Title Page
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
Аудит менеджмента безопасности
Основы менеджмента безопасности.
-
Руководитель складского комплекса ответственен за технику безопасности, охрану труда и пожарную безопасность на складе?
-
Ответственный за охрану труда назначен на складе, обучен и способен оказывать поддержку руководителю складского комплекса?
-
Укажите ФИО
-
Обучения по охране труда, пожарной безопасности, технике безопасности и охране окружающей среды проводится с каждым новым сотрудником и регулярно обновляются в соответствии с изменениями в законодательстве.
-
Кто проводит обучения?
-
Оценка, анализ и информирование вышестоящего руководства по существующим рискам проводится по всем складским операциям при помощи компетентного специалиста в соответствии с требованиями законодательства?
-
Все происшествия и потенциальные риски доводятся до руководства и обсуждаются со всеми работниками на регулярной основе?
-
Детальное причинно-следственное расследование происшествий и потенциальных рисков проводится и документируется?
-
Как документируется и где хранится?
-
Основные требования безопасности обсуждаются на пятиминутках ежедневно (такие как опасные ситуации с других складов, показатели безопасности, видео ролики о безопасности, изменения в нормативах и.т.д.)
-
Все склады проводят регулярные проверки рабочих мест, например обход рабочих мест (Gemba walk). Начальник склада и руководитель складского комплекса принимают участие в обходах по согласованному графику.
-
Существует простая и понятная система осведомления руководства о происшествиях и потенциальных рисках.
-
Происшествия и потенциальные риски сообщаются сотрудниками склада старшим смен, начальникам складов и руководителю складского комплекса.
-
Все происшествия докладываются на регулярной основе директору департамента логистики.
-
Имеется структурированный план обслуживания оборудования и имущества складского комплекса. Ответственные лица определены для плана обслуживания и решения проблем.
-
Выполнен ли плана технического обслуживания и и соблюдаются ли сроки его выполнения.
-
Укажите причину не соблюдения плана
Правила поведения
-
Обозначена четкая напольная разметка и пешеходные зоны
-
Пути к эвакуационным выходам, пешеходные дорожки и проезды свободны от посторонних предметов, паллет и т.п.
-
Сделайте фото посторонних предметов.
-
Сотрудники не забираются на товар, паллеты, стеллажи и вилы техники.
-
Сотрудники, работающие без техники находятся на расстоянии не ближе 5-ти метров к работающей в аллеях технике.
-
Водители техники останавливаются во всех слепых зонах: слушают звуковые сигналы; смотрят за сотрудниками, находящимися поблизости, во избежание их травмирования; используют сигнал перед началом дальнейшего движения.
-
Мобильные телефоны используются только в специально выделенных местах или защищенных рабочих местах (оборудованных оградительными барьерами).
-
На складе не курят
-
На складе не находятся под действием алкоголя и наркотических веществ.
-
На складе не употребляют еду и напитки. Разрешается пить воду в соответствии с требованиями законодательства и внутренними правилами ОТ и ТБ.
-
Основная информация по безопасности визуализирована перед входом на склад и на буклетах о безопасности для посетителей.
Складская техника
-
Сотрудники, имеющие необходимые удостоверения и прошедшие соответствующее обучение/аттестацию, работают на складской технике.
-
Тщательная проверка техники проводится на регулярной основе. Результаты проверки отражены на самой технике и/или в журнале приёма-передачи техники.
-
До начала работы на складской технике каждый водитель подтверждает ознакомление с техническим и внешним состоянием самой техники и фиксирует результат в журнале приёма-передачи техники.
-
Доступ к технике контролируется для гарантии, что только обученные водители имеют доступ к технике.
-
Водители, при работе на технике, используют приспособления для обеспечения своей безопасности (страховочные стропы, ремни безопасности и иные приспособления)
-
Водитель техники во время работы не использует мобильный телефон.
-
Вилы техники опущены вниз при движении. (вождение техники с поднятыми вилами запрещено).
-
Во время вождения техники водитель смотрит в сторону хода движения.
-
При затруднённом обзоре по ходу движения, во время управления техникой, водитель осуществляет движение техники задним ходом.
-
Сотрудники не встают на вилы и на паллеты находящиеся на вилах.
-
Водители используют звуковой сигнал при начале движения, выезжая из стеллажной системы и любых "слепых" зон (например, выезжая из-за угла или из-за негабаритных паллет).
