03 - Auditoria FLV - duplicar

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• Loja / Unidade:

• Auditor (a)

• Supervisão: Adriano Rigo

01 - Item avaliado: Seleção de produtos

• Padrão esperado: Os produtos do setor de FLV necessitam de um cuidado especial de seleção, pois se deterioram rapidamente. A seleção deve ser feita com muita freqüência e, produtos danificados, amassados ou deteriorados não devem ficar expostos.
  Esses produtos devem ser separados dos demais e reaproveitados (quando existem condições para isso) ou caracterizados como quebra. Alguns produtos devem também ser limpos ou lavados antes da exposição (ex: pimentão, cebola, berinjela, abobrinha, mandioca, alho, etc).
  Por fim, é essencial que os colaboradores criem uma rotina para separar perecíveis inadequados à venda.

• Os produtos se encontravam com uma boa seleção, ou seja, livre de produtos deteriorados ou impróprios para consumo?

  Yes

  No

  N/A

• As cebolas e alhos se encontravam efetuados uma pré limpeza, ou seja, sem excessos de cascas ou palhas?

  Yes

  No

  N/A

02 - Item avaliado: Exposição - Produtos embalados à vácuo ou bandejas, e reposição de mercadorias nos balcões, vascas e geladeiras

• Padrão esperado: As geladeiras expositoras e vascas, devem se encontrar bem abastecidas, com mercadorias limpas e apropriadas ao consumo. Rupturas na área de vendas não devem existir, principalmente se o produto em falta nesse local se encontrar armazenado nas câmaras ou depósitos.
  As mercadorias embaladas à vácuo ou em bandejas devem ser muito bem higienizadas, e o tamanho da embalagem deve corresponder ao tamanho ou quantidade de produtos nela acondicionados, evitando assim desperdícios.
  Os produtos devem sempre se encontrar expostos em seus respectivos imobiliários, sendo no caso de exposição extra, nunca devem estar acondicionadas em contato direto com o chão.

• As vascas e geladeiras expositoras se encontravam com um bom abastecimento, ou seja, livre de rupturas?

  Yes

  No

  N/A

• Os produtos se encontravam todos abastecidos e expostos em seus respectivos imobiliários ou expositores, ou seja, nenhum produtos armazenado em contato direto com o chão?

  Yes

  No

  N/A

03 - Item avaliado: Padronização dos produtos

• Padrão esperado: A padronização é essencial para manter uma imagem de qualidade e seriedade aos nossos clientes, fidelizando-os ao setor. Dessa forma, é necessário que todas as lojas tenham expostos na área de vendas no mínimo os produtos básicos.

• Alface se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Cheiro verde se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Repolho se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Alho se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Cebola se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Batata se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Beterraba se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Berinjela se encontrava expostos na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Cenoura se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Pepino se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Abóbora se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Abóbrinha se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Tomate se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Ovos brancos/vermelhos se encontrava expostos na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Laranja Pera se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Laranja Ponkan se encontrava exposto na área de venda? (Abril a Julho)

  Yes

  No

  N/A

• Laranja Morcote se encontrava exposto na área de venda? (Julho a Setembro)

  Yes

  No

  N/A

• Limão se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Maça se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Mamão se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Morango se encontrava exposto na área de venda? (Julho a Setembro)

  Yes

  No

  N/A

• Banana Nanica se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Banana Prata se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

• Banana Maça se encontrava exposto na área de venda?

  Yes

  No

  N/A

04 - Item avaliado: Prevenção de perdas

• Padrão esperado: Existem mercadorias (frutas, legumes e verduras) que, apesar de estarem levemente amassadas ou com pequenas deteriorações, podem ainda ser vendidas em bandejas ou demais embalagens através de cortes diferenciados, com o intuito de reaproveitar esses produtos e evitar/ prevenir quebras e perdas. Esses procedimentos ajudam a reduzir o percentual de quebras do setor, melhorando seu resultado.

• O setor se encontrava fazendo a Prevenção de perdas ou Reaproveitamento dos produtos?

  Yes

  No

  N/A

• Os produtos se encontravam fracionados no setor, ou seja, cortados e embalados em tamanhos menores?

