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Realizado em:
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Auditoria Número:
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Auditoria no setor:
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Loja / Unidade:
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Auditor (a):
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Supervisão: Adriano Rigo
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Select date
01 - Item avaliado: Higiene do ambiente e armazenamento adequado do lixo
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Padrão esperado: O setor e sua área de manipulação devem estar higienizados, ou seja, o piso, os ralos, lavatórios, paredes e demais utensílios, devem ser higienizados quando necessário. Os lixos devem ser armazenado em coletores (lixeiras) tampados e com pedal, para evitar o contato manual.
Esses coletores devem ser esvaziados toda vez que estiverem cheios (várias vezes ao dia, se necessário) e higienizados interna e externamente diariamente. O lixo coletado deve ser encaminhado ao local designado para isso (câmaras de lixo ou lixeiras externas) imediatamente após ser retirado, ou seja, os sacos de lixo retirados das lixeiras nunca devem ficar no setor. -
O local se encontrava higienizado ?
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Os coletores (lixeiras) se encontravam em quantidades suficientes, ou seja, sem excessos de lixos transbordando?
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Os coletores (lixeiras) se encontravam higienizadas?
02 - Item avaliado: Tempo de exposição de perecíveis fora da refrigeração
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Padrão esperado: Qualquer alimento que fique exposto por muito tempo fora de refrigeração, passa por processo de proliferação de microorganismos, que causa contaminação. Esses microorganismos nem sempre são visíveis a olho nú, o que pode aparentar que o alimento não encontra-se contaminado. No entanto, se esse perecível for ingerido, pode causar graves intoxicações. Sendo assim, qualquer produto que não esteja sendo manipulado não deve ficar exposto sem refrigeração por mais de 10 minutos, isso inclui estar em carrinhos ou bancadas.
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Os produtos fora da refrigeração estavam sendo manipulados?
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Os produtos sobre a máquina de fatiar, carrinhos ou bancadas, estavam fora da refrigeração por tempo insuficiente para gerar contaminação (-10minutos)?
03 - Item avaliado: Armazenamento de produtos fora da embalagem original
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Padrão esperado: O correto armazenamento de mercadorias que se encontram fora de suas embalagens originais, é essencial na prevenção de possíveis contaminações. Qualquer produto que for utilizado pelo setor e foi retirado da embalagem original deve ser armazenado tampado e identificado com etiqueta padronizada.
As mercadorias acondicionadas neste local devem respeitar o sistema PEPS, ou seja, os itens que vencem antes devem ser armazenados à frente daqueles com data de validade posterior. -
Os produtos os quais se encontravam fora de sua embalagem original se encontravam com o uso da etiqueta de rotulagem padrão?
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As etiquetas padrão coladas nos produtos se encontravam preenchidas corretamente, com a descrição do produto e data de validade?
04 - Item avaliado: Verificações do Pop´s
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Padrão esperado: Os Procedimentos Operacionais Padronizados visa estabelecer instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e especificas na produção, armazenamento e transporte de alimentos, acaba sendo um manual contendo as informações de boas práticas (Limpeza, desinfecção, higienização, assepsia, controle integrado de pragas, recolhimento de alimentos, resíduos, etc).
Sendo que esta verificação no setor em questão deverá ocorrer 3 vezes ao dia e devendo ser avaliado sempre no período de 30 dias a contar da data da avaliação, também será avaliado a disposição e armazenamento desses relatórios, devendo estar em local especifico e não estar junto a outros tipos de relatórios. -
O Pop´s se encontrava em local com fácil visualização?
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O Pop´s se encontrava efetuado na data da avaliação em todos os horários estipulados?
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O Pop´s se encontrava com um bom armazenamento, ou seja, sem outros papéis ou documento com o mesmo?
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O armazenamento se encontrava efetuado corretamente, ou seja, pelo período de 30 dias?
05 - Item avaliado: Exposição dos produtos e carrinhos para abastecimento
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Padrão esperado: A maneira correta de expor mercadorias em balcões expositores chama a atenção do cliente, incentivando-o a comprar. Os produtos devem estar expostos em bandejas limpas e bem arrumadas, em quantidade adequada ao tamanho dos recipientes utilizados na exposição, a arrumação deve ser feita de maneira a não deixar espaços vazios, tanto nas prateleiras quanto nas vascas. Na falta de algum produto que ocupa um determinado local, este espaço deve ser abastecido com algum produto similar, evitando-se com isto sinais de ruptura na seção.
