Information
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Audit Title
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Conducted on
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Location
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Personnel
Ronda Areas Externas
Áreas Externas
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Estacionamento de caminhões
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Área de Amarração
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⚡️🔁 Pit-Stop e procedimentos de abastecimento de empilhadeiras
LAYOUT
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M.1 ⚡️⚠️ Existência e adequação de áreas específicas para execução das atividades<br>(Blitz, Repack, Pit-stop, Reforma Pallets, Amarração, Dep Químicos / Inflamaveis, Oficina Empilhadeiras)
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⚡️🔁 M.3 Existência e implantação de Plano de Tráfego
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⚡️🔁 M.5 Aderência as regras de tráfego
Ronda Armazém
ARMAZÉM
PILAR SEGURANÇA
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Comportamento critico da Área
RONDA ARMAZÉM
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⚡️5S Armazém
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⚡ M.2 Placas de identificação de lotes
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⚡M.3 ️Plano de Tráfego e procedimentos de Segurança
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⚡️Padrão de Empilhamento
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Espaçamento entre lotes
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⚡⚠️ E.3 Lotes armazenados conf. limites de empilhamento e sem danos visíveis
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Equipamentos de Segurança desobstruídos e produtos estocados com afastamento correto de luminárias e luminárias com protecao
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⚡⚠️ E.4 Segregação homem x maquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)
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Área Insumos Não-Conformes
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Procedimentos de Qualidade no CDD Interno
Ronda Área PNC + Molho
ÁREA PNC
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⚡️ Segregação física e sinalização da Área
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5S da Área
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⚡️Procedimentos de segregação física dos lotes
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Condição física dos lotes
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⚡️Conciliação físico x contábil de lotes retidos (Relatório Diário de Lotes Retidos)
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Condição física dos lotes
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⚡️Identificação de lotes
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⚡️Gestão física de idade de lotes
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⚡️Produtos acabados com danos visíveis / uso do Selo de Qualidade
Atendimento
ATENDIMENTO
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Sala de Atendimento: 5S e Condições Básicas
WAREHOUSE MANAGEMENT
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E.1 Documentos entregues ao motoristas e Cartilha de Segurança
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Manual de Portaria
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
Entrevista Operação Armazém
WAREHOUSE MANAGEMENT
ENTREVISTA OPERAÇÃO ARMAZÉM
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⚡️T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Próprios)
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⚡️T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Terceiros)
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Resultados de ocorrências carregamento de PNC
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Rotina e procedimentos para Relatório Diário de Lotes Retidos (papéis e responsabilidades dos Conferentes)
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⚡️T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns e interface com linhas de produção
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Resultados de TRI (ocorrência de incidentes graves e/ou acidentes)
LAYOUT
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⚡️M.2 Acuracidade lotes físicos x SAP, identificação de lotes e cumprimento de FEFO
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Identificação de lotes
Pilar Gestão
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
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Procedimentos 5S
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Padronização e DTO
Pilar Gente
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Matriz RACI
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Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
Armazém
LAYOUT
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⚡️⚠️ M.2 Cumprimento de FEFO e identificação de lotes
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M.4 Matriz de Correlação de Atividades
WAREHOUSE MANAGEMENT
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E.1 Análise de capacidade de armazenagem visão futura (longo prazo, com ações quando necessário)
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Análise de capacidade de armazenagem de curto prazo
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Resultado GOP Ocupação Armazens
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E.2 Gestão do PNP
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Resultados PNP
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Resultado GOP Produtividade Armazéns / Ocupação Empilhadeiras
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⚡E.3 Gestão dos indicadores do armazem
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Resultado GOP Atendimento
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⚡️Gestão do Tempo de Atendimento
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Resultados Tempo de Atendimento
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⚡️Gestão OBZ Pac Apoio
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Resultados OBZ Pac Apoio
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Gestão Segurança Próprios
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⚡️Resultados LTI
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⚡️E.5 Gestão de Equipamentos / Empilhadeiras
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⚡️E.6 Gestão de Vida Útil das Empilhadeiras / Política de substituição dos equipamentos
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⚡⚠️ E.7 Gestão de Gente Terceiros
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⚡️E.8 Gestão dos KPIs críticos
WAREHOUSE OPERATIONS
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⚡⚠️ ️E.2 Procedimentos de bloqueio de PNC
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Resultado GOP Qualidade na Logística
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⚡️E.4 Gestão de Segurança de Terceiros e Próprios
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Dashboard de Segurança Logística: resultado, # blocos vermelhos / pretos e plano de ação
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Dashboard de Pit-Stop: resultado, # blocos vermelhos / pretos e plano de ação
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⚡⚠️ ️E.5 Gestão da Indisponibilidade Logística
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Resultados Indisponibilidade Logística
PILAR GESTÃO
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Diário de Bordo
Packaging
INVENTORY ACCURACY
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C.3 ️Rotinas de contagem de estoques e Zeramento de linhas nos PCMs
WAREHOUSE LAYOUT
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D.2 Identificação de lotes e cumprindo de FEFO
WAREHOUSE MANAGEMENT
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E.4 Segregação homem x maquina na interface linhas - armazens
WAREHOUSE OPERATIONS
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E.2 Procedimentos de bloqueios de PNC
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E.3 Lotes com danos visíveis (responsabilidade Packg)
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E.6 Gestão de Indisponibilidade Logística
