Werkseigene Produktionskontrolle

• Werk

• Audit - Titel

• Datum

  Date

• bis

  Date

• Auditabweichungen

• Auditor

1 Korrekturmaßnahmen aus letztem Audit

• Wurden alle Korrekturmaßnahmen bearbeitet?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Sind die Korrekturmaßnahmen wirksam?

  ja

  !

  nein

  N/A

2 Festigkeiten

• Wird die Einfüllhöhe gemessen?

  ja

  nein

  N/A

• Wird das Gewicht bestimmt?

  ja

  nein

  N/A

• Wird die Frischbetonrohdichte ermittelt?

  ja

  nein

  N/A

• Wird die Festbetonrohdichte ermittelt?

  ja

  nein

  N/A

2.1 Umspannfestigkeiten

• Vor-Ort-Prüfung: Wird normkonform geprüft?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vor-Ort-Prüfung: Sind die Prüfergebnisse normkonform?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Aufzeichnungen: Sind die Prüfergebnisse normkonform?

  ja

  !

  nein

  N/A

2.2 Entschalfestigkeiten

• Vor-Ort-Prüfung: Wird normkonform geprüft?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vor-Ort-Prüfung: Sind die Prüfergebnisse normkonform?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Aufzeichnungen: Sind die Prüfergebnisse normkonform?

  ja

  !

  nein

  N/A

2.3 Endfestigkeiten

• Vor-Ort-Prüfung: Wird normkonform geprüft?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vor-Ort-Prüfung: Sind die Prüfergebnisse normkonform?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Aufzeichnungen: Sind die Prüfergebnisse normkonform?

  ja

  !

  nein

  N/A

2.4 Biegezugfestigkeiten

• Vor-Ort-Prüfung: Wird normkonform geprüft?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vor-Ort-Prüfung: Sind die Prüfergebnisse normkonform?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Aufzeichnungen: Sind die Prüfergebnisse normkonform?

  ja

  !

  nein

  N/A

3 Konsistenz

• Vor-Ort-Prüfung: Wird normkonform geprüft?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vor-Ort-Prüfung: Sind die Prüfergebnisse normkonform?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Aufzeichnungen: Sind die Prüfergebnisse normkonform?

  ja

  !

  nein

  N/A

4 Vorspannkraft

• Vor-Ort-Prüfung: Wird den Vorgaben entsprechend geprüft?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vor-Ort-Prüfung: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Aufzeichnungen: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?

  ja

  !

  nein

  N/A

5 Auszielängen

• Vor-Ort-Prüfung: Wird den Vorgaben entsprechend geprüft?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vor-Ort-Prüfung: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Aufzeichnungen: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?

  ja

  !

  nein

  N/A

6 Frischbetonprüfung

• Vor-Ort-Prüfung: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Aufzeichnungen: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Wird die Gesamtsieblinie regelmäßig überprüft?

  ja

  !

  nein

  N/A

7 Temperaturen

• Werden die zulässigen Frischbetontemperaturen zielsicher eingehalten? RO 15 - 25°C / EN 5 - 30°C

  ja

  !

  nein

  N/A

• Wird die Temperatur im Kern von 30°C nach 2 bzw. 3 Stunden zielsicher eingehalten?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Wird die maximal zulässige Temperatur im Kern zielsicher eingehalten?

  ja

  !

  nein

  N/A

8 Schwellenbiegeprüfung

• Entspricht die Anzahl geprüfter Schwellen den Vorgaben?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Wird den Vorgaben entsprechend geprüft (Prüfaufbau / Belastungsgeschwindigkeit)?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vor-Ort-Prüfung: Entsprechen die Prüfergebnisse den Vorgaben?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Aufzeichnungen: Entsprechen die Prüfergebnisse den Vorgaben?

  ja

  !

  nein

  N/A

9 Prüfmittel / Kalibrierungen

• Ist der Kalibrierstatus an den Prüfmitteln erkenntlich?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Ist die Rückverfolgbarkeit gewährleistet (Kennzeichnung, Prüfmittelliste, Kalibrierprotokolle)?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Festigkeiten: Sind alle eingesetzten Prüfmittel kalibriert?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Festigkeiten: Sind alle eingesetzten Probenkörperformen kalibriert?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Konsistenz: Sind alle eingesetzten Prüfmittel kalibriert?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vorspannkraft: Ist die Spannmaschine kalibriert?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vorspannkraft: Ist die eingesetzte Druckmessdose kalibriert?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Ausziehlänge: Ist das eingesetzte Prüfmittel kalibriert?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Siebmaschine: Sind die Siebe kalibriert?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Waagen: Sind alle eingesetzten Laborwaagen kalibriert?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Waagen: Werden die Dosiereinrichtungen der Mischanlage regelmäßig kalibriert?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Temperatur: Sind alle eingesetzten Temperaturmessgeräte oder zugehörige Sensoren kalibriert?

  ja

  !

  nein

  N/A

10 QM-Dokumente

• Festigkeit: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Konsistenz: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Vorspannkraft: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Ausziehlänge: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?

  ja

  !

  nein

  N/A

• w/z-Wert: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Gesamtsieblinie: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Frischbetontemperatur: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?

  ja

  !

  nein

  N/A

• Temperatur im Schwellenkern: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?

  ja

  !

  nein

  N/A

Grundlagen / Normen

• Normen / Spezifikationen

• Arbeitsanweisungen / Verfahrensanweisungen

Übergreifende Aussage / Empfehlung

• Aussagen

• Empfehlungen

Teilnehmer / Unterschriften

• Werkleiter / Produktionsleiter

  Sign

• Prüfstellenleiter

  Sign

• Sonstige Teilnehmer / Vertreter 1

  Sign

• Sonstige Teilnehmer / Vertreter 2

  Sign

• Auditor

  Sign

• Co-Auditor

  Sign