WT Martes - Atmósfera

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COCINA

• Que el conjunto cuente con la Bitácora General de Habilitación de la Cocina en la carpeta del área

  Yes

  No

  N/A

• Que existan los registros de la semana en curso en la bitácora de Habilitación de la cocina

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuenten con el "Cronograma de limpieza de cocina" y que esté actualizado hasta un día anterior

  Yes

  No

  N/A

• Que las luminarias contengan la protección antiestallido adecuada, a excepción de que cuenten con LED. PO: Habilitación 40 min antes de la 1.a función

  Yes

  No

  N/A

• Que el lavado de manos cumpla con lo siguiente:

• Humedecerse la manos hasta los codos. Tomar jabón y frotarse por 20 segundos (manos, dedos, muñecas y antebrazos). Cepillarse entre las uñas y cutícula por 20 segundos. Enjuagarse perfectamente y cerrar la llave con una toalla de papel. Secarse con una toalla de papel o secador de aire. Aplicarse gel sanitizante y frotarse las manos. NOTA: No se deberá secar las manos con la ropa o toallas sucias, ni enjuagarse el gel sanitizante o secarlo con ningún material

  Yes

  No

  N/A

• Que haya una estación con cofias/red para cabello. NOTA: pueden colocarse de una manera estratégica para que las personas puedan tener acceso a ellas al entrar al área

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con los siguientes equipos de Cocina:

• 1) Horno Rational

  Yes

  No

  N/A

• 2) Campana de extracción sobre horno Rational

  Yes

  No

  N/A

• 3) Mesa fría de Baguis

  Yes

  No

  N/A

• 4) Espiguiero

  Yes

  No

  N/A

• 5) Freidora PITCO

  Yes

  No

  N/A

• 6) Campana de extracción sobre freidora PITCO

  Yes

  No

  N/A

• 7) Warmer de papas

  Yes

  No

  N/A

• 8) Crepera eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• 9) Mesa fría de crepas

  Yes

  No

  N/A

• 10) Cafetera Cimbali S54

  Yes

  No

  N/A

• 11) MagnaBlend

  Yes

  No

  N/A

• 12) Refrigerador

  Yes

  No

  N/A

• 13) Dispensadores de queso

  Yes

  No

  N/A

• 14) Asadores de salchichas

  Yes

  No

  N/A

• 15) Warmer de pan

  Yes

  No

  N/A

• 16) Warmer Qlymate (Hot dog y nachos)

  Yes

  No

  N/A

• 17) Cortador de vegetales

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con los siguientes utensilios de cocina en la estación de Baguis:

• 1) Espátula galopina

  Yes

  No

  N/A

• 2) Mamilas de un orificio

  Yes

  No

  N/A

• 3) Recipientes de policarbonato

  Yes

  No

  N/A

• 4) Charolas metálicas

  Yes

  No

  N/A

• 5 Contenedor liso y charolas (Lisa, perforada, CombiFry)

  Yes

  No

  N/A

• 6) Cuchillo rebanador de sierra

  Yes

  No

  N/A

• 7) Porta cuchillo

  Yes

  No

  N/A

• 8) Pinzas metálicas

  Yes

  No

  N/A

• 9) Cuchillo eléctrico

  Yes

  No

  N/A

• 10) Guantes de alta temperatura

  Yes

  No

  N/A

• 11) Atomizador para aceite (grado alimenticio)

  Yes

  No

  N/A

• 12) Globo metálico

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con los siguientes utensilios de cocina en la estación de crepas:

• 1) Rastrillo

  Yes

  No

  N/A

• 2) Galopina grande de 30 cm

  Yes

  No

  N/A

• 3) Galopina chica de 4"

  Yes

  No

  N/A

• 4) Espátulas miserables

  Yes

  No

  N/A

• 5) Pala pastelera

  Yes

  No

  N/A

• 6) Globo metálico

  Yes

  No

  N/A

• 7) Recipiente redondo

  Yes

  No

  N/A

• 8) Batidora

  Yes

  No

  N/A

• 9) Rrecipientes de policarbonato

  Yes

  No

  N/A

• 10) Mamilas de un orificio

  Yes

  No

  N/A

• 11) Salero

  Yes

  No

  N/A

• 12) Cucharón de acero inoxidable

  Yes

  No

  N/A

• 13) Recipiente metálico fuente sexto de 15 cm

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con los siguientes utensilios de cocina en la estación de bebidas:

• 1) Salero

  Yes

  No

  N/A

• 2) Jarras espumadoras (1.5 l / 32 0z / 20 oz)

  Yes

  No

  N/A

• 3) Cremeras (3 oz / 5 oz)

  Yes

  No

  N/A

• 4) Jarras graduadas (3 oz / 5 oz)

  Yes

  No

  N/A

• 5) Tazas medidoras de hielo para Frappés (12 oz / 16 oz/ 20 oz)

  Yes

  No

  N/A

• 6) Sifón para crema batida

  Yes

  No

  N/A

• 7) Cápsula de N2O

  Yes

  No

  N/A

• 8) Espátulas miserables

  Yes

  No

  N/A

• 9) Recipiente de acero inoxidable

  Yes

  No

  N/A

• 10) Sifón para concentrado Pelón Pelo Rico

  Yes

  No

  N/A

• 11) Dosificador de esencias

  Yes

  No

  N/A

• 12) Jigger / onzero 3 oz / 5 oz

  Yes

  No

  N/A

• 13) Jarra de policarbonato de 1.9 l

  Yes

  No

  N/A

• 14) Cucharon para hielo

  Yes

  No

  N/A

• 15) Recipiente para agua

  Yes

  No

  N/A

• 16) Recipiente de policarbonato 3.8 l

  Yes

  No

  N/A

• 17) Recipientes de policarbonato c/tapa

  Yes

  No

  N/A

• 18) Mamilas

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Recirculado de aceite freidora PITCO vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores, pero sin que esté a la vista del cliente. Revisar que el recirculado del aceite se realice una vez al día de la siguiente manera: 1. Presionar el botón de encendido de la freidora. 2. Esperar a que llegue a la temperatura de operación (aproximadamente 20 min). 3. Presionar el botón de apagado de la freidora y retirar los residuos grandes de producto. 4. Esperar 5 min o hasta que esté en 100°C para evitar accidentes. 5. Bajar las palancas azules para retirar el aceite de las tinas. 6. Picar con el gancho el tubo por donde sale el aceite mientras éste se vacía para bajar los residuos de producto. 7. Una vez vacías las tinas, retirar los residuos que hayan quedado en ellas. 8. Subir las palancas azules, para cerrar la salida del aceite. 9. Subir el aceite a las tinas jalando las palancas rojas. 10. Al llegar al nivel óptimo de aceite empujar las palancas rojas. 11. Asegurar que el aceite esté al NIVEL ÓPTIMO, tomando como referencia el nivel máximo de la freidora. 12. Presionar el botón de encendido de la freidora y continuar con la operación normal. Aspectos críticos que considerar: • El aceite siempre debe estar en el nivel requerido. • Realizar el cambio de aceite y la limpieza del cajón de filtrado cada 5 días. • Es indispensable cambiar el filtro del cajón en cada limpieza profunda. • Cuidar que el aceite siempre quede arriba al final del día

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con los siguientes insumos en la estación de Baguis:

• 1) Carne de res porcionada en bolsa

  Yes

  No

  N/A

• 2) Pepperoni fuera del empaque

  Yes

  No

  N/A

• 3) Jamón serrano fuera del empaque y doblado por la mitad

  Yes

  No

  N/A

• 4) Queso Philadelphia en forma de tortilla y dividido por la mitad

  Yes

  No

  N/A

• 5) Salami fuera del empaque

  Yes

  No

  N/A

• 6) Jamón de cerdo fuera del empaque y doblado por la mitaden forma de triángulo

  Yes

  No

  N/A

• 7) Chorizo español con el paquete abierto

  Yes

  No

  N/A

• 8) Queso americano en su empaque individual

  Yes

  No

  N/A

• 9) Pulpa de aguacate / piña porcionadas en bolsa de plástico y vaso condimentero respectivamente

  Yes

  No

  N/A

• 10) Tocino fuera del empaque

  Yes

  No

  N/A

• 11) Chicken crunch porcionado en bolsa

  Yes

  No

  N/A

• 12) Queso manchego en medias rebanadas

  Yes

  No

  N/A

• 13) Jamón de pavo fuera del empaque y doblado por la mitad en forma de triángulo

  Yes

  No

  N/A

• 14) Salsa pizza en vaso condimentero

  Yes

  No

  N/A

• 15) Salsa BBQ en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 16) Salsa alitas en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 17) Mostaza dulce en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 18) Salsa chipotle en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 19) Pollo porcionado en bolsa

  Yes

  No

  N/A

• 20) Pan

  Yes

  No

  N/A

• 21) Tequesitos congelados

  Yes

  No

  N/A

• 22) Papas diperas congeladas y porcionadas

  Yes

  No

  N/A

• 23) Papas Twister congeladas y porcionadas

  Yes

  No

  N/A

• 24) Chicken bites congelados y porcionados

  Yes

  No

  N/A

• 25) Pretzels congelados

  Yes

  No

  N/A

• 26) Complementos: Conos para Tequesitos / Chicken bites Canastas para papas Twister Bolsas para Baguis Blíster y contenedor de queso

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con los siguientes insumos en la estación de crepas:

• 1) Lechera en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 2) Nutella en envase original