-
Техника припаркована в выделенном месте и вилы опущены на пол.
Прочее складское оборудование.
-
Только обученные и имеющие допуск сотрудники, работают и используют прочее складское оборудование (станки, переупаковочные машинки, стреппинг аппараты и.т.д.).
-
Инструкции по безопасности/ краткие инструкции для техники и оборудования присутствуют в рабочей зоне и доступны всем.
-
Наклейки, предупреждающие об опасности, присутствуют на оборудовании и хорошо видны.
-
Регулярное техническое обслуживание проводится квалифицированным персоналом.
-
До начала работы на оборудовании, работник осматривает его состояние и сообщает руководителю о неисправностях.
Ручные инструменты
-
Работа с использованием ручного инструмента (например: ножи, стреповочный аппарат и.т.д.) выполняется в соответствии с правилами техники безопасности.
-
Изношенные или сломанные ножи и иные острые предметы хранятся в безопасном месте для предотвращения травм.
-
При работе с ножом сотрудник одет в перчатки для снижения риска травмы.
-
На складе используются безопасные ножи?
Выгрузка и загрузка
-
На всех складах есть наружные вывески для информирования прибывших водителей грузовиков о правилах безопасности на складе.
-
Выгрузка/загрузка не начата без упоров под колесами а/м. Любые иные альтернативные решения (например, привязка ремнями) одобрены службой ОТ.
-
Пешеходы не находятся на пути выгрузки/загрузки паллет из/в а/м.
-
Рампы и доки четко промаркированы с внутренней и внешней сторон.
-
Желто-черная разметка обозначающая доки/рампы нанесена внутри склада и снаружи (если это возможно).
-
Установленные законодательством ограничения скорости выполняются на всём складе.
-
Укажите максимально допустимую скорость движения на складе
-
Процесс постановки а/м на рампу/доки для загрузки / выгрузки выполняется в соответствии с разработанными и внедренными правилами и инструкциями
-
Процесс отъезда а/м от рампы/дока после окончания загрузки / выгрузки выполняется в соответствии с разработанными и внедренными правилами и инструкциями.
-
Никто не проходит на склад через рампу/доки склада.
Безопасность хранения
-
Стеллажи установлены сертифицированными поставщиками услуг.
-
Компания, установившая стеллажные конструкции, уведомляется каждый раз до момента любого изменения стеллажной конструкции (например, изменение высот паллетных ячеек и.т.д.).
-
Информация по результатам проверок предоставляется и даты следующих проверок вывешены на стеллажах.
-
Любое повреждение стеллажей докладывается руководству и ответственному за их техническое состояние.
-
Вывески содержащие допустимую норму нагрузки на стеллажи установлены на стеллажах.
-
Ответственные сотрудники следят за своевременностью обновления информации по допустимым нагрузкам на стеллажи и весу груза в системе складского учета.
-
Укажите ФИО ответственных и их участки.
-
Стойки стеллажей защищены бамперами. Бампера находятся в хорошем состоянии.
-
Вес груза на паллетах при хранении в стеллажах распределен равномерно.
-
Паллеты распределены по балкам равномерно.
-
Выступ размещенных паллет в стеллажах не превышает допустимые нормы.
-
Все товары хранящиеся выше уровня головы, включая смешанное хранение артикулов, обмотаны/ закреплены для исключения падения с мест хранения.
-
Предоставьте номер карточки рисков для этого участка.
-
Хранящиеся паллеты на стеллажах находятся в хорошем состоянии и без повреждений основания (не сломаны, не треснуты, все элементы основания поддона присутствуют)
-
Только сертифицированные паллеты (официальный сертификат или официальная информация от изготовителя паллет) размещаются в стеллажное хранение. Любые не сертифицированные паллеты могут ставиться на стеллаж только при наличии на них сетки/ дополнительной поддержки.
-
Правила напольного штабелирования (включая количество уровней штабелирования разрешенного разным типам товаров) определены на основе процедуры анализа рисков.
-
Хранение пустых паллет организовано в соответствии с утвержденными правилами хранения и процедурой анализа рисков.
Работа на высоте
-
Любые используемые лестницы соответствуют правилам техники безопасности.
-
Оборудование защищающее от падения с высоты используется при работе на высоте.
-
Использование клеток безопасности должно быть сведено к минимуму. Процесс безопасного использования подобного оборудования разработан.
-
Только обученные люди с допуском имеют право работать на высоте, включая лестницы.
