VR - Audit HSE FR

Le plan de prévention est-il en cours de validité?

Le plan de prévention est-il signé par l'ensemble des entreprises extérieures?

Le plan de prévention est-il signé par l'ensemble des intervenants?

Pour des travaux à points chaud, un permis feu est-il délivré?

Pour le personnel basé sur site connaît-il l'existence de l'affichage réglementaire (affiché, dans un classeur…)?

Le personnel a-t-il les habilitations nécessaires en cours de validité par rapport à son activité?

La fiche de poste de chaque intervenant avec l'analyse de risque sont-ils sur site (voire annexés au plan de prévention)?

Le personnel a-t-il été formé à son poste et aux risques?

Le personnel a-t-il tous les EPI dont il a besoin?

Le personnel a-t-il été sensibilisé sur le port et la vérification des EPI dont il a besoin?

Pour l'utilisation d'outils portatifs, le personnel est-il sensibilisé?

Existe-t-il un registre des équipements portatifs? (non réglementaire mais bonne pratique)

Existe-t-il une checklist avant utilisation des équipements portatifs?

Si travail isolé, le personnel est-il équipé de PTI (ou appareil équivalent)?

Les coordonnées de l'inspection du travail et de la médecine du travail pour les travailleurs basées sur site sont disponibles (affiché ou dans un classeur)?

La liste des sauveteurs secouristes du travail est-elle affichée?

La liste des équipiers de première intervention est-elle affichée?

Le Plan d'évacuation est-il affiché?

Les salariés postés connaissent-ils la procédure de déclaration d'accident?

Les salariés postés connaissent-ils la procédure de déclaration de presqu'incident?

Y-a-t-il une causerie de sécurité chaque mois?

Le registre de sécurité est-il signé pour chaque maintenance & contrôles réglementaires?

Les rapports de maintenance & contrôles réglementaires sont-ils disponibles?

Si les rapports montrent des non conformités, sont-elles suivies et levées?

Les prises électriques sont-elles en bon état (correctement fixées, suffisantes…) ?

Les voies de circulation au sein des locaux sont-elles dégagées de tout obstacle au sol?

Les zones avec restriction d'accès (personnel habilité, port des EPI avant de rentrer dans certains locaux, les dangers) sont-elles correctement identifiées?

Les zones de circulation au sein des locaux sont-elles suffisamment éclairées?

Existe-t-il une signalisation pour sol mouillé?

Existe-t-il un balisage lors des opérations de maintenance?

Les voies de circulation des véhicules sont-elles matérialisées?

Les aires de stationnements sont-elles en bon état?

Les locaux techniques sont-ils non encombrés par du stockage?

Les locaux techniques sont-ils fermés à clé (ou accès avec un badge)?

Existe-t-il une identification des locaux techniques?

Intervient-on dans des espaces confinés?

Si présence d'espaces confinés, sont-ils identifiés?

Si présence d'espaces confinés, existe-t-il un registre avec les consignes de sécurité?

Si présence d'espaces confinés, les personnes intervenantes sont-elles formées?

Les FDS sont-elles à jour (moins de 3 ans)?

Tous les produits chimiques sont-ils étiquetés?

Y-a-t-il des bacs de rétention pour les produits chimiques présents?

Les bacs de rétention sont-ils vidés dès que nécessaire?

Existe-t-il une procédure pour vider le bac de retention?

Si présence d'armoire de rétention, stocke-t-elle les produits chimiques uniquement?

Les armoires de rangement sont-elles correctement organisées (du plus lourd en bas au plus léger vers le haut)?

Le dessus des armoires est-il dégagé?

Existe-t-il un registre des déchets ?

A-t-on le suivi via Track déchets (pour déchets maintenance)?

L'affichage sur les poubelles de tri sélectif est-il présent?

Existe-t-il des affiches de sensibilisation pour la surconsommation d'énergie ?

Est-ce que les salariés sont sensibilisés à l'éco-énergie?

Est-ce que les portes et fenêtres sont fermés lorsque le chauffage est en fonction?

Existe-t-il des capteurs de présence pour allumer et éteindre les lumières?

Existe-t-il un affichage rappelant d'éteindre les écrans et les lumières?

La gestion des extincteurs mobiles-est elle sous contrat?

Sont-ils révisés annuellement?

Sont-ils matérialisés avec une affiche?

Sont-ils signalés sur le plan d'évacuation?

La gestion des RIA est-elle sous contrat?

Sont-ils révisés annuellement?

Sont-ils signalés avec un affiche?

Sont-ils signalés sur le plan d'évacuation?

Le réapprovisionnement du fuel est-il sous contrat?

Le protocole de sécurité est-il mis en place?