  Yes

  No

  N/A

• 3) Masa para crepas en inserto de acero inoxidable

  Yes

  No

  N/A

• 4) Cajeta en inserto

  Yes

  No

  N/A

• 5) Nuez en inserto

  Yes

  No

  N/A

• 6) Mermelada de fresa en inserto

  Yes

  No

  N/A

• 7) Mermelada de zarzamora en inserto

  Yes

  No

  N/A

• 8) Sal en salero de acero inoxidable

  Yes

  No

  N/A

• 9) Pimienta en salero de acero inoxidable

  Yes

  No

  N/A

• 10) Queso manchego porcionado en bolsa

  Yes

  No

  N/A

• 11) Queso Philadelphia en rebanada y partido por mitad

  Yes

  No

  N/A

• 12) Cheesecake

  Yes

  No

  N/A

• 13) Pay de limón

  Yes

  No

  N/A

• 14) Champiñones porcionado en vao condimentero

  Yes

  No

  N/A

• 15) Jalea de manzana porcionada en vaso condimentero

  Yes

  No

  N/A

• 16) Lechera porcionada en vaso condimentero

  Yes

  No

  N/A

• 17) Cheesecake crunch

  Yes

  No

  N/A

• 18) Piña porcionada porcionada en vaso condimentero

  Yes

  No

  N/A

• 19) Relleno galleta Oreo porcionado en vaso condimentero

  Yes

  No

  N/A

• 20) Tocino

  Yes

  No

  N/A

• 21) Jamón de cerdo

  Yes

  No

  N/A

• 22) Jamón de pavo

  Yes

  No

  N/A

• 23) Palomitas de pollo porcionadas en bolsa

  Yes

  No

  N/A

• 24) Salsa pizza en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 25) Pepperoni

  Yes

  No

  N/A

• 26) Malvaviscos porcionados en vaso condimentero

  Yes

  No

  N/A

• 27) Plátano a temperatura ambiente

  Yes

  No

  N/A

• 28) Insumos: Platos/conos para crepas Tenedores Cuchillos

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con los siguientes insumos en la estación de bebidas:

• 1) Café regular

  Yes

  No

  N/A

• 2) Café descafeinado

  Yes

  No

  N/A

• 3) Polvo para frappés sabor fresa coco

  Yes

  No

  N/A

• 4) Polvo para frappés frutos rojos

  Yes

  No

  N/A

• 5) Polvo para frappés mango coco

  Yes

  No

  N/A

• 6) Polvo para frappés Cappuccino

  Yes

  No

  N/A

• 7) Polvo para frappés M&M's

  Yes

  No

  N/A

• 8) Polvo para frappés cajeta coronado

  Yes

  No

  N/A

• 9) Polvo para frappés chocolate blanco

  Yes

  No

  N/A

• 10) Polvo para frappés moka caramelo

  Yes

  No

  N/A

• 11) Polvo para frappés Chocoretas

  Yes

  No

  N/A

• 12) Polvo para frappés Carlos V

  Yes

  No

  N/A

• 13) Polvo para frappés Cookies & Cream

  Yes

  No

  N/A

• 14) Polvo para frappés mango chamoy

  Yes

  No

  N/A

• 15) M&M's en vaso condimentero

  Yes

  No

  N/A

• 16) Chocoretas en vaso condimentero

  Yes

  No

  N/A

• 17) Topping sabor fresa ChupaChups

  Yes

  No

  N/A

• 18) Chile piquín en salero de acero inoxidable

  Yes

  No

  N/A

• 19) Chocolate blanco en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 20) Chocolate oscuro en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 21) Caramelo en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 22) Lechera en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 23) Chamoy en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 24) Granillo de chocolate en mamila

  Yes

  No

  N/A

• 25) Crema batida en sifón y sobre una cama de hielo o dentro del refrigerador

  Yes

  No

  N/A

• 26) Plátano

  Yes

  No

  N/A

• 27) Leche entera

  Yes

  No

  N/A

• 28) Leche deslactosada

  Yes

  No

  N/A

• 29) Leche light

  Yes

  No

  N/A

• 30) Sifón con concentrado Pelón Pelo Rico

  Yes

  No

  N/A

• 31) Esencia de amaretto

  Yes

  No

  N/A

• 32) Esencia de coco

  Yes

  No

  N/A

• 33) Esencia de menta

  Yes

  No

  N/A

• 34) Esencia de crema irlandesa

  Yes

  No

  N/A

• 35) Esencia de vainilla

  Yes

  No

  N/A

• 36) Esencia de vainilla light

  Yes

  No

  N/A

• 37) Té de durazno

  Yes

  No

  N/A

• 38) Té de frambuesa

  Yes

  No

  N/A

• 39) Té de mango

  Yes

  No

  N/A

• 40) Té chai

  Yes

  No

  N/A

• 41) Lechera en porciones de 1 y 2 oz

  Yes

  No

  N/A

• 42) Hielo en contenedor al 90%

  Yes

  No

  N/A

• 43) Insumos: Vasos y tapas Trophy y PET Domos PET Fajillas

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Cuidados generales para congeladores vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores, pero sin que esté a la vista del cliente. Revisar que los congeladores cumplan con lo siguiente: • Que esté funcionando a una temperatura de 20 C°, para el caso de helados a 16 C°. • Que nadie se siente sobre él. • Que no haya objetos sobre él. • Que no esté abierto. • Que no tenga alimentos ajenos a los del negocio. Si no se encuentra en la temperatura adecuada, avisar inmediatamente al Encargado de Mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Calibración y temperatura equipos Alimentos vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores, pero sin que esté a la vista del cliente. Que los equipos cumplan con lo siguiente: •Cafetera Superautomática Cimbali S54 encendida 60 minutos antes de la primera función. •Mesa fría a una temperatura de 2° o inferior. •Creperas a una temperatura de 200° durante la operación y 250° para curarlas en la habilitación. •Horno Horno Rational con el menú de programación en el display. •Freidora PITCO a una temperatura de 365° F / 180° C

  Yes

  No

  N/A

• Que el rack de insumos se encuentre:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Debidamente identificado en todos sus niveles

  Yes

  No

  N/A

• 4) Sin objetos personales, materiales o insumos que no pertenezcan a la estación

  Yes

  No

  N/A

• 5) Abastecido en todos sus niveles

  Yes

  No

  N/A

• Que el conjunto cuente con la GO "Métodos de medición de temperaturas"

  Yes

  No

  N/A

• Que durante la revisión de equipos, debe marcar las siguientes temperaturas: 1) Congeladores para helados a 14º C. 2) Refrigeradores 2º C

  Yes

  No

  N/A

• Que el Procesador BullV300 se encuentre:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con todos sus discos de corte completos

  Yes

  No

  N/A

• Que el rack de insumos se encuentre:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Debidamente identificado en todos sus niveles

  Yes

  No

  N/A

• 4) Sin objetos personales, materiales o insumos que no pertenezcan a la estación

  Yes

  No

  N/A

• 5) Abastecido de acuerdo a lo definido en la GO "Acomodo de insumos en rack Atmósfera" vigente

  Yes

  No

  N/A

• Que el conjunto cuente con la GO "Métodos de medición de temperaturas"

  Yes

  No

  N/A

• Que durante la revisión de equipos, debe marcar las siguientes temperaturas: 1) Congeladores para helados a 14º C. 2) Refrigeradores 2º C

  Yes

  No

  N/A

• Que la tablet de la estación de crepas se encuentre:

• 1) Limpia

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Anclada al soporte

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectada a la energía eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• 5) Conectada a la red alámbrica del cine y ésta se encuentre estable

  Yes

  No

  N/A

• 6) Con el touch funcionando correctamente, sin retrasos en la respuesta y sin puntos de presión fantasma

  Yes

  No

  N/A

• 7) Mostrando la información de las órdenes en la App MakerStation

  Yes

  No

  N/A

• 8) Permita la eliminación de órdenes de producción al presionar el botón "TERMINADO" y confirmando la acción

  Yes

  No

  N/A

• Que la impresora de la estación de crepas se encuentre:

• 1) Limpia

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Abastecida con rollo de papel autoadherible suficiente en su interior

  Yes

  No

  N/A

• 4) Imprimiendo el ticket de identificación del producto al eliminar la orden de producción de la tablet

  Yes

  No

  N/A

• Que el ticket de identificación del producto cumpla con lo siguiente:

• 1) Con el área de impresión correctamente ajustada a los límites del papel

  Yes

  No

  N/A

• 2) Con la información impresa completa y legible

  Yes

  No

  N/A

• Que la mesa fría de crepas esté:

• 1) Limpia

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Encendida durante toda la operación

  Yes

  No

  N/A

• 4) Debidamente identificada en todos sus cajones

  Yes

  No

  N/A

• 5) Respetando el acomodo definido en la GO Acomodo de mesa refrigerada para crepas Atmósfera vigente

  Yes

  No

  N/A

• Que el rack de insumos se encuentre:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Debidamente identificado en todos sus niveles

  Yes

  No

  N/A

• 4) Sin objetos personales, materiales o insumos que no pertenezcan a la estación, salvo polvos sazonadores de palomitas

  Yes

  No

  N/A

• 5) Abastecido de acuerdo a lo definido en la GO Acomodo de insumos en rack Atmósfera vigente

  Yes

  No

  N/A

• El preparador de crepas cumpla con lo siguiente al elaborar un alimento:

• 1) Revise las órdenes de producción en la tablet de la estación

  Yes

  No

  N/A

• 2) Prepare el alimento de acuerdo con las especificaciones definidas en la orden de producción

  Yes

  No

  N/A

• 3) Elimine la orden de producción de la tablet una vez preparado el alimento

  Yes

  No

  N/A

• 4) Tome la etiqueta de identificación de la impresora y la pegue en el envase del alimento, teniendo cuidado de que no tenga contacto directo con el mismo

  Yes

  No

  N/A

• 5) Coloque el alimento preparado en el Passthru respetando el acomodo definido para cada producto

  Yes

  No

  N/A

• Que la tablet de la estación de Baguis se encuentre:

• 1) Limpia

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Anclada al soporte

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectada a la energía eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• 5) Conectada a la red alámbrica del cine y ésta se encuentre estable

  Yes

  No

  N/A

• 6) Con el touch funcionando correctamente, sin retrasos en la respuesta y sin puntos de presión fantasma

