Titelpagina
-
Document Nr.
-
Naam audit
-
Klant / Site
-
Uitgevoerd op
-
Voorbereid door
-
Locatie
1 PBM
-
a) Niet gedragen?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Niet volgens instructie (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Niet bepaald (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) Niet gecommuniceerd (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
2 Machinebeveiliging en afscherming - mechanische delen
-
a) Niet op de juiste plaats, niet terug gezet, beschadigd(gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Niet effectief (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Bestaand risico niet afgeschermd (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
3 Machinebeveiliging en afscherming - elektrische delen
-
a) Beschadigd (schakelaar afgebroken, lichtgordijn niet functioneel, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Overbrugd (sensor losgekoppeld, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Bestaand risico niet afgeschermd (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
4 Machinebeveiliging - geluid
-
a) geluidsniveau niet bekend (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Onvoldoende (hoog geluidsniveau) (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Niet in gebruik (deur oven open) (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
5 Werkpost
-
a) Vuil of rommel op de machine en werkpost (gewicht 3 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Orde en netheid niet goed (kabels op de vloer, obstakels, risico op struikelen, ...) (gewicht 3 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Afvalcontainer overladen (glas, ...) (gewicht 3 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) Glas op de vloer (gewicht 3 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
e) Doorgangen niet vrij / slechte toegang (gewicht 3 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
f) Geen LOTO bij reiniging of bijstelling (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
6 Elektrische delen
-
a) Open deuren (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Losse kabels, zonder bescherming of beschadiging (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Kabelsleuven open of beschadigd (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
7 Brandbestrijding - brandblussers
-
a) Niet aanwezig (gewicht 3 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Niet bereikbaar (gewicht 3 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Niet vastgemaakt (gewicht 3 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) Niet gecontroleerd (periodieke controle) (gewicht 3 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
8 Toestand van het gebouw
-
a) Lekken in het dak, gladde vloer, ... (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Vloer beschadigd (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Niet aangeduide obstakels (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) Gebouw beschadigd (deuren, pijlers, muren, ramen, ...) (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
e) Slechte werkomgeving (onvoldoende licht, stof, hoog geluidsniveau, ...) (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
f) Toegang/werk op hoogte niet veilig (afscherming niet aanwezig, trappen,...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
9 Gereedschap
-
a) Kabel beschadigd (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Geen correct gebruik of niet aangepast (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Slechte toestand (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) Collectieve bescherming niet aanwezig (afschermkap, veiligheidsschakelaar, ...) (gewicht 2 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
10 Gevaarlijke producten voor mens en milieu
-
a) Geen etiket (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Geen veiligheidsinformatieblad (SDS - saferty data sheet) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Open verpakking, te grote hoeveelheden (dagelijkse stock, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) Gevaarlijk afval gemengd met niet gevaarlijk afval (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
11 Veiligheids- en mileiuvoorschriften / instructies
-
a) Niet bekend (evacuatie, waarschuwingsalarm, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Ontbrekende eerste hulp (oogdouche, absorberende korrels, handschoenen, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Nooduitgang of vluchtweg afgesloten of geblokkeerd (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) onveilig gedrag (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
12 Gevaar pictogrammen
-
a) Ontbrekend (gevaar niet aangeduid) (gewicht 1 punt)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Onleesbaar, vuil (gewicht 1 punt)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Slechte locatie (gewicht 1 punt)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
13 Manuele manipulatie / ergonomie
-
a) Contact met handen aan glas (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Slechte werkhouding (positie handen, gebogen rug, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Zware lasten tillen, zware inspanning (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) Geen gebruik van beschikbare hulpmiddelen (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
e) Slechte opstelling of niet aangepast hulpmiddel (hoogte) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
f) Bestaand risico zonder maatregel (hulpmiddel, procedure, ..) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
14 Opleiding & communicatie
-
a) Nieuwe medewerker niet opgeleid/geiïnformeerd (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Geen opfrissing van opleiding voor de werkpost (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Geen bevoegdheid voor de activiteit (vorkheftruck, rolbrug, lassen, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) Geen veiligheidcommunicatie (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
15 Interne circulatie: voetgangers, vorkheftrucks & andere voertuigen
-
a) Overtreding van de interne transportregels (vorkheftruck, voetganger) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Doorgang geblokkeerd (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Overtreding van de snelheidslimiet (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) Overtreding van de interne regels (gebruik van telefoon/oortjes, geluidssignaal, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
16 Hijsmiddelen / glastransport / opslag
-
a) Personen onder last (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
b) Geen controle van vacuüm alvorens hijsen (dagelijkse controle, manometer, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
c) Probleem maximum capaciteit (niet bekend, niet gerespecteerd, niet aangegeven, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
d) Overtreding van regels inzage gebroken glas (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
e) Glas niet vastgemaakt voor intern transport (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
f) Geen correct gebruik van bok / kar (niet trekken maar duwen) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
g) Scherp glas over de rand niet gesignaleerd (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
h) Uitstekend glas, overladen of instabiele kar of bok (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
i) Kar of bok in slechte staat (beschadigde structuur, wielen beschadigd/geblo) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
-
j) Overtreding veiligheidsregels grief (veilige zone, gebruik telefoon, gebruik afstandbediening in gevaarlijke zone, ...) (gewicht 5 punten)?
-
Afwijking 2
-
Afwijking 3
-
Afwijking 4