  Yes

  No

  N/A

05 - Item avaliado: Sistema PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai)

• Padrão esperado: O sistema PVPS é fundamental para evitar itens vencidos na área de vendas. É importante que os colaboradores coloquem primeiramente na área de vendas, os produtos que vencem primeiro, para após exporem os que vencem posteriormente. Esse sistema também é essencial no armazenamento das mercadorias, onde as mais antigas devem permanecer em cima ou à frente das mais recentes, sendo direcionadas à área de vendas primeiramente. Esse método de trabalho evita quebras e, consequentemente, prejuízos.

• Os produtos se encontravam aplicados o PVPS?

  Yes

  No

  N/A

06 - Item avaliado: Produtos vencidos

• Padrão esperado: Os funcionários devem verificar diariamente se os produtos expostos estão dentro do prazo de validade (os produtos devem ser retirados com um dia de antecedência ao vencimento, exceto no caso dos ovos que devem ser retirados da área de vendas com 3 dias de antecedência), determinando um responsável no turno da manhã para desenvolver um trabalho de verificação constante dessas datas, afinal um produto vencido pode gerar, além de riscos de intoxicação alimentar, uma multa alta ao supermercado e até prisão do gerente da loja.
  Todos os produtos manipulados, ou seja, em bandejas ou embalados devem conter a data de validade.

• Os produtos se encontravam dentro dos prazos de validade, ou seja, nenhum produto vencido?

  Yes

  No

  N/A

• Os produtos embalados se encontravam com as datas de validade?

  Yes

  No

  N/A

07 - Item avaliado: Precificação e sinalização de produtos

• Padrão esperado: Todos os produtos expostos no setor devem ser corretamente precificados, sendo que em cada ponto exposto, deve conter sua correta precificação.
  Antes de abastecer um produto a etiqueta correspondente deve estar e em local acessível.
  Existem também cartazes e splash's, que ajudam a destacar os produtos anunciados ou com os preços diferenciados desenvolvidos com cores diferenciadas e criatividade para atrair a atenção dos clientes.

• Os produtos se encontravam precificados?

  Yes

  No

  N/A

• Os produtos anunciados no encarte se encontravam com sinalização diferenciada, ou seja, com cartazes ou splash?

  Yes

  No

  N/A

08 - Item avaliado: Atendimento ao cliente e degustação de mercadorias

• Padrão esperado: Os funcionários devem permanecer atento aos clientes que se aproximam enquanto abastecem as vascas, balcões expositores e geladeiras. Eles devem deixar de lado as tarefas que executam para tirar uma dúvida (caso não tenham conhecimento sobre o assunto, deve encaminhá-lo a seu chefe).
  Alguns produtos são frequentemente questionados pelos clientes em relação ao sabor, acidez e aparência, por isso a degustação é de suma importância. A degustação é obrigatória as terças e Quartas verdes, assim como em datas comemorativas/ especiais, e aos finais de semana das 10:00h as 12:00h e no período da tarde das 16:00h as 18:00h. Quando o setor fizer uma degustação deverá colocar próximo ao produto para a venda, (exceto Charqueada e Vila Monteiro), tal como colocar preço e identificação do produto degustado pois a finalidade da degustação é que o cliente prove e compre o produto degustado, devendo permanecer o produto exposto pelo período máximo de 02 horas. Os produtos destinados a esse fim devem ter uma excelente aparência para demonstrar a qualidade das nossas mercadorias, ao lado do produto a ser degustado deve haver palitos e guardanapos, em como um lixeira para que o cliente descarte após o consumo.
  

• Os colaboradores se encontravam no setor para esclarecer as dúvidas dos clientes se necessário?

  Yes

  No

  N/A

• A degustações de produtos no setor, se encontrava exposto nos dias e horários estabelecidos?

  Yes

  No

  N/A

• A degustação se encontrava com boa exposição, ou seja, visivel o produto, preço e descrição?

  Yes

  No

  N/A

• Próximo a desgustação, havia a lixeira, papéis e palitos para saborear a degustação a ápos efetuar descarte?