Y-a-t-il une présence de combustible (cuve à fioul par exemple)?

Si requis, y-a-t-il un bac à sable?

Si requis, y-a-t-il une couverture antifeu?

La gestion du Système de Sécurité Incendie est-elle sous contrat?

Les portes coupe-feu sont-elles en position fermées?

Les portes coupe-feu sont-elles inspectées?

Les blocs alarme incendie sont-ils en bon état?

Les BAES sont-ils révisés semestriellement?

Les issues de secours sont-elles dégagées?

Les issues de secours sont-elles signalées?

La gestion des bouteilles de gaz inerte (notamment pour salle de serveurs) est-elle sous contrat?

Si présence de bouteilles de gaz inerte, sont-elles bien arrimées?

Si présence de bouteilles de gaz inerte, sont-elles révisées?

Si présence de bouteilles de gaz inerte, l'affichage (alerte lumineuse et sonore) est-il fonctionnel?

La gestion de maintenance électrique est-elle sous contrat?

Les tableaux électriques sont-ils fermés?

Le contrôle réglementaire électrique a-t-il été réalisé?

Si le contrôle réglementaire montre des non conformités, sont-elles levées?

La gestion des espaces verts est-elle sous contrat?

Existe-t-il un balisage lors d'opérations de tonte?

Identification des produits d'entretien pour les plantes?

La hauteur des haies a-t-elle été identifiée avec le client?

Si nécessité d'élagage, existe-t-il un plan de prévention spécifique?

La maintenance des portes, portails, barrières et rideaux métalliques motorisés est-elle sous contrat?

Les rideaux métalliques motorisés sont-ils maintenus?

Les portails motorisés sont-ils maintenus?

Les barrières motorisés sont-elles maintenues?

Les portes motorisées sont-elles maintenues?

La gestion des ascenseurs est-elle sous contrat?

Les ascenseurs sont-ils maintenus?

Les montes-charges sont-ils maintenus?

La gestion des fluides frigorigènes est-elle sous contrat?

Existe-t-il un registre des fluides frigorigènes?

Les équipements contenant des fluides frigorigènes sont-ils maintenus?

Les personnes sont elles habilités pour les fluides frigorigènes?

La gestion de la légionelle est-elle sous contrat?

Existe-t-il un registre enregistrant les températures d'eau?

Les contrôles de qualité d'eau sont-ils réalisés?

Le contrôle de légionelle est-il réalisé?

Existe-t-il un registre des équipements (PIRL…) (il est possible de répondre N/A car non réglementaire mais c'est une bonne pratique)?

Existe-t-il une checklist pour vérifier les équipements avant utilisation?

Les personnes sont-elles formées et autorisées à l'utilisation de ces équipements?

Si les Defibrillateurs Autonomes Externes (DAE) sont sous gestion, sont-ils contrôlés chaque année?

La gestion de l'armoire à pharmacie est-elle sous contrat?

Les trousses à pharmacie (ou armoire à pharmacie) sont-elles présentes?

Tous les produits sont-ils conformes à la liste définie?

La gestion de la radioprotection est-elle sous contrat?

Si présence de radon, le rapport est-il joint au plan de prévention?

La politique Radioprotection avec ses objectifs et contraintes dosimétriques sont-ils affichés?

Un responsable d'activité nucléaire a-t-il été désigné par l'employeur?

Un conseiller en radioprotection (lettre de nomination + formation PCR en cours de validité) a-t-il été désigné?

Le service de santé au travail est-il habilité pour la surveillance médicale pour les travailleurs extérieurs intervenant en INB

Les dosimètres sont-ils étalonnés annuellement?

Les masques respiratoires sont-ils étalonnés annuellement?

L'analyse de risques radioprotection est-elle revue chaque année?

L'analyse de risques radioprotection est-elle incluse dans le plan de prévention à jour ?

Les salariés exposés sont-ils sensibilisés à l'analyse de risques radioprotection ?

Les salariés classés ont-ils un titre d'habilitation?

Le Protocole SISERI est-il à jour ?

Le protocole SISERI est-il en cours de validité?

Les opératoires d'intervention radioprotection (dosimétrie opérationnelle, dosimétrie à lecture différée, masque, ceinture de criticité, tenue, badgeage, contrôle de sortie de zone, SAS de sortie) sont-ils appliqués?

Les procédures d'accès / sortie (dosimétrie opérationnelle, dosimétrie à lecture différée, masque, ceinture de criticité, tenue, badgeage, contrôle de sortie de zone, SAS de sortie) sont-elles respectées?

L'affichage des zones avec restriction (personnel habilité, port des EPI avant de rentrer dans certains locaux, les dangers) est-il présent?