Nas ilhas de produtos congelados, as mercadorias devem estar expostas e empilhadas até o limite máximo identificado por uma linha vermelha. Caso esse limite seja ultrapassado, a refrigeração da mercadoria exposta pode ser prejudicada.
Os carrinhos que estão sendo usados para o abastecimento de mercadorias, os quais pertencem ao setor, deverão estar identificados com as placas do setor: “Uso exclusivo do setor de frios”, e se encontram-se em bom estado de conservação. -
Os produtos expostos na área de venda se encontravam com uma boa exposição, ou seja, bem abastecidos e livre de rupturas?
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As ilhas de congelados se encontravam com os produtos expostos até o limite máximo, ou seja, não ultrapassando a colméia de refrigeração?
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Os carrinhos utilizados pelo setor se encontravam identificados?
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Os carrinhos utilizados pelo setor se encontravam em um bom estado de conservação?
06 - Item avaliado: Utilização e manutenção correta de máquinas, utensílios e infra-estrutura
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Padrão esperado: As máquinas e utensílios devem estar sempre prontos e disponíveis para o uso, ou seja, higienizados e em condições de conservação adequada que permitam sua correta utilização. As balanças do setor deverão estar higienizadas e em um bom estado de conservação. Elas devem possuir o selo e lacre do Inmetro, estando limpas por dentro e por fora, principalmente embaixo da bandeja de pesagem, local que fica visível aos clientes. Não deverá haver etiquetas coladas dentro do equipamento e nem em sua base.
Alguns equipamentos do setor possuem travas de segurança visando a prevenção de acidentes, serão observados se estes equipamentos estão com os sistemas de segurança funcionando corretamente, garantindo assim a proteção dos colaboradores.
As cortinas plásticas, obrigatórias nas saídas do balcão e área de manipulação, devem ser verificadas constantemente se não estão sujas, tortas ou rasgadas, evitando a passagem de insetos.
Os mata-moscas do setor devem estar fixados e posicionados corretamente, devendo estar funcionando e no caso dos modelos de armadilhas adesivas, as placas adesivas deverão estar posicionadas corretamente e com o mínimo de insetos presos na cola. -
As máquinas e fatiar se encontravam higienizados e em boas condições de conservação?
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Os sensores de segurança se encontravam funcionando corretamente?
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As balanças se encontravam higienizadas e com o selo e lacre do Inmetro?
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As cortinas plásticas se encontravam em um bom estado de conservação e higienizadas?
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Os mata-moscas se encontravam funcionando e posicionados corretamente?
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As placas adesivas das armadilhas de moscas se encontravam em quantidades adequadas, ou seja, sem excesso de insetos presos a cola?
07 - Item avaliado: Cuidados com contaminação cruzada
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Padrão esperado: Durante a manipulação e preparo dos alimentos, os colaboradores devem efetuar a limpeza dos equipamentos e bancadas utilizados cada vez que houver uma troca de produtos.
Deve-se evitar o uso de panos para limpeza (dar preferência ao papel), e rodos, vassouras, baldes, etc. devem permanecer em local próprio, longe da área de manipulação. -
Os produtos se encontravam livres de focos mais agravante ou situação a qual pudesse gerar contaminação?
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Utensílios destinados a limpeza (rodos, vassoura e baldes) se encontravam armazenados em local apropriado e distante dos produtos e da área de manipulação?
08 - Item avaliado: Organização de embalagens e descartáveis
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Padrão esperado: As embalagens e descartáveis devem ficar, preferencialmente, próximas ao local de manipulação, sendo que nos casos de falta de espaço físico, caixas e fardos de embalagens que ainda não foram abertos, podem permanecer em local comum ou utilizado por outros setores, devendo ficar embalados para evitar contaminação, e identificados para facilitar a utilização pelo setor, e no caso das embalagens abertas ou de uso diário, as mesmas deverão ser armazenadas em caixas plásticas ou recepientes com tampas, livre de sujidades que possam gerar contaminação ou que facilitem a passagem de insetos.
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As embalagens se encontravam armazenadas e agrupadas em local apropriado?
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As embalagens se encontravam organizadas?
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As embalagens se encontravam fechadas evitando a contaminação ou a passagem de insetos?
09 - Item avaliado: Uso de EPI'S, uniformes e higiene pessoal
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Padrão esperado: Todos os colaboradores da área de perecíveis, devem estar sempre asseados, barbeados, com cabelos curtos, sem bigode