  Yes

  No

  N/A

09 - Item avaliado: Asseio pessoal, utilização de uniformes e EPI`s

• Padrão esperado: Os colaboradores da área de perecíveis, devem estar sempre: homens com barba feita e cabelo aparado, unhas cortadas, a não utilização de qualquer tipo de jóia, bijouteria ou maquiagem pelas mulheres; a utilização freqüente do uniforme: calça branca e camiseta branca limpas constantemente, mesmo que seja necessário trocá-las durante o turno de trabalho; e a utilização freqüente e adequada dos EPI´s da seção: botas brancas, aventais, toucas/bonés e luvas de látex ou similar, quando necessário para a manipulação de algum perecível. O blusão térmico deve ser usado obrigatoriamente por nossos colaboradores quando eles forem entrar nas câmaras frias, os fechando corretamente e colocando o capuz (toca). Os EPI´s devem estar em bom estado de conservação e as lavagens devem ocorrer com freqüência, buscando garantir a higiene e limpeza, para proteger tanto os produtos quanto a saúde dos nosso colaboradores.

• Os colaboradores se encontravam uniformizados corretamente, com seus uniformes e botas limpos e em condições adequadas de uso?

  Yes

  No

  N/A

• Os colaboradores se encontravam todos com um bom asseio pessoal, ou seja, sem barba e com os cabelos e unhas bem aparados?

  Yes

  No

  N/A

• As mulheres se encontravam com os cabelos presos e sem excesso de maquiagem?

  Yes

  No

  N/A

• Os blusão térmicos se encontravam sendo utilizados de maneira adequada, ou seja fechados e colocados a toca?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os colaboradores possuiam os EPIs fornecidos pela empresa?

  Yes

  No

  N/A

10 - Item avaliado: Abastecimento de saquinhos plásticos e armazenamento de embalagens descartáveis

• Padrão esperado: Os colaboradores devem manter abastecidos todos os suportes de saquinhos para clientes, espalhados pelas vascas, geladeiras e pontas de balcão.
  As embalagens descartáveis utilizadas pelo setor devem estar armazenadas em local próprio, preferencialmente distantes de locais úmidos e o mais próximo possível do local onde serão manipuladas.
  Os fardos fechados devem estar organizados por tamanho e cor (quando for o caso), e os fardos abertos devem ficar devidamente fechados quando não estiverem em uso, impedindo a entrada de insetos, resíduos, etc, e consequentemente evitando contaminação cruzada e o descarte das embalagens ainda sem uso.
  

• Os suportes de saquinhos plásticos se encontravam abastecidos?

  Yes

  No

  N/A

• As embalagens se encontravam armazenadas e agrupadas em local apropriado?

  Yes

  No

  N/A

• As embalagens se encontravam organizadas?

  Yes

  No

  N/A

• As embalagens se encontravam fechadas evitando a contaminação ou a passagem de insetos?

  Yes

  No

  N/A

11 - Item avaliado: Verificações do Pop´s

• Padrão esperado: Os Procedimentos Operacionais Padronizados visa estabelecer instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e especificas na produção, armazenamento e transporte de alimentos, acaba sendo um manual contendo as informações de boas práticas ( Limpeza, desinfecção, higienização, assepsia, controle integrado de pragas, recolhimento de alimentos, resíduos, etc.), sendo que esta verificação no setor em questão deverá ocorrer 3 vezes ao dia e será avaliado sempre o mês em vigência ou se necessário o mês anterior, isso de acordo com a data da avaliação, também será avaliado a disposição e armazenamento desses relatórios, devendo estar em local especifico e não estar junto a outros tipos de relatórios.

• O Pop´s se encontrava em local com fácil visualização?

  Yes

  No

  N/A

• O Pop´s se encontrava efetuado na data da avaliação em todos os horários estipulados?

  Yes

  No

  N/A

• O Pop´s se encontrava com um bom armazenamento, ou seja, sem outros papéis ou documento com o mesmo?

  Yes

  No

  N/A

• O armazenamento se encontrava efetuado corretamente, ou seja, pelo período de 30 dias?

  Yes

  No

  N/A

12 - Item avaliado: Área de Estoque e Quebra

• Padrão esperado: Os colaboradores devem manter sempre bem organizadas e com fácil acesso os produtos de estoque, os quais futuramente serão expostos na área de venda, assim como sua correta seleção, não devendo estar os mesmos junto aos produtos impróprios para consumo ou sem condições de venda. A ausência de produtos na loja pode gerar queda nas vendas e até quebras para o setor.
  O local destinado aos produtos impróprios para consumo e venda, ou seja, destinados a quebra, deverão se encontrar devidamente identificados por cartazes, armazenados e separados dos demais produtos, evitando assim possíveis contaminações.
  

