui os 2 níveis de extinção em carga? <br>-Nível 1 (tecto real)<br>-Nível 2 (tecto falso)
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A área de actuação dos difusores Sprinkler na mezanine esta asseguarada?
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Comentários sobre as constatações ou recomendações verificadas nas alíneas anteriores.
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Apreciação Geral do estado do sistema de detecção se incêndios da loja?<br>- Considerar "SAFE" se todos os requisitos foram cumpridos.<br>- Considerar "AT RISK" se alguns dos requisitos das alíneas C,D,E,G,H e I não tiverem sido cumpridos.
Sistema Avac
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O sistema Avac esta operacional ( faz frio) ?<br>
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Comentários sobre as constatações ou recomendações verificadas nas alíneas anteriores.
Sinalizacao e Iluminacao de Emergência
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Deverá ser confirmada o funcionamento da ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE E DE CIRCULAÇÃO, assim como a sinalização dos equipamentos de segurança e vias de evacuação
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Foram realizados testes de funcionamento da Iluminação de Segurança sem problemas a registar?
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A sinalizacao de equipamentos de intervenção esta assegurada?
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A sinaletica de evacuação esta assegurada?
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Comentários sobre as constatações ou recomendações verificadas nas alíneas anteriores.
Instalações Eletricas
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Foi colocada a "mascara" de protecção na face posterior do quadro parcial?
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Os pontos de entrada no QE principal foram protegidos?
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A selagem corta fogo no atravessamento do cabo de alimentacao foi reparada?
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Foi entregue Termo de Responsabilidade pela Exploração das Instalações Eletricas com base no Dec Regulamentar 31/83?
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Comentários sobre as constatações ou recomendações verificadas nas alíneas anteriores.
Estado de conservação da loja ( construção civil)
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Pavimentos estado de conservação:
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Pinturas paredes e tectos
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Portas e gradões:
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Azulejos
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Estado da iluminacao de tecto e difusores avac
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Comentários e temas em aberto que necessitam de seguimento.
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Foi entregue ao lojista Manual de boas praticas?<br>Efectuar registo fotográfico da entrega do Manual.
V- Resultado da Vistoria
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Antes de encerrar a Auditoria, confirmar junto da administração se alguns dos pontos não conformes identificados poderão colocar em causa a abertura da loja ao publico. O Lojista deverá ser informado que só será autorizada a abertura da loja apos confirmação por escrito por parte da administração do centro comercial.
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Apos contacto com Diretor de Manutenção ou Coordenação de Operações existe algum impedimento para a abertura da loja ao Publico?
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Elemento do Dep OPs que confirmou informação.
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Comentários:
8- Seguimento dos temas em aberto
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Foi agendada vistoria/reunião de seguimento dos temas em aberto?
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Registar data acordada:
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Assinatura do Responsavel pela vistoria (centro comercial):
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Assinatura do Responsavel da loja:
