Página de Título
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Título da auditoria
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Realizado em
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Preparado por
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Gerente de Engenharia
Segurança
Diária segurança
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Foco diário? Foco semana?
Engenharia
DIÁRIA DE ENGENHARA
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Segurança - direcionamento/foco para o dia? CI crítica do D, D+1?
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Aderência à TOR
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Participantes
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Plano de Ação
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KPI Manutenção
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MHI<br>Status atual; status x meta; status x ano anterior:
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MTBF<br>Status atual; status x meta; status x ano anterior:
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MTTR<br>Status atual; status x meta; status x ano anterior:
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GLY<br>Status atual; status x meta; status x ano anterior:
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IND UTIL<br>Status atual; status x meta; status x ano anterior:
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BACKLOG<br>Status atual; status x meta; status x ano anterior (tem gatilho por área?):
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RDP<br>Status atual; status x meta; status x ano anterior:
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TMSA<br>Como está a estratificação (área, especialidade, prioridade, etc) do TMSA e o plano para atingir a meta?<br>* atual; status x meta; status x ano anterior:
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PMO<br>Status atual; status x meta; status x ano anterior:
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KPI Utilidades
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Energia<br>Status atual; status x meta; status x ano anterior:
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Heat<br>Status atual; status x meta; status x ano anterior:
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ICs e IVs discutidos<br>Checar relação com farol e resultados.
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PROGRAMAÇÃO<br>* eficiência de programação do dia anterior<br>* programação do dia x QLP disponível + avaliação dos tempos planejados
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Drawing
Packaging/Produção 2
PACKAGING/PRODUÇÃO 2
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Indicadores da area
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MTBF e MTTR<br>checar papel do Staff da área
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OH<br>Qual o % de aderência aos fatores de sucesso do overhaul?
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OBZ<br>Status e estratégia para bater a meta
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Reunião de produtividade
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Programação x PMO<br>* programação do dia x QLP disponível;<br>* eficiência de programação do dia anterior -> checar desvios e tratamentos + tempo apropriado.
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Matriz de habilidades vs LLR vS treinamentos
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Programação de DTOs
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Gestão de etiquetas vermelhas vs campo
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LLR executadas na semana anterior -> escolher uma para checar qualidade em campo
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EAZ<br>Avaliar x checklists e o % de operadores abrindo; checar relação com a abertura da MH e MT
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CAMPO<br>Checar conservação dos equipamentos x MA x TMSA
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Tem controle do Backlog? Quando atinge um valor máximo são executadas ações para reverter?
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Drawing
Utilidades
UTILIDADES
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Indicadores da area
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Equipamentos disponíveis<br>* % de equipamentos disponíveis x plano para chegar a 100%<br>* Indisponibilidade de utilidades: Quais são as ações para zerar?
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GOP<br>Avaliar aderência aos GOP, checando em campos alguns pontos OK e alguns pontos NOK
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Longo/Médio prazo<br>Como está o planejamento dos OH?
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Tem controle do Backlog? Quando atinge um valor máximo são executadas ações para reverter?
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Preditiva<br>RDP pendente da área e plano para zerar.
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Matriz de habilidades X LLR X Treinamentos
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Programação de DTOs
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EAZ<br>Avaliar x checklists e o % de operadores abrindo; checar relação com a abertura da MH e MT
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LLR executadas na semana anterior -> escolher uma para checar qualidade em campo
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CAMPO<br>Checar conservação dos equipamentos x MA x TMSA
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Gestão de etiquetas vermelhas vs campo
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Drawing
GF
GF
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TMSA: qual o valor e o plano para reversão?
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Como está a gestão de preditivas?
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Inspeções: já temos o cronograma de visitas? Conversa com a programação de produção?
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Inspeções: estamos programando nossos técnicos para acompanhar? Como está o feedbacks?
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Inspeções: qual o percentual de execução dos pontos de medição?
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Os pontos não medidos estão se repetindo? Como sabe? Como avalia os problemas de repetição e o que está fazendo para evitar?
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Inspeções: Além das técnicas e pontos que já existiam, incluímos algo novo? Já estamos executando?
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RDP pendentes: qual o número de RDPs abertas? Quantas estão vencidas? Quais são as mais críticas? Quantas há mais de 30 dias?
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Qual o plano para zerar?
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Qual o ganho que tivemos com a execução de preditivas?
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PMO: qual o status e como vai bater a meta?
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MHI: como está hoje, o acumulado e a estratégia para bater os 95%?
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"separação de peças" como faz o check?
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Com que frequência vai ao PCM checar quais são as principais atividades para o dia? Tem que ser diário!
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Drawing
PCM
PCM
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⚠ Longo prazo: % de valorização do plano; qual o valor dos OH e qual a base para elaboração;
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Checar backlog para ver se as preventivas foram encerradas corretamente e priorizadas
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A análise de fornecedores terceiros e atividades próprias com possibilidade de terceirização é feita adequadamente?
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Médio: checar distribuição de periódicas ao longo dos 3 meses -> evitar o erro de concentração; checar a aderência ao P1A;
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Checar P3M x Semanal; levantar backlog da geração do P3M e ver o que foi planejado
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Qual o perfil de HH x estratégia de manutenção; distribuição de férias (checar a disponibilidade x média); quais ações geradas;
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Como está o controle de revisão de planos e procedimentos?
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Preditiva: qual o número de RDP pendente, quais estão vencidas, quais há mais de 60 dias; aplicação da termografia para Servos; aplicação de Ultrassom para quais pontos; plano para zerar as pendências;
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Qualidade dos feedbacks das Preditivas e revisão dos checklists e pontos da Semeq
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Quanto de ganho em custo foi obtido com a utilização da estratégia de Preditivas?
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PMO: estratégia para bater a meta<br>
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MHI: estratégia para bater a meta
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OBZ: avaliar as estratégias para serviços externos; avaliar contratos; checar PDCA
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Drawing
Cerveja/Produção 1
PROCESSO/PRODUÇÃO 1
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Indicadores da area
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Ciclo de Planejamento<br>Checar a qualidade do ciclo de planejamento: programação semanal da área x dia, x P3M e x ela mesma
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EAZ<br>Avaliar x checklists e o % de operadores abrindo; checar relação com a abertura da MH e MT
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LLR<br>executadas na semana anterior -> escolher uma para checar qualidade em campo
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CAMPO<br>Checar conservação dos equipamentos x MA x TMSA
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Preditiva<br>RDP pendente da área e plano para zerar.
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OH<br>Qual o % de aderência aos fatores de sucesso do overhaul?
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PMO e TMSA<br>Qual o QLP disponível x HH alocado?
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Como valida os tempos indicados nas Ordens de Manutenção? Quando e como avalia o Backlog? Qual o valor do TMSA e do Backlog de Notas?
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Backlog tem um gatilho definido? Existem ações caso ultrapasse esse valor?
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Programação de LLR x QLP disponível x MH?
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Gestão de etiquetas vermelhas vs campo
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Matriz de habilidades vs LLR vs treinamentos
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Programação de DTOs
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Drawing
Xaroparia
XAROPARIA
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Indicadores da area
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Ciclo de Planejamento<br>Checar a qualidade do ciclo de planejamento: programação semanal da área x dia, x P3M e x ela mesma
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EAZ<br>Avaliar x checklists e o % de operadores abrindo; checar relação com a abertura da MH e MT
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LLR<br>executadas na semana anterior -> escolher uma para checar qualidade em campo
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CAMPO<br>Checar conservação dos equipamentos x MA x TMSA
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Preditiva<br>RDP pendente da área e plano para zerar.
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OH<br>Qual o % de aderência aos fatores de sucesso do overhaul?
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PMO e TMSA<br>Qual o QLP disponível x HH alocado?
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Programação de DTOs
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Matriz de habilidades vs LLR vs treinamentos
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Gestão de etiquetas vermelhas vs campo
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Programação de LLR x QLP disponível x MH?
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Gestão de etiquetas vermelhas vs campo
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Backlog tem um gatilho definido? Existem ações caso ultrapasse esse valor?
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Como valida os tempos indicados nas Ordens de Manutenção? Quando e como avalia o Backlog? Qual o valor do TMSA e do Backlog de Notas?
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Drawing
Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE
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Indicadores da area
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Equipamentos disponíveis<br>* % de equipamentos disponíveis x plano para chegar a 100%<br>* Indisponibilidade de água: Quais são as ações para zerar?
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Longo/Médio prazo<br>Como está o planejamento dos OH?
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Preditiva<br>RDP pendente da área e plano para zerar.
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GOP<br>Avaliar aderência aos GOP, checando em campos alguns pontos OK e alguns pontos NOK
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EAZ<br>Avaliar x checklists e o % de operadores abrindo; checar relação com a abertura da MH e MT
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LLR executadas na semana anterior -> escolher uma para checar qualidade em campo
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CAMPO<br>Checar conservação dos equipamentos x MA x TMSA
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Gestão de etiquetas vermelhas vs campo
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Tem controle do Backlog? Quando atinge um valor máximo são executadas ações para reverter?
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Matriz de habilidades vs LLR vS treinamentos
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Programação de DTOs
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Add drawing
Almoxarifado
Almoxarifado
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Separação prévia de materiais: avaliar as reservas cruzando datas
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Qual o volume/lista de subconjuntos e/ou peças do estoque NEW -> checar físico x "contábil"
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Qual o volume de itens migrados para o estoque NEW mês a mês. Qual o valor?
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Quais são os itens passíveis de recuperação? Como é a política de devolução?
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Desenvolvimento: quais itens tiveram identificados os fornecedores primários; qual a expectatva de ganho
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Remessa para conserto: quantos itens, qual o valor; quantos itens a mais de 90 dias fora, qual ovalor; qual o maior tempo fora e valor
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análise dos itens zerados: %/quantidae em cada classe (A, B, C); Envolve a engenharia; discute na reunião de planejamento; quais são os críticos e quando chega
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Qual o volume (qtd e $) dos itens de débito direto que estão no almox
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Como faz a avaliação de máximo e mínimo, qual foi a última revisão?
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ISM: criticar conteúdo e checar o processo
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Drawing