• Os produtos da área de estoque se encontravam agrupados e organizados?

  Yes

  No

  N/A

• O local destinado aos produtos de quebra se encontrava sinalizado?

  Yes

  No

  N/A

• Os produtos destinados a quebra se encontravam organizados, ou seja, em local separado dos demais produtos?

  Yes

  No

  N/A

13 - Item avaliado: Balanças e Equipamentos (Correta utilização e estado de conservação)

• Padrão esperado: Todos os equipamentos do setor devem estar em perfeitas condições de utilização (pintura, elétrica, etc). É essencial a realização de manutenções preventivas com o intuito evitar custos elevados com consertos/ manutenções inesperadas; além de “paradas repentinas” que prejudiquem o setor em dias de grande movimento.
  As armadilhas de moscas devem estar funcionando corretamente e no caso dos modelos de armadilhas adesivas, as placas adesivas deverão estar posicionadas corretamente e com o mínimo de insetos presos na cola, a substituição dessas placas deve ocorrer sempre que necessária.
  Os carrinhos de compras utilizados pelo setor para abastecer a loja com mercadorias de menor porte, devem estar identificados com uma placa da seguinte forma: USO EXCLUSIVO DO FLV.

• As balanças do setor se encontravam funcionando corretamente, ou seja, aferindo seus respectivos pesos, com a etiqueta do Inmetro e lacre?

  Yes

  No

  N/A

• Os Equipamentos do setor (Balança, Resiniteira) se encontravam higienizados, ou seja, livre de produtos ou sujidades?

  Yes

  No

  N/A

• As Armadilhas de moscas se encontravam funcionando?

  Yes

  No

  N/A

• As placas adesivas das Armadilhas de moscas se encontravam em quantidades suficientes de insetos, ou seja, sem acumulos em excesso?

  Yes

  No

  N/A

• Os carrinhos utilizados pelo setor se encontravam sinalizados?

  Yes

  No

  N/A

14 - Item avaliado: Limpeza das paredes, pias e bancadas da área de manipulação, e reposição de material de higienização (assepsia seca)

• Padrão esperado: As paredes, pias, bancadas e o chão devem ser limpas sempre que necessário e a reposição deve ser constante dos sachês de álcool gel e sabonete bactericida nos suportes de assepsia seca, instalados na área de manipulação da seção.
  “Os ralos e as grelhas das pias e tanques devem estar devidamente fixados, bem como, os ralos dos pisos devem ser de material inoxidável e fixados ou parafusados no piso, a fim de proteger as tubulações e caixas de esgoto, evitando entupimentos que comprometam as condições sanitárias das áreas de manipulação e atendimento, bem como, a contaminação de alimentos manipulados no local.”

• As paredes e chão da área de manipulação se encontrava higienizada?

  Yes

  No

  N/A

• As bancadas se encontravam higienizadas?

  Yes

  No

  N/A

• Os suportes de produtos para Assepsia se encontravam abastecidos?

  Yes

  No

  N/A

• As pias e ralos se encontravam higienizados, ou seja, com suas respectivas grelhas e ralos e livre de sujidades?

  Yes

  No

  N/A

15 - Item avaliado: Organização, Higiene e armazenamento da câmara fria

• Padrão esperado: As câmaras frias, devem estar organizadas, com perecíveis separados e acondicionados distantes de embalagens e outros recipientes, e de produtos químicos e derivados. Os respectivos ambientes devem se encontrar sempre limpos e higienizados, sendo que essa higienização deve ser feita constantemente com solução clorada a fim de evitar riscos de contaminação. Em relação ao armazenamento, as mercadorias devem ser acondicionadas em caixas, separadas por tipos de produtos, e empilhadas sobre estrados/ páletes respeitando uma altura máxima que não danifique os respectivos perecíveis. Os produtos armazenados na câmara devem estar a uma altura mínima de 10 cm do chão, devem se encontrar a uma distância de 10cm uns dos outros e também a 10cm das paredes.

• A câmara fria se encontrava organizada, ou seja, as caixas com um bom empilhamento e respeitando as distâncias da parede e altura mínima?

  Yes

  No

  N/A

• A câmara fria se encontrava higienizada, ou seja, paredes e chão limpos e livre de sujidades?

  Yes

  No

  N/A

• Os produtos impróprios para consumo ou destinados a quebra se encontravam identificados?