  Yes

  No

  N/A

• 7) Mostrando la información de las órdenes en la App MakerStation

  Yes

  No

  N/A

• 8) Permita la eliminación de órdenes de producción al presionar el botón "TERMINADO" y confirmando la acción

  Yes

  No

  N/A

• Que la impresora de la estación de Baguis se encuentre:

• 1) Limpia

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Abastecida con rollo de papel autoadherible suficiente en su interior

  Yes

  No

  N/A

• 4) Imprimiendo el ticket de identificación del producto al eliminar la orden de producción de la tablet

  Yes

  No

  N/A

• Que el ticket de identificación del producto cumpla con lo siguiente:

• 1) Con el área de impresión correctamente ajustada a los límites del papel

  Yes

  No

  N/A

• 2) Con la información impresa esté completa y legible

  Yes

  No

  N/A

• Que el rack de insumos se encuentre:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Debidamente identificado en todos sus niveles

  Yes

  No

  N/A

• 4) Sin objetos personales, materiales o insumos que no pertenezcan a la estación, salvo polvos sazonadores de palomitas

  Yes

  No

  N/A

• 5) Abastecido de acuerdo a lo definido en la GO Acomodo de insumos en rack Atmósfera vigente

  Yes

  No

  N/A

• El preparador de Baguis cumpla con lo siguiente al elaborar un alimento:

• 1) Revise las órdenes de producción en la tablet de la estación

  Yes

  No

  N/A

• 2) Prepare el alimento de acuerdo con las especificaciones definidas en la orden de producción

  Yes

  No

  N/A

• 3) Elimine la orden de producción de la tablet una vez preparado el alimento

  Yes

  No

  N/A

• 4) Tome la etiqueta de identificación de la impresora y la pegue en el envase del alimento, teniendo cuidado de que no tenga contacto directo con el mismo

  Yes

  No

  N/A

• 5) Coloque el alimento preparado en el Passthru respetando el acomodo definido para cada producto

  Yes

  No

  N/A

• Que la tablet de la estación de bebidas se encuentre:

• 1) Limpia

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Anclada al soporte

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectada a la energía eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• 5) Conectada a la red alámbrica del cine y ésta se encuentre estable

  Yes

  No

  N/A

• 6) Con el touch funcionando correctamente, sin retrasos en la respuesta y sin puntos de presión fantasma

  Yes

  No

  N/A

• 7) Mostrando la información de las órdenes en la App MakerStation

  Yes

  No

  N/A

• 8) Permita la eliminación de órdenes de producción al presionar el botón "TERMINADO" y confirmando la acción

  Yes

  No

  N/A

• Que la impresora de la estación de bebidas se encuentre:

• 1) Limpia

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Abastecida con rollo de papel autoadherible suficiente en su interior

  Yes

  No

  N/A

• 4) Imprimiendo el ticket de identificación del producto al eliminar la orden de producción de la tablet

  Yes

  No

  N/A

• Que el ticket de identificación del producto cumpla con lo siguiente:

• 1) Con el área de impresión correctamente ajustada a los límites del papel

  Yes

  No

  N/A

• 2) Con la información impresa completa y legible

  Yes

  No

  N/A

• Que las MagnaBlend se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con todos sus accesorios completos

  Yes

  No

  N/A

• 4) Con la tolva de desagüe en buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 5) Con el pedal de la tolva funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Que el rack de insumos se encuentre:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Debidamente identificado en todos sus niveles

  Yes

  No

  N/A

• 4) Sin objetos personales, materiales o insumos que no pertenezcan a la estación, salvo polvos sazonadores de palomitas

  Yes

  No

  N/A

• 5) Abastecido de acuerdo a lo definido en la GO Acomodo de insumos en rack Atmósfera vigente

  Yes

  No

  N/A

• El preparador de bebidas cumpla con lo siguiente al elaborar un alimento:

• 1) Revise las órdenes de producción en la tablet de la estación

  Yes

  No

  N/A

• 2) Prepare el alimento de acuerdo con las especificaciones definidas en la orden de producción

  Yes

  No

  N/A

• 3) Elimine la orden de producción de la tablet una vez preparado el alimento

  Yes

  No

  N/A

• 4) Tome la etiqueta de identificación de la impresora y la pegue en el envase del alimento, teniendo cuidado de que no tenga contacto directo con el mismo

  Yes

  No

  N/A

• 5) Coloque el alimento preparado en el Passthru respetando el acomodo definido para cada producto

  Yes

  No

  N/A

• Que las tablets del área de Passthru se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Ancladas a sus soportes

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectadas a la energía eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• 5) Conectadas a la red alámbrica del cine y ésta se encuentre estable

  Yes

  No

  N/A

• 6) Con el touch funcionando correctamente, sin retrasos en la respuesta y sin puntos de presión fantasma

  Yes

  No

  N/A

• 7) Con la App BuilderStation mostrando el avance en la preparación de los alimentos de cada orden

  Yes

  No

  N/A

• 8) Permita la pasar las órdenes al presionar el botón "PASAR" y confirmando la acción

  Yes

  No

  N/A

• Que las pantallas del área de Passthru se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Ancladas a su soporte

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectadas a la energía eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• 5) Mostrando la información de las órdenes en la App BuilderStation

  Yes

  No

  N/A

• 6) Que la información mostrada en cada pantalla corresponda con la información de la tablet de Passthru que le corresponda

  Yes

  No

  N/A

• Que la mesa de Passthru se encuentre:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Sin objetos personales, materiales o insumos que no perenezcan al área

  Yes

  No

  N/A

• 4) Con las zonas debidamente identificadas para la colocación y paso de alimentos preparados

  Yes

  No

  N/A

• 5) Con una zona para colocación de charolas y se encuentre debidamente abastecida

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Warmer Qlymate vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores en donde se encuentre resguardada. Que la cantidad de Hot dog y de nachos a almacenar y su acomodo se realice de acuerdo con la demanda del conjunto. Que los niveles de temperatura y humedad sean los siguientes: Compartimiento superior (Hot dogs): 150°F y 40% de humedad. Compartimiento inferior (nachos): 150°F y 0% de humedad

  Yes

  No

  N/A

• Que las palomeras de doble puerta cumplan con lo siguiente:

• 1) Que se encuentren limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento. NOTA: si se encuentran dañadas, levantar el reporte en Máximo

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con el compartimiento de insumos orientado hacia la cocina

  Yes

  No

  N/A

• 4) Con el área libre y sin obstáculos que impidan la apertura de las puertas del compartimiento de insumos

  Yes

  No

  N/A

• 5) Con dos cucharones en su interior

  Yes

  No

  N/A

• Que las charolas se encuentren:

• 1) Limpias, sin manchas y sin restos de alimentos

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento, no rotas, desgastadas, agrietadas ni deformadas

  Yes

  No

  N/A

• 3) En un carrito que impida el contacto difrecto de las mismas con el piso

  Yes

  No

  N/A

• Que cuente con carritos, cucharón y depósito para hielo que estén:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento:

  Yes

  No

  N/A

• 3) El cucharón de hielo dentro de agua sanitizada

  Yes

  No

  N/A

• Que las paredes, pisos y techos del área estén:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Sin letreros no autorizados sobre políticas o avisos generales. El área debe estar libre

  Yes

  No

  N/A

• Que la iluminación cumpla con lo siguiente:

• 1) Sea de luz blanca, no debe haber combinaciones de luz blanca y luz cálida

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que no existan focos fundidos o con baja intensidad de luz

  Yes

  No

  N/A

• Que las coladeras, canales y trampas de grasa estén:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con rejillas y/o tapas sin estancamientos

  Yes

  No

  N/A

• 4) Provistas con trampas de olores

  Yes

  No

  N/A

• 5) Que se cuente con su programa y bitácora de limpieza

  Yes

  No

  N/A

• Que antes de la apertura todos los sub almacenes hayan sido abastecidos para llegar al stock ideal definido por cada conjunto

•  Que el stock ideal cumpla con lo siguiente:

• 1) Esté publicado en el almacén y cada sub almacén, fuera de la vista del cliente

  Yes

  No

  N/A

• 2) Incluya los productos y/o insumos de promociones

  Yes

  No

  N/A

• Que físicamente coincida el stock ideal de 3 productos

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Lavado y desinfección vegetales vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores en donde se encuentre resguardada. Que se coloque dilución de desengrasante en un recipiente grande en donde quepan las frutas y verduras que se van a lavar. Que se sumerjan las frutas y verduras y tallen una a una con desengrasante y fibra esponja. Que se enjuaguen a chorro de agua limpia asegurando que se eliminen todos los residuos. Que se coloque dilución de desinfectante en un recipiente y se sumerjan las frutas y verduras. Que se dejen reposar durante 10 minutos. Que se saquen las frutas y verduras y se dejen escurrir. Si es necesario, que se sequen con un paño blanco. Que se deshojen las verduras de follaje con las manos eliminando cualquier hoja que esté oscura, manchada o marchita y que se tiren a la basura. Si tiene tallo duro en el centro, que se retire. Que se sumerjan las verduras de follaje con desengrasante y se tallen en manojos pequeños con fibra esponja cuidando que no maltraten. Que se enjuague el follaje en manojos pequeños a chorro de agua limpia hasta eliminar todos los residuos. Que se coloque dilución desinfectante en un recipiente y se sumerja el follaje. Que se deje reposar durante 10 minutos y escurrir. Que se sumerja el follaje en un contenedor de plástico con agua potable. Que se identifique de acuerdo con la Técnica de etiquetado de productos vigente y se guarde en el refrigerador. Que se haga la disolución del desinfectante con 5 ml de desinfectante por cada litro de agua