-
До начала работы на высоте каждый сотрудник подтверждает ознакомление с визуальным и техническим состоянием оборудования.
-
Степень риска проведения работ на высоте оценена до проведения высотных работ.
-
Законодательные требования выполнены до проведения работ на высоте.
Противопожарная подготовка
-
Скопление легковоспламеняющихся материалов на рабочих местах отсутсвует.
-
Исправность электрооборудование регулярно проверяется.
-
Противопожарная система обслуживается регулярно.
-
Укажите дату последнего обслуживания и последней проверки.
-
В складских и офисных помещениях не курят
-
Огнетушители, пожарные гидранты и шланги находятся в свободном доступе и не заставлены
-
Огнетушители, пожарные гидранты и шланги регулярно обслуживаются в соответствии со сроками годности.
-
Места хранения противопожарного оборудования промаркированы в соответствии с требованиями законодательства. Аварийные выходы промаркированы и видны из любой точки склада.
-
Доступ к пожарному оборудованию и путям эвакуации обеспечен и всегда свободен.
-
План эвакуации (включающий расположение пожарных гидрантов) доступен на входе на склад.
-
План эвакуации проверяется на регулярной основе и обновляется при значительных изменениях внутри здания.
-
Кто ответственный за актуальность?
-
Место общего сбора людей после эвакуации определено и промаркировано в соответствии с законодательством.
-
Кто ответственный за организацию мест общего сбора?
-
Учебные тренировки по эвакуации из здания проводятся регулярно (не менее двух раз в год) и документируются.
-
Когда была проведена последняя тренировка?
-
На какую дату запланирована следующая тренировка?
Оказание первой помощи
-
Требования к оказанию первой помощи с учетом количества смен и сотрудников определено.
-
Где и кем задокументированы требования?
-
Номера телефонов экстренных служб и обученных оказывать первую помощь сотрудников визуализированы в общедоступном месте на складе.
-
Фотографии и имена людей, обученных оказывать первую помощь, визуализированы в общедоступном месте на складе.
-
Аптечка первой помощи содержит всё необходимое, что предусмотрено по законодательству.
-
Кто ответственный за содержимое аптечки и проверку сроков годности?
-
Информация о месторасположении аптечки первой помощи находится на входе на склад.
-
Ответственные за оказание первой помощи обучены в соответствии с требованиями законодательства.
Опасные товары
-
Опасные товары при хранении и обработки имеют идентификацию. Обучение по работе с опасными товарами проводится в соответствии и законодательством.
-
Обученная группа по ликвидации последствий утечки опасных товаров проводит регулярные тренировки не реже двух раз в год.
-
Когда была проведена последняя тренировка?
-
На какую дату запланирована следующая тренировка?
-
Сертификат безопасности на каждый вид опасных товаров доступен на рабочих местах.
-
Оборудование для борьбы с утечкой опасных товаров и СИЗ есть в наличии.
-
Определён как минимум один сертифицированный эксперт по опасным грузам.
-
Укажите ФИО?
Аккумуляторные батареи и зона их зарядки.
-
Заряд батарей осуществляется в хорошо вентилируемом месте, где курение и иные источники воспламенения исключены.
-
Зарядные комнаты или зоны имеют хорошую принудительную вентиляцию, расположенную над заряжающимися батареями, и соответствующую законодательным нормам. Если не предусмотрено иное заводом изготовителем/ поставщиком батарей.
-
Зарядные комнаты или зоны для заряда батарей имеют чёткую напольную разметку, регулирующую правила расположения и движения в зоне.
-
В зоне есть знаки "Курение запрещено" и "Открытый огонь запрещен".
-
В месте замены батарей располагается инструкция по безопасной замене. Ответственный за замену сотрудник, должен пройти соответствующее обучение.
-
Заряд аккумуляторных батарей техники происходит в соответствии с инструкциями завода изготовителя и правилами ТБ и ОТ.
-
Применяются необходимые СИЗ при обслуживании аккумуляторных батарей.
-
Зарядная комната оборудована станцией промывки глаз и огнетушителем.
-
Приём пищи внутри зоны зарядки и зарядной комнаты не происходит
-
В зарядной комнате визуализированы предупреждающие об опасности знаки.
-
Погрузчики и любая иная техника работающая на бензине/ дизеле или природном газе заправляется вне здания склада при соблюдении всех норм безопасности.