  Yes

  No

  N/A

• Os produtos armazenados na câmara fria se encontravam separados, ou seja, os destinados a venda e impróprios para consumo armazenados em locais separados?

  Yes

  No

  N/A

16 - Item avaliado: Peso padrão das embalagens do setor (Tara).

• Padrão esperado: Segundo portaria do INMETRO, os estabelecimentos dedicados à comercialização de alimentos a peso, para consumo imediato, deverão exibir nas balanças as Taras das embalagens no ato de sua comercialização.
  É admitida a tolerância de 2g (dois gramas) para mais, para a Tara indicado de valor igual ou inferior a 200g (duzentos gramas) e a tolerância de 5g (cinco gramas) para mais, para as Taras de valor superior a 200g (duzentos gramas). É imprescindível que o setor mantenha uma tabela com todas as taras em local visível e de fácil acesso a todos colaboradores.
  

• A exposição da tabela de Taras se encontrava em local com fácil visualização a disposição dos colaboradores?

  Yes

  No

  N/A

• As taras expostas se encontravam com divergências se comparados com a tabela?

  Yes

  No

  N/A

• As divergências encontradas estavam dentro do permitido?

  Yes

  No

  N/A

17 - Item avaliado: Relatório de preços alterados FLV

• Padrão esperado: O relatório de preços alterados do dia deve ser gerado de segunda à Domingo, separado por setor. Caso este relatório esteja em branco (não tenha ocorrido nenhuma alteração naquele dia), ele deve ser impresso da mesma forma e arquivado para conferência. Cada chefe deve receber a parte referente ao seu setor, conferir se todas as etiquetas foram trocadas, anotar “CIENTE” e assinar o relatório.
  Estes relatórios devem ser arquivados por 30 dias, sendo que após este período poderão ser descartados.

• <br>Os relatórios de Alterados se encontrava com todas as suas datas impressas?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Os relatórios se encontravam assinados com a assinatura dos responsáveis?

  Yes

  No

  N/A

• Os relatórios se encontravam armazenados corretamente pelo período de 30 dias?

  Yes

  No

  N/A

18 - Item avaliado: Relatório de entradas FLV

• Padrão esperado: O relatório de entradas deve ser gerado de segunda à Domingo. Caso este relatório esteja em branco (não tenha ocorrido nenhuma entrada naquele dia), ele deve ser impresso da mesma forma e arquivado para conferência. Nesse relatório estão relacionados todos os produtos que entraram no dia anterior. Cabe ao gerente se certificar com seus chefes sobre o devido encaminhamento desses produtos à loja. Após a conferência do relatório, o chefe deve anotar (no final da primeira página) a palavra "CIENTE", datar, assinar<br>Serão avaliados os relatórios dos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a data da avaliação. <br>Estes relatórios devem ser arquivados por 30 dias, sendo que após este período poderão ser descartados.

  Yes

  No

  N/A

• Os relatórios de Entradas se encontrava com todas as suas datas impressas?

  Yes

  No

  N/A

• Os relatórios se encontravam assinados com a assinatura dos responsáveis?

  Yes

  No

  N/A

• Os relatórios se encontravam armazenados corretamente pelo período de 30 dias?

  Yes

  No

  N/A

19 - Item avaliado: Relatório de entradas e saídas FLV

• Padrão esperado: O relatório de compras/ vendas do setor FLV deve ser gerado toda segunda feira, com período referente aos dias da semana anterior (segunda à domingo). Este relatório é uma ferramenta importante para verificar a eficiência da gestão no setor de FLV, pois demonstra as entradas ao lado das saídas, facilitando a identificação de compras exageradas em relação às vendas e vice-versa.
  Devem (chefe e gerente) também anotar (no final da primeira página) a palavra "CIENTE", datar, assinar e arquivar em ordem descendente na respectiva pasta. Serão avaliados os relatórios das últimas 4 (quatro) semanas que antecedem a data da avaliação em andamento.

• Os relatórios de Entradas e Saídas se encontravam com todos os seus períodos impressos?

  Yes

  No

  N/A

• Os relatórios se encontravam assinados com a assinatura dos responsáveis?

  Yes

  No

  N/A

• Os relatórios se encontravam armazenados corretamente pelo período de 04 semanas?

  Yes

  No

  N/A