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Lavado de utensilios vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores en donde se encuentre resguardada. Que todos los utensilios de Alimentos y Dulcería (excepto los sifones que deben lavarse como se indica en la GO Armado, desarmado y limpieza de sifón vigente) se laven de acuerdo a lo siguiente: Que se tome el utensilio y se retire con agua algún residuo que tenga. Que se talle con desengrasante y fibra esponja limpia. Que se enjuague perfectamente con agua limpia, hasta retirar todo el desengrasante. Que se sumerja en solución sanitizante y se deje reposar en esta durante 10 minutos. Que se saque de la solución y se deje secar al aire. Que si no se cuenta con una tarja doble, se coloque solución sanitizante en un recipiente limpio con agua. Excepto para la limpieza de las charolas

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Lavado de tablas e insertos vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores en donde se encuentre resguardada. Que diariamente se laven los insertos de los condimenteros y las tablas de corte (Cocina, Baguis incluyendo la tabla de la mesa fría) de acuerdo a lo siguiente: Que se talle la tabla o inserto con fibra y desengrasante para retirar la suciedad incrustada. Que se enjuague con agua hasta retirar los residuos de desengrasante. Que se rocie sanitizante sobre la tabla o inserto. Que se deje secar al aire el inserto y/o tabla de corte sobre una superficie limpia y sanitizada, cuidando que no se vuelvan a contaminar

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Limpieza de superficies vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores en donde se encuentre resguardada. Que todas las superficies generales de Dulcería y Alimentos se limpien, con el paño correspondiente como se indica en la GO Uso y lavado de paños vigente, de la siguiente manera: 1. Revisar las condiciones en las que se encuentra la superficie. 2. Si está muy sucio, rociar desengrasante sobre la superficie. 3. Tallar con fibra la superficie. 4. Secar la superficie con un paño del color correspondiente. 5. Rociar sanitizante sobre la superficie limpia. 6. Pasar un paño limpio del color correspondiente por la superficie rociada de sanitizante. Que por ningún motivo se mezclen paños de colores

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Proceso para salchichas vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores en donde se encuentre resguardada. Que en alta afluencia se saquen las salchichas del día anterior del refrigerador y se coloquen en el asador usando las pinzas. Que el tiempo de vida de las salchichas del día anterior en el asador sea de 3 horas a partir de haberlas sacado del refrigerador, pasado este tiempo o si las salchichas presentan algunas de las características indicadas en el apartado “Salchicha en mal estado”, se mermen y se registren en la Bitácora de mermas vigente. Que en la inhabilitación se verifiquen las salchichas sobrantes, si se encuentran en buen estado, se espere a que se enfríen y se guarden en un recipiente en el refrigerador. Si no se encuentran en buen estado, se mermen y se registren en la Bitácora de mermas vigente. Que el recipiente este limpio y tenga tapa, que se etiquete con la fecha en la que se están guardando las salchichas y la fecha del día siguiente como caducidad. Que la salchicha en buen estado tenga: color y olor característico, superficie lisa y brillante. Que la salchicha en mal estado tenga: color oscuro, superficie rugosa, delgada, inflada, agrietada, y/o enlamada

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Técnica de etiquetado vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores en donde se encuentre resguardada. Que se configure la etiquetadora en dos líneas: Primera línea con la fecha de apertura/preparación/porcionado (dd/mm/aa). Segunda línea con la fecha de caducidad (dd/mm/aa). Que en caso de no contar con etiquetadora, se registren las fechas forma manual con letra de molde y se utilice plumón indeleble o se coloque cinta adhesiva sobre la etiqueta para protegerla. Que se coloquen las etiquetas de forma que sean fácilmente visibles. Que no se etiqueten aquellos productos que tengan impresa la fecha de caducidad en su propio empaque y que no hayan sido abiertos

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Uso y lavado de paños vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores en donde se encuentre resguardada. Que los paños utilizados en las áreas de alimentos se encuentren: Limpios. En buen estado de mantenimiento. Dentro de un recipiente, separados por colores, nunca revueltos y con solución sanitizante. Que esta solución se cambie por lo menos 3 veces al día, o cuando se encuentre sucia/contaminada, y se lleve registro de ello en la Bitácora Cambio de sanitizante del Control de bitácoras MHA vigente. Que la limpieza de los paños se realice al final del día o cuando se encuentren sucios. Que se laven y se sequen separados por colores, que nunca se mezclen. Que se realice de la siguiente manera: 1. Colocar limpiador neutro en una cubeta y dejar reposar los paños durante 5 min. 2. Sacar y tallar los paños para eliminar cualquier suciedad. 3. Enjuagarlos perfectamente y exprimirlos. 4. Revisar el estado del paño; si está muy manchado o percudido desecharlo y solicitar uno nuevo. De lo contrario continuar en el siguiente paso. 5. Colocarlos en una cubeta con sanitizante, por lo menos 20 minutos. 6. Si se van a seguir utilizando mantenerlos en la solución, de lo contrario exprimirlos y dejarlos secar al aire. Que el paño blanco se utilice en superficies que tienen contacto directo con alimentos, en las áreas de Cocina, Dulcería, Baguis y Coffee Tree. Que el paño verde se utilice en superficies donde se manipulan alimentos pero no de manera directa, en las áreas de Cocina, Dulcería, Baguis, Coffee Tree y salas. Que el paño azul se utilice en superficies generales, en las áreas generales (alimentos, lobby, salas, pasillos, cuarto de lentes, etc.). Que el paño amarillo se utilice en áreas unicamente de baños, en superficies de baño. Que con marcador indeleble se marque con “#1” los paños usados para tazas/mingitorios y con “#2” para el resto de superficies de los baños

  Yes

  No

  N/A

DULCERIA

• Que se cuente con la GO Equipos Dulcería vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores, pero sin que esté a la vista del cliente. Que se cuente con los siguientes equipos: • Palomeras Gold Medal • Torres de refrescos • Máquina de ICEE • Congelador de helados • Refrigerador de bebidas • Máquina de hielo • Carro de venta en salas (aplica solo si se cuenta con él) Que los equipos estén limpios en su interior y exterior: sin residuos, sin manchas, sin polvo ni derrames. Que los equipos estén en buen estado de mantenimiento, completos, sin roturas, sin golpes, sin oxidaciones y las vitrinas y exhibidores no estrellados

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Utensilios de Dulcería vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores, pero sin que esté a la vista del cliente. Que en cada palomera Gold Medal se cuente con: • Contenedor para sazonador • Cubeta para aceite • Medidas de sal saborizante de 16 y 32 oz (mantequilla y flavacol) • Dos cucharones para palomitas colgados en los ganchos del interior de la palomera • Medidas de maíz de 16 y 32 oz • Salero para cheddar y Takis fuego Que en cada torre de refrescos se cuente con 1 cucharón y que se encuentre sumergido en agua sanitizada. Que por cada bin de dulces se cuente con 1 cucharón o 1 pinza dependiendo del dulce. Que los utensilios se encuentren limpios, sin residuos, sin manchas, sin polvo y sanitizados. Que los utensilios se encuentren en buen estado de mantenimiento, completos, sin roturas, sin corrosiones, sin golpes y sin oxidaciones en las partes de metal

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Insumos y productos de Dulcería vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores, pero sin que esté a la vista del cliente. Que los insumos y productos de Dulcería estén con la existencia suficiente para ofrecer las promociones, frescos y en la temperatura adecuada para su venta. Que las palomeras estén con: • Maíz en el cajón al 100% • Aceite en la cubeta al 100% • Sal saborizante en su contenedor al 90% Que la máquina de ICEE esté: • Con el producto con la consistencia adecuada • Abastecido de dióxido de carbono, sin que el manómetro del tanque se encuentre en la zona roja o por debajo de los 600 psi • Sin ningún foco encendido en los sabores • Abastecido de jarabe (que los Bag in box tengan jarabe y se encuentren en el rack definido). Que las máquinas de refrescos estén: • Con todos los sabores disponibles • Coincidiendo el color del refresco con el sabor correspondiente al accionar las válvulas • Abastecido de dióxido de carbono, sin que el manómetro del tanque se encuentre en la zona roja o por debajo de los 600 psi • Con depósito de hielo abastecido al 100% de su capacidad • Abastecido de jarabe (que los Bag in box tengan jarabe y se encuentren en el rack definido) Que las bebidas embotelladas estén: • Frías y dentro del refrigerador las presentaciones de agua embotellada de 1 litro • Frías y dentro del refrigerador las presentaciones de agua embotellada de 600 ml • Respetando el acomodo PEPS • Con el refrigerador abastecido con base en el “Stock ideal” • Con las botellas frenteadas • Con salchibotanas ocultas (si aplica) Que los nachos estén dentro del exhibidor con existencias en charolas chicas y grandes. Que el queso para nachos esté caliente y con una bolsa conectada dentro del dispensador y otra de reserva. Que el pan para hot dog se encuentre dentro del calentador. Que se encuentren en el asador salchicha regular y jumbo. Evitar tener salchichas del día anterior para su venta en las primeras funciones, estas deben venderse durante la hora rush. Que los dulces empaquetados estén: • En vitrina • Almacenados para su venta • Respetando el acomodo PEPS Que los helados estén abastecidos en su congelador. Que los complementos estén ubicados en el lugar correspondiente y en todos los tamaños: • Canastas, vasos y separadores para palomitas • Charolas de nachos y contenedores de queso • Charolas de hot dog con servilleta • Si se cuenta con venta de hot dog empapelado, con las charolas correspondientes sin servilleta

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Condiciones generales equipos de refrigeración y congelación vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada, ubicada en un área visible para los empleados y supervisores, pero sin que esté a la vista del cliente. Que los refrigeradores y congeladores se encuentren: • Limpios, incluyendo ventiladores. • En buen estado de mantenimiento, incluyendo ventiladores. • Con el termómetro limpio, en buen estado de mantenimiento y funcionando correctamente. • Cerrados con llave si se encuentran en áreas comunes. Que se encuentren con el formato Registro de temperaturas de las unidades y alimentos refrigerados y congelados, actualizado y con los registros de las 2 tomas de temperatura del día. Que los equipos tengan la temperatura siguiente: • Refrigeradores: 2°C o inferior • Neveras y congeladores para helados: 16°C o inferior • Congeladores: 20°C o inferior Que todos los quipos tengan un termómetro de barra independientemente de contar con uno integrado al equipo

