Title Page
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Site conducted
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供应商名称
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供应的材料
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参与者 & 职位
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审核人
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审核时间
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供应商地址
Quality Management System 质量管体体系
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供应商是否按照ISO9001或者TSG07建立质量保证体系?
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供应商是否具有相关资质如特种设备制造证（如需要）？
Organization and personnel 组织架构和人员
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供应商公司是否有明确的组织架构和职责划分?
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供应商公司是否建立质量控制或管理部门?
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供应商公司一些特殊岗位人员是否具有相应的资质如焊工资质，无损检测资质等?
Raw material and control 原材料控制
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供应商是否具有来料检验过程，对原材料或外购件是否检验?
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供应商是否明确清楚所制造产品的质量标准？
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供应商是否具有不合格品处理流程?
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不同材质的原材料是否分类存放并标记?
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供应商对于原材料，半成品到成品是否有追溯?
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供方采用什么方式追溯其产品
Process Control 过程控制
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供应商是否识别了产品的关键工序并对关键工序进行了必要的控制？
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关键过程如何控制？
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关键工序是否具有文件化的作业指导书指导操作人员工作?
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操作人员是否严格按照作业指导书操作?
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在产品完成后放行前是否实施必要的检验?
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供应商是否定义了关键工序的接受标准?
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供应商的检具是否进行了计量检定
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在制造过程中是否保持材料的可追溯性?
Inspection and Test 检验和测试
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供方产品是否做了一些特殊测试？如NDT，压力试验，型式试验。
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特殊测试是否由有资质的人员完成?
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供应商是否有自己的实验室来完成材料的测试?
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实验室测试设备是否定期校验?
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产品质量证明书是否符合标准要求?
Store & Logistics 仓储物流
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完工的产品是否按客户或项目标识清楚?
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发货前的产品包装是否牢固可靠，防护良好?