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Cuidados generales para congeladores vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores, pero sin que esté a la vista del cliente. Revisar que los congeladores cumplan con lo siguiente: • Que esté funcionando a una temperatura de 20 C°, para el caso de helados a 16 C°. • Que nadie se siente sobre él. • Que no haya objetos sobre él. • Que no esté abierto. • Que no tenga alimentos ajenos a los del negocio. Si no se encuentra en la temperatura adecuada, avisar inmediatamente al Encargado de Mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• Que las tablets de Corredor se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Ancladas a sus soportes

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectadas a la energía eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• 5) Conectadas a la red alámbrica del cine y ésta se encuentre estable

  Yes

  No

  N/A

• 6) Con el touch funcionando correctamente, sin retrasos en la respuesta y sin puntos de presión fantasma

  Yes

  No

  N/A

• 7) Mostrando la información de las órdenes en la App RunnerStation

  Yes

  No

  N/A

• 8) Permita anunciar las órdenes al presionar el botón "ANUNCIAR" y confirmando la acción

  Yes

  No

  N/A

• 9) Permita poner una orden en espera al presionar el botón "EN ESPERA" y confirmando la acción

  Yes

  No

  N/A

• 10) Permita eliminar una orden anunciada o en espera al presionar el botón "ENTREGAR" y confirmar la acción

  Yes

  No

  N/A

• Que las impresoras de las tablets de Corredor se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Abastecidas con rollo de papel en su interior

  Yes

  No

  N/A

• 4) Imprimiendo el vale de producto al anunciarse una orden en el punto de entrega correspondiente

  Yes

  No

  N/A

• Que el vale de producto cumpla con lo siguiente:

• 1) Con el área de impresión correctamente ajustada a los límites del papel

  Yes

  No

  N/A

• 2) Con la información impresa completa y legible

  Yes

  No

  N/A

• 3) Mostrando el número de orden, punto de entrega asignado, descripción de productos y código QR

  Yes

  No

  N/A

• Que el lavado de manos cumpla con lo siguiente:

• Humedecerse la manos hasta los codos. Tomar jabón y frotarse por 20 segundos (manos, dedos, muñecas y antebrazos). Cepillarse entre las uñas y cutícula por 20 segundos. Enjuagarse perfectamente y cerrar la llave con una toalla de papel. Secarse con una toalla de papel o secador de aire. Aplicarse gel sanitizante y frotarse las manos. NOTA: No se deberá secar las manos con la ropa o toallas sucias, ni enjuagarse el gel sanitizante o secarlo con ningún material

  Yes

  No

  N/A

• Que haya una estación con cofias/red para cabello. NOTA: pueden colocarse de una manera estratégica para que las personas puedan tener acceso a ellas al entrar al área

  Yes

  No

  N/A

• Que el Corredor líder cumpla con lo siguiente:

• 1) Revise las órdenes de producción en las tablets de Corredor

  Yes

  No

  N/A

• 2) Anuncie las órdenes presionando el botón "ANUNCIAR" y onfirmando la acción

  Yes

  No

  N/A

• Que el mostrador y mobiliario del punto de entrega cumpla con lo siguiente:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) Sin objetos personales, materiales, alimentos en mal estado o insumos que no correspondan al área

  Yes

  No

  N/A

• 3) Identificado con el indicador del punto de entrega que le corresponde

  Yes

  No

  N/A

• 4) Con Tinker Board

  Yes

  No

  N/A

• 5) Con pantalla LED o touch

  Yes

  No

  N/A

• 6) Con lector de códigos

  Yes

  No

  N/A

• 7) Con impresora térmica

  Yes

  No

  N/A

• Que las Tinker Boards se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Ancladas a sus soportes

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectadas a la energía eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• 5) Conectadas a la red alámbrica del cine y ésta se encuentre estable

  Yes

  No

  N/A

• 6) Conectadas a las pantallas de los puntos de entrega que correspondan

  Yes

  No

  N/A

• Que las pantallas de los puntos de entrega se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Ancladas a sus soportes

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectadas a la energía eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• 5) Conectadas a la Tinker Board del punto de entrega correspondiente

  Yes

  No

  N/A

• 6) Mostrando la información de las órdenes en la App DeliveryStation

  Yes

  No

  N/A

• Que las pantallas touch de los puntos de entrega se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Ancladas a sus soportes

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectadas a la energía eléctrica

  Yes

  No

  N/A

• 5) Conectadas a la Tinker Board del punto de entrega correspondiente

  Yes

  No

  N/A

• 6) Con el touch funcionando correctamente, sin retrasos en la respuesta y sin puntos de presión fantasma

  Yes

  No

  N/A

• 7) Mostrando la información de las órdenes en la App DeliveryStation

  Yes

  No

  N/A

• Que las impresoras de los puntos de entrega se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Abastecidas con rollo de papel en su interior

  Yes

  No

  N/A

• 4) Imprimiendo el vale de producto al anunciarse una orden en el punto de entrega correspondiente

  Yes

  No

  N/A

• Que el vale de producto cumpla con lo siguiente:

• 1) Con el área de impresión correctamente ajustada a los límites del papel

  Yes

  No

  N/A

• 2) Con la información impresa completa y legible

  Yes

  No

  N/A

• 3) Mostrando el número de orden, punto de entrega asignado, descripción de productos y código QR

  Yes

  No

  N/A

• Que los lectores de códigos se encuentren:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimimento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Anclado al punto de entrega

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectados a la Tinker Board y emitiendo la luz laser para lectura de códigos

  Yes

  No

  N/A

• Que el indicador del punto de entrega cumpla con lo siguiente:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con el número de punto de entrega claramente visible

  Yes

  No

  N/A

• Que exista un Cinepolito por punto de entrega de acuerdo con el rol programado

  Yes

  No

  N/A

• Que el Corredor cumpla con lo siuiente:

• 1) Tome el vale de producto de la impresora de su punto de entrega

  Yes

  No

  N/A

• 2) Revise la información del vale de producto y tome los alimentos de cocina del Passthru

  Yes

  No

  N/A

• 3) Lleve los alimentos en una charola al punto de entrega y posteriormente sirva los productos de Dulcería

  Yes

  No

  N/A

• 4) Al concluir el servido, cambie la orden a "En espera" en caso de que el cliente no haya llegado para continuar con otra orden

  Yes

  No

  N/A

• 5) De la bienvenida al cliente

  Yes

  No

  N/A

• 6) Confirme la orden al cliente con el vale de producto

  Yes

  No

  N/A

• 7) Elimine la orden con el código QR del cliente

  Yes

  No

  N/A

• 8) Despida al cliente mientras le regresa el ticket de alimentos/dispositivo móvil

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con un código QR maestro por cada dos puntos de entrega

  Yes

  No

  N/A

• Que los puntos de entrega permita colocar órdenes en espera de acuerdo con lo siguiente:

• 1) Que el estatus de una orden cambie a "En espera" cuando se pase el código QR maestro por el lector de códigos

  Yes

  No

  N/A

• 2) Permitan anunciar una segunda orden cuando la primera se encuentra "en espera"

  Yes

  No

  N/A

• 3) Permitan anunciar una tercera orden cuando las dos primeras se encuentran "en espera"

  Yes

  No

  N/A

• 4) Permitan anunciar una cuarta orden cuando las tres primeras se encuentran "en espera"

  Yes

  No

  N/A

• Que las charolas de las órdenes en espera cumplan con lo siguiente:

• 1) Que se encuentren debidamente identificadas con el vale de producto y éste sea facilmente visible en la charola

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que sean bajadas a los niveles inferiores de los puntos de entrega

  Yes

  No

  N/A

• Que las plasmas se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento. NOTA: si se encuentran dañadas, deberán estar apagadas y con el soporte en Máximo

  Yes

  No

  N/A

• 3) Mostrando el contenido digital de acuerdo con el Cronograma de medios vigente

  Yes

  No

  N/A

• Que las panallas de órdenes en proceso estén:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento. NOTA: si se encuentran dañadas, deberán estar apagadas y con el soporte en Máximo

  Yes

  No

  N/A

• 3) Mostrando las órdenes que se encuentran en proceso de elaboración. NOTA: deben aparecer los números de orden al realizar la activación de la misma

  Yes

  No

  N/A

• Que las panallas de órdenes en proceso estén:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento. NOTA: si se encuentran dañadas, deberán estar apagadas y con el soporte en Máximo

  Yes

  No

  N/A

• 3) Mostrando las órdenes que se encuentran anunciadas en los puntos de entrega. NOTA: deben coincidir con las asignadas en cada punto de entrega

  Yes

  No

  N/A

• Que el equipo de cómputo y monitores estén:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Sin cables a la vista del cliente

  Yes

  No

  N/A

• 4) Que funcionen únicamente para ventas por impulso

  Yes

  No

  N/A

• Que el módulo de activación se encuentre:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con el lector de códigos encendido

  Yes

  No

  N/A

• 4) Con los indicadores LED emitiendo las alertas de acuerdo a lo siguiente: Color verde al escanear un código de alimentos por primera vez. Parpadea 3 veces en color verde al escanear por segunda ocación un código de alimentos. Color rojo al escanear un código de boletos o un código de alimentos de una fecha anterior y/o de otro conjunto

  Yes

  No

  N/A

• Que las impresoras estén:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Sin cables a la vista del cliente

  Yes

  No

  N/A

• 4) Con un rollo de papel térmico en la impresora de cada una, así como con otro adicional de repuesto al 100 %

  Yes

  No

  N/A

• 5) Listas para operar

  Yes

  No

  N/A

• Que las PIN pad se encuentren fijas al mostrador con velcro doble cara y dirigidas hacia el cliente

  Yes

  No

  N/A

• Que el mostrador y el mobiliario esté:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Sin sillas en el área

  Yes

  No

  N/A

• Que las plasmas se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Funcionando correctamente, con la imagen nítida. NOTA: en caso de que estén dañadas deben estar apagadas y con el debido soporte en Máximo

  Yes

  No

  N/A

• 4) Sin cables a la vista del cliente

  Yes

  No

  N/A

• 5) Con la información actualizada, incluyendo la política de precios

  Yes

  No

  N/A

• Que las paredes, pisos y techos del área estén:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Sin letreros no autorizados sobre políticas o avisos generales. El área debe estar libre

  Yes

  No

  N/A

• Que la iluminación cumpla con lo siguiente:

• 1) Sea de luz blanca, no debe haber combinaciones de luz blanca y luz cálida

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que no existan focos fundidos o con baja intensidad de luz

  Yes

  No

  N/A

• Que el fondo de morralla sea entregado en el punto de venta y que coincida con el registrado en sistema

  Yes

  No

  N/A

• Que el Vendedor corresponda a la persona registrada en sistema y cuente con las siguientes herramientas:

• 1) Bolígrafo

  Yes

  No

  N/A

• 2) Calculadora

  Yes

  No

  N/A

• 3) Detector de billetes falsos y/o plumón

  Yes

  No

  N/A

• 4) Sello de cancelado

  Yes

  No

  N/A

• 5) Marcador

  Yes

  No

  N/A

• 6) Bitácora del programa "Dile que sí"

  Yes

  No

  N/A

• Que el Vendedor cuente con productos de control/estrella y que coincida con lo registrado en el formato Control diario de productos subalmacén Dulcería

  Yes

  No

  N/A

• Que antes de la apertura todos los sub almacenes hayan sido abastecidos para llegar al stock ideal definido por cada conjunto

  Yes

  No

  N/A

• Que el stock ideal cumpla con lo siguiente:

• 1) Esté publicado en el almacén y cada sub almacén, fuera de la vista del cliente

  Yes

  No

  N/A

• 2) Incluya los productos y/o insumos de promociones

  Yes

  No

  N/A

• Que físicamente coincida el stock ideal de 3 productos

  Yes

  No

  N/A

TIENDA

• Que los equipos de cómputo, monitores y direcciondores estén:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento y sin cables a la vista del cliente

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con los POS que se tengan programados listos para operar

  Yes

  No

  N/A

• Que las impresoras estén:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento y sin cables a la vista del cliente

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con un rollo de papel térmico en la impresora de cada punto de venta, así como con otro adicional de repuesto al 100%

  Yes

  No

  N/A

• Que el mostrador y el mobiliario estén:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Sin sillas en el área

  Yes

  No

  N/A

• Que el fondo de morralla sea entregado en el punto de venta y que coincida con el registrado en sistema

  Yes

  No

  N/A

• Que el Vendedor corresponda al registrado en el sistema y que cuente con las siguientes herramientas: Bolígrafo Calculadora Detector de billetes falsos y/o plumón Sello de cancelado Marcador Comandas manuales

  Yes

  No

  N/A

• Que las paredes, pisos y techos del área estén:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Sin letreros no autorizados sobre políticas o avisos generales. El área debe estar libre

  Yes

  No

  N/A

• Que los artículos promocionales cumplan con lo siguiente:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En perfectas condiciones para su venta

  Yes

  No

  N/A

• 3) Correctamente acomodados y distribuidos en los exhibidores. NOTA: no debe haber espacios vacíos en los exhibidores, en caso de no contar con artículos, se deberán llenar con otros artículos

  Yes

  No

  N/A

• Que los bins de dulces a granel estén:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con utensilios necesarios para el servido (cucharón y/o pinzas)

  Yes

  No

  N/A

• 4) Con el acomodo de dulces de acuerdo al visual

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con la GO Técnica de venta para Tienda Atmósfera vigente y que esté limpia, en buen estado de mantenimiento, enmicada y ubicada en un área visible para los empleados y supervisores en donde se encuentre resguardada. Revisar que el Cinepolito de Apoyo realice lo siguiente: Saludar de forma espontánea a los clientes que van pasando por la tienda y decir: "¡Esperamos que hayas disfrutado la función!”, “te invitamos a conocer nuestra tienda”. Relizar lo siguiente según aplique: Cualquier producto: Si el cliente está viendo artículos, acercarse y decir :“si necesitas apoyo, estamos a tus órdenes” y si es posible, maximizar la venta como se indica en la sección Apoyo de maximización de productos. Dulce a granel: Si el cliente está viendo Dulces a granel, acercarse y decir: “si quieres dulces a granel necesitas comprar un vaso en la caja, ¿quieres uno?”. Acompañar al cliente al POS y entregar al Vendedor los productos seleccionados por el cliente. Despedir al cliente de forma amable y haciendo contacto visual decirle: “te esperamos pronto, mi compañero terminará de atenderte”. Revisar que el Cinepolito de Punto de Venta realice lo siguiente: Saludar al cliente de forma espontánea y preguntar:” ¿Te cobro # artículos?” y mencionar: “te recuerdo que no tenemos cambios ni devoluciones”. Si no hay sistema, informar que no hay cobro con tarjeta, decir: “Por el momento solo contamos con pagos en efectivo”. Preguntar: ¿Cuentas con Tarjeta Club Cinépolis (TCC)? En caso afirmativo, solicitársela. Deslizar la TCC en el POS para identificar el nombre del cliente y que se acumulen los puntos correspondientes. Regresar la TCC al cliente sonriendo y haciendo contacto visual. Registrar los artículos en el sistema Vista POS de acuerdo con el MPO Tienda Atmósfera, vigente. Informar al cliente el monto total diciendo: “tu total a pagar es de $XXX.XX, ¿Cuál sería tu forma de pago?”. Dependiendo de la forma de pago, realizar lo siguente: Efectivo Decir: “recibo $XX.XX” y dejar el efectivo en la barra, a la vista del cliente. Guardarlo en la caja de efectivo hasta que se despida al cliente. Revisar la GR Medidas de seguridad en transacciones vigente. En caso de que no se cumpla alguna, decir: “¿Cuentas con alguna otra forma de pago?”. Si el cliente solicita factura, indicarle que puede generarla en la página www.cinepolis.com o solicitarla impresa en el módulo de atención a clientes. Tarjeta bancaria Recibir la tarjeta, una vez impreso el voucher si el monto es mayor o igual a $250.00, decir: “¿Me permites tu identificación por favor?”, y posteriormente: “tu firma por favor”, en caso de que el voucher indique que es autorizado con firma electrónica ya no se requiere la firma autógrafa. Revisar que las firmas de la tarjeta, el voucher y la identificación coincidan. Revisar la GR Medidas de seguridad en transacciones vigente. En caso de que no se cumpla alguna, decir: “¿Cuentas con alguna otra forma de pago?”. Si el cliente solicita factura, indicarle que puede generarla en la página www.cinepolis.com o solicitarla impresa en el módulo de atención a clientes. Desactivar o quitar las etiquetas magnéticas/botones de alarma según corresponda como se indica en la GR Sensores de seguridad para artículos promocionales vigente. Doblar los artículos (ropa, gorras) en caso de aplicar, y colocarlos en la bolsa cuidando que los artículos no se dañen. Tomar el ticket de la impresora y engraparlo en la parte superior de la bolsa para cerrarla. Entregar cambio o voucher según aplique. Despedir al cliente de forma espontánea, haciendo contacto visual con el cliente y sonriendo, entregar la bolsa y decir “¡Gracias por tu visita, te esperamos pronto!”. Apoyo para la maximización de venta: Cuando no hay talla disponible, que se busque ofrecer al cliente un producto que se tenga en esa talla. Cuando no hay un artículo solicitado, que se busque ofrecer una segunda opción similar o de la misma franquicia. Cuando hay producto complementario, que se busque ofrecer un producto complementario que vaya con su compra

  Yes

  No

  N/A

PROYECCION Y SONIDO

• Que el proyector, servidor Doremi, pedestal y componentes estén:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento, la temperatura del lugar físico debe estar entre 21 °C y 25°C en los casos de contar con A/C. NOTA: debe estar encendido las 24 horas

  Yes

  No

  N/A

• Que los extractores y ductos estén:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento. NOTA: Fuera de función, se debe solicitar que en uno de ellos se desprenda el ducto para revisar que no existan rastros de polvo (aquí solo aplica una muestra aleatoria)

  Yes

  No

  N/A

• Que los filtros internos del proyector estén:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento, no rotos ni desprendidos del marco

  Yes

  No

  N/A

• Que el Real D esté:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento, cuando esta en operando el display debe decir "Sync OK"

  Yes

  No

  N/A

• Que el rack de sonido y componentes estén: NOTA: el equipo de sonido debe estar apagado antes de iniciar función

  Yes

  No

  N/A

• 1) Limpios, incluyendo los ventiladores de los amplificadores

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Funcionando, al encenderlo los ventiladores deben operar correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Que al solicitar al proyeccionista realizar una prueba de sonido, todos los canales emitan sonido, revisar en sala o por la ventana de proyección. NOTA: Si un canal se escucha dudoso puede solicitar pausar la prueba para asegurar el correcto funcionamiento

  Yes

  No

  N/A

• Que el TMS esté

• 1) Encendido las 24 horas del día

  Yes

  No

  N/A

• 2) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 3) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 4) Con el porcentaje de almacenamiento sin exceder el 70%, se puede verificar en la pestaña de "Informes"

  Yes

  No

  N/A

• 5) Con todas las salas en línea, se puede verificar que en la pestaña "Pantalla" estén todos los números de las salas del conjunto

  Yes

  No

  N/A

• 6) Con las películas cargadas en cada servidor del proyector e igual a la programación de Vista en versiones y formatos

  Yes

  No

  N/A

• Que el calendario de limpieza de salas digitales antes de la primera función esté:

• 1) Actualizado al día, con nombre y firma del responsable

  Yes

  No

  N/A

• 2) Con lo verificado en el día, limpio físicamente

  Yes

  No

  N/A

• Que la "Bitácora de películas digitales" esté:

• 1) Actualizada

  Yes

  No

  N/A

• 2) Con la firma del responsable de la actividad y del Supervisor de Proyección y Sonido

  Yes

  No

  N/A

• Que las áreas generales de proyección estén:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• Asegurar que exista evidencia de los filtros de selección y atracción de talento: Tres entrevistas por competencias (Target selection): RH, Jefe directo y Gerente. Tailored Test. Prueba de honestidad

  Yes

  No

  N/A

• Encuesta aleatoria a 3 colaboradores de reciente ingreso para verificar el involucramiento del Gerente: Bienvenida y recorrido. Reforzamiento grupal. Taller de servicio sorprendente. Retroalimentación al Gerente y evaluación

  Yes

  No

  N/A

• Revisar que estén los registros de las evaluaciones y estrellas de acuerdo al mes vigente en el portal de RH. NOTA: La revisión se deberá realizar en la dirección: https://hrc.cinepoliscorporativo.com.mx/rh/portal/main.php?mod=

  Yes

  No

  N/A

• Que el uniforme del personal operativo, de limpieza y mantenimiento cumplan con la siguiente Presentación personal. https://cinepolisonline.sharepoint.com/corporativo/direcciones/dgo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=e1754f81%2Db14d%2D44fa%2D9be1%2D593005bf9906&id=%2Fcorporativo%2Fdirecciones%2Fdgo%2FDocumentos%20compartidos%2FTradicional%2FSupervisi%C3%B3n%20Tradicional%2FApoyos%20Visuales%20y%20Gu%C3%ADas%20R%C3%A1pidas%20Puntos%20Cr%C3%ADticos

  Yes

  No

  N/A

• Que la vestimenta del personal administrativo cumpla con lo indicado en los apartados correspondientes contenidos en la GO "Presentación personal". https://cinepolisonline.sharepoint.com/corporativo/direcciones/dgo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=e1754f81%2Db14d%2D44fa%2D9be1%2D593005bf9906&id=%2Fcorporativo%2Fdirecciones%2Fdgo%2FDocumentos%20compartidos%2FTradicional%2FSupervisi%C3%B3n%20Tradicional%2FApoyos%20Visuales%20y%20Gu%C3%ADas%20R%C3%A1pidas%20Puntos%20Cr%C3%ADticos

  Yes

  No

  N/A

• Que todo el personal cumpla con los lineamientos MHA indicados enla GO "Presentación personal". https://cinepolisonline.sharepoint.com/corporativo/direcciones/dgo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=e1754f81%2Db14d%2D44fa%2D9be1%2D593005bf9906&id=%2Fcorporativo%2Fdirecciones%2Fdgo%2FDocumentos%20compartidos%2FTradicional%2FSupervisi%C3%B3n%20Tradicional%2FApoyos%20Visuales%20y%20Gu%C3%ADas%20R%C3%A1pidas%20Puntos%20Cr%C3%ADticosNSERTAR LINK

  Yes

  No

  N/A

• Que el “Plan de acción de los círculos de venta” y “Plan de acción de los foros de servicio” cumplan con lo siguiente: NOTA: Estos formatos son enviados por el área de recursos humanos

• 1) Que haya uno por semana en una carpeta electrónica en la computadora

  Yes

  No

  N/A

• 2 Que se llene de acuerdo a instrucciones

  Yes

  No

  N/A

• 3) Que existan accione concretas para dar solución de raíz al problema y cuenten con su respectivo seguimiento

  Yes

  No

  N/A

• Que el “Plan de acción de los toma 1” cumpla con lo siguiente:

• 1) Que haya uno por semana en una carpeta electrónica en la computadora

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que se llene de acuerdo a instrucciones

  Yes

  No

  N/A

• 3) Que la pantalla esté ubicada en el cuarto de empleados

  Yes

  No

  N/A

• 4) Que existan accione concretas para dar solución de raíz al problema y cuenten con su respectivo seguimiento

  Yes

  No

  N/A

• Que los horarios PAR estén publicados en el tablero operativo a más tardar el día miércoles a las 2:00 p.m

  Yes

  No

  N/A

• Que la configuración del PAR esté de acuerdo a los lineamientos establecidos en el MPS TimeTracker vigente

  Yes

  No

  N/A

• Que la proyección de volúmen cumpla con lo siguiente:

• 1) Que al calcular la variación de asistentes vs presupuesto de las últimas 5 semanas, el resultado coincida con lo registrado en la proyección de volúmen

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que tenga registrado en los comentarios el presupuesto de asistentes, la asistencia real y el estreno más importante

  Yes

  No

  N/A

• Que los horarios PAR hayan sido enviados a aprobación a más tardar el día martes a las 11:59 p.m

• Que la prenómina y su administración cumpla con lo siguiente:

• 1) Que las horas extra hayan sido aprobadas por el Gerente de Conjunto. El reporte de Horas Extra debe contar con la firma del Gerente de Conjunto, Supervisores de áreas y Encargado de RH

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que el % de jornadas completadas sea menor al 5% exceptuando personas en lactancia y días con reloj checador descompuesto. Si el reloj checador estuvo descompuesto, se deberá mostrar el soporte levantado vía Footprints

  Yes

  No

  N/A

• 3) Que el reloj checador cumpla con lo siguiente: * Cables de red y luz ocultos. * Cámara de vigilancia apuntando hacia el reloj. NOTA: deseable que se encuentre conectado a un regulador de voltaje

  Yes

  No

  N/A

• INGRESOS Y VALORES

• Que todos los kioscos Glory del conjunto se encuentren dados de alta en el portal de Sortek

  Yes

  No

  N/A

• Que se cuente con los vales de dotación de kioscos

  Yes

  No

  N/A

• Que los comprobantes de dotación y recolección de efectivo en kioscos coincidan con lo registrado en Vista Cash Desk

  Yes

  No

  N/A

• Que se realice el arqueo de caja en el POS de asistencia si cuenta con comprobantes de cambio faltante en kioscos

  Yes

  No

  N/A

• Que la puerta esté cerrada bajo llave (para los conjuntos que no tengan área de valores independiente, será aquellas donde se ubiquen los cofres ETV y las cajas de seguridad)

  Yes

  No

  N/A

• Que la Bitácora mensual de visitas del área de valores cumpla con lo siguiente:

• 1) Que se encuentre a la vista dentro o fuera del área según layout del conjunto

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que tenga registrado a todo personal interno y externo que entre al área de valores y sea ajeno a ésta

  Yes

  No

  N/A

• 3) Que esté firmada por: El responsable de la entrega de valores de la ETV y coincida con la firma registrada en el catálogo de firmas de la ETV vigente. El Gerente de Conjunto

  Yes

  No

  N/A

• Que el resguardo de los valores cumpla con lo siguiente:

• Que se realice en las cajas de seguridad asignadas para ello

  Yes

  No

  N/A

• Que al revisar todos los cajones de escritorio, archiveros, cajas y demás mobiliario no se encuentre efectivo resguardado (excepto cuando se estén haciendo retiros de éste)

  Yes

  No

  N/A

• Que el cofre de la ETV o cajero receptor contenga:

• 1) Los parciales en efectivo generados por los ingresos (a excepción de aquellos que se estén procesando en el momento)

  Yes

  No

  N/A

• 2) El fondo fijo de morralla en billete registrado en "Bitácora de parciales de morralla" (a excepción de aquellos que se encuentren en operación del día o preparados para los días siguientes)

  Yes

  No

  N/A

• Que la caja de seguridad cumpla con lo siguiente:

• 1) Esté cerrada con combinación

  Yes

  No

  N/A

• 2) Con el fondo fijo de caja chica

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con el fondo fijo de morralla, excepto de la que será utilizada para apertura del día

  Yes

  No

  N/A

• 4) Con billetes iguales o menores a $200 que se estén utilizando para el armado de fondos y cambios de morralla

  Yes

  No

  N/A

• Que el arqueo de fondo fijo de morralla cumpla con lo siguiente:

• 1) Que el importe total coincida con el fondo fijo de morralla asignado al conjunto

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que no contenga: Gastos pagados con fondo de morralla. Vales de préstamo personales. Vales de préstamo a fondo de caja chica

  Yes

  No

  N/A

• 3) Que no se utilice para ningún otro gasto

  Yes

  No

  N/A

• 4) Que si existen solicitudes en tránsito, cuente con el "Comprobante de solicitud" firmado por el responsable de la entrega y el personal de la ETV

  Yes

  No

  N/A

• Que en el arqueo de fondo fijo de caja chica cumpla con lo siguiente:

• 1) Que no contenga: Facturas por gastos mayores a $2,000.00 pagados en efectivo. Facturas fraccionadas de un mismo gasto. Comprobantes o vales mayores a 30 días naturales. Pagos por concepto de taxis. Finiquitos mayores a $2,000.00 o cheques mayor a 90 días

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que si hay vales de caja por faltantes en puntos de venta estos cumplan con lo siguiente: Si son por diferencia de inventario del POS asignado, sean exclusivamente de productos estrella. Éstos no superen los $500 semanales por rubro ya sea Taquilla o Dulcería y no excedan de 15 días de antigüedad

  Yes

  No

  N/A

• Que de forma semanal se tenga:

• 1) Los arqueos semanales de fondo de caja chica y fondo de morralla del mismo período

  Yes

  No

  N/A

• 2) Por separado los arqueos de caja chica y de morralla

  Yes

  No

  N/A

• Que el fondo de morralla esté registrado en el "Vale de entrega y fondos de morralla" firmado por quien recibe y quien entrega

  Yes

  No

  N/A

• Que en la conciliación el monto del Reporte de confirmación de depósito en el banco coincida con el reporte de Cash Up Daily

  Yes

  No

  N/A

• Que los retiros en efectivo cumplan con lo siguiente:

• 1) Que al verificar en el módulo de Vista “CashDesk” el monto de cada POS, éste no exceda lo señalado en la "Política de operación de Ingresos y Valores de conjuntos y nuevos negocios" vigente

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que no se realicen de forma consecutiva, deben transcurrir por lo menos 15 minutos entre los de un mismo POS

  Yes

  No

  N/A

• Que los paquetes de cupones y promocionales estén:

• 1) Armados por semana

  Yes

  No

  N/A

• 2) En bolsa de plástico

  Yes

  No

  N/A

• 3) Indicando la semana a la que corresponden

  Yes

  No

  N/A

• Que de forma semanal se tenga el reporte Priced Card Summary en electrónico vs Reporte de validación de puntos de control en electrónico

• Que la conciliación de los cupones cumpla con lo siguiente:

• 1) Que sea de forma semanal y realizada por el Gerente de Conjunto en el formato FDPBL04

  Yes

  No

  N/A

• Que la conciliación boletos Ponte Palomita cumpla con lo siguiente:

• 1) Que sea de forma semanal y realizada por el Gerente de Conjunto en el formato FDPBL04

  Yes

  No

  N/A

• Que se tenga la evidencia de los siguientes documentos cargados en la semana correspondiente: Los arqueos de fondo de caja chica y morralla. Los "Reportes de validación de los puntos de control". El reporte de sistema Priced Card Summary vs reporte de validación de puntos de control. El formato FDPBL04 de la conciliación de los cupones. El formato FDPBL04 de la conciliación boletos Ponte Palomita

  Yes

  No

  N/A

• Que de forma semanal se tenga:

• 1) El Reporte de validación de puntos de control firmado por el Gerente de Conjuntos y Encargado de Valores. NOTA: este reporte es enviado por Control Interno a los conjuntos

  Yes

  No

  N/A

• 2) El reporte de sistema en electrónico

  Yes

  No

  N/A

GERENCIA

• Que las tablets de supervisor se encuentren:

• 1) Limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con la batería por lo menos al 70%

  Yes

  No

  N/A

• 4) Conectada a la red inhalámbrica del cine (si no tiene internet, debe haber un soporte levantado en FootPrints)

  Yes

  No

  N/A

• 5) Con los siguientes accesos habilitados y funcionales: FootPrints. Loyalty. Órdenes en proceso. Eliminar órdenes en proceso. Ver ódenes en cocina. Eliminar órdenes en cocina. Historial de órdenes. Eliminar órdenes listas. Sortek

  Yes

  No

  N/A

• Que la factura/nota de remisión vs nota de recepción y reporte Stock Receipt coincida en cantidades, costos, unidades de medida y presentaciones. NOTA: en el caso de PacificStar se verificarán los subtotales, debido a que el total no traen considerados todos los impuestos

  Yes

  No

  N/A

• Que los reportes que se generen en electrónico se encuentren cargados en una carpeta electrónica en la computadora

  Yes

  No

  N/A

• Que el Reporte de mermas esté:

• 1) Impreso semanal consecutivo de todos los subalmacenes, incluyendo los que están en cero

  Yes

  No

  N/A

• 2) Con la firma por el Gerente de Conjunto

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con la firma por el encargado de Cocina

  Yes

  No

  N/A

• 4) Sin desviaciones significativas

  Yes

  No

  N/A

• Que el "Reporte final de almacén" esté:

• 1) Correctamente capturado en existencias en relación al conteo físico. NOTA: Para Vista verificar que en el reporte se haya respetado el rango de impresión de viernes 06:00 a viernes 06:00 y que la hora de emisión del reporte sea posterior al rango final de impresión (para que se consideren todos los movimientos)

  Yes

  No

  N/A

• 2) Sin desviaciones significativas al realizar una revisión de conciliación

  Yes

  No

  N/A

• Que los reportes que se generen en electrónico estén cargados en una carpeta electrónica en la computadora

  Yes

  No

  N/A

• Que el cálculo del pedido corresponda con el reporte de "Colocación de solicitudes de compra"

  Yes

  No

  N/A

• Que la pantalla del pedido con la leyenda "aprobado y enviado" se encuentre cargada en el Micrositio de Intranet en la semana que corresponde

  Yes

  No

  N/A

• Que el "Reporte de Validación de Puntos de Control" se encuentren firmados por: Gerente y Subgerente, en el caso del Cálculo de pedido semanal, Orden de Compra y Entradas al sistema conciliadas. Responsables del control en el caso de las Tomas físicas de inventario y su registro en sistema

  Yes

  No

  N/A

• Que el tablero de indicadores esté:

• 1) Publicado y actualizado en Gerencia

  Yes

  No

  N/A

• 2) Que esté actualizado de acuerdo a la frecuencia de cada indicador que se muestra en la GO "Frecuencias Tablero de indicadores" vigente

  Yes

  No

  N/A

• Que se verifique en forma aleatoria la veracidad de la información del tablero de indicadores

  Yes

  No

  N/A

• Que el conjunto cuente con la GO "Frecuencias Tablero indicadores" y que esté:

• Limpio, en buen estado de mantenimiento, enmicado, ubicado a un costado del tablero de indicadores

  Yes

  No

  N/A

• Que se cumpla con todas las características contenidas en la GO "Frecuencias Tablero indicadores" vigente

  Yes

  No

  N/A

• Que se tengan los mapas de experiencia actualizados del mes anterial y del actual, llenado de forma semanal de acuerdo al envio de archivo de seguimiento a verbalizaciones. Los colores para llenar el tablero de Mapas de experiencia es mes anterior en color negro y el mes actual verde cuando el resultado sea mayor al del mes anterior y rojo cuando sea menor

  Yes

  No

  N/A

• Que el expediente de baja finiquito tenga todos los documentos con el nombre completo, firma y letra tal cual aparezca en una identificación oficial y huellas dactilares de ambos dedos índices y cuente con lo siguiente:

• 1) Renuncia original

  Yes

  No

  N/A

• 2) Calculo de finiquito

  Yes

  No

  N/A

• 3) Copia de la transferencia electrónica

  Yes

  No

  N/A

• 4) Copia identificación oficial. NOTA: que al revisar en Peoplesoft, el expediente de bajas coincida con la baja de empleado con los todos los documentos

  Yes

  No

  N/A

• Que el expediente del empleado se encuentre en carpeta con nombre y número de empleado en pestaña y que contenga en este orden lo siguiente:

• 1) Copia IFE, pasaporte o cédula

  Yes

  No

  N/A

• 2) Contrato (indeterminado si tiene más de un año o determinado si tiene menos) con nombre completo, firma de puño y letra tal cual aparece la identificación oficial, huellas dactilares de ambos dedos índices

  Yes

  No

  N/A

• 3) Solicitud de empleo puño y letra del empleado

  Yes

  No

  N/A

• 4) Alta en el IMSS

  Yes

  No

  N/A

• 5) Contrato de apertura bancaria

  Yes

  No

  N/A

• 6) En el caso administrativo, póliza de seguro de vida

  Yes

  No

  N/A

• 7) Contrato de Fianzas, si tiene contacto con el área de valores

  Yes

  No

  N/A

• 8) Prueba de honestidad

  Yes

  No

  N/A

• 9) Certificado médico

  Yes

  No

  N/A

• 10) Evidencia de entrevistas por competencias

  Yes

  No

  N/A

• Que los expedientes junto con sus recibos de nómina estén resguardados bajo llave por:

• 1) El Gerente de Conjunto, para los empleados administrativos

  Yes

  No

  N/A

• 2) El Responsable de RH, para los empleados operativos

  Yes

  No

  N/A

• Que el personal administrativo involucrado en el área de valores del conjunto, cuente con su respectivo expediente de fianzas de fidelidad:

• 1) Copia de identificación del colaborador por los dos lados

  Yes

  No

  N/A

• 2) Copia de identificación del obligado solidario por los dos lados

  Yes

  No

  N/A

• 3) Copia del comprobante de domicilio del obligado solidario y del colaborador

  Yes

  No

  N/A

• 4) Formato de fianza de fidelidad, firmado y que su información corresponda al IFE y comprobante de domicilio del colaborador y obligado solidario

  Yes

  No

  N/A

• Que las oficinas estén: NOTA: Las oficinas pueden ser de gerencia, subgerencia, RH, valores, cuarto de empleados

• 1) Limpias, sin materiales que no correspondan al área

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• Que el mobiliario (escritorio, mesas, sillas, closet, etc.) esté:

• 1) Limpio

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con los utensilios de la oficina ordenados y clasificados

  Yes

  No

  N/A

• Que los equipos (multifuncionales, calculadoras, computadoras, impresoras, servidores, etc.) estén:

• 1) Limpios

  Yes

  No

  N/A

• 2) En buen estado de mantenimiento

  Yes

  No

  N/A

• 3) Ordenados

  Yes

  No

  N/A

• 4) Apagados cuando no estén siendo utilizados, excepto los servidores

  Yes

  No

  N/A

• Que se encuentre descargado el Plan de Acción de la auditoría anterior

  Yes

  No

  N/A

• Que las cámaras de seguridad cumplan con lo siguiente:

• 1) Encendidas las 24 horas del día

  Yes

  No

  N/A

• 2) Sin obstáculos que impidan la visualización del campo de visión

  Yes

  No

  N/A

• 3) Con el DVR en buen estado de mantenimiento y grabando

  Yes

  No

  N/A

• 4) Que se cuente con un histórico de "x" días de grabación

  Yes

  No

  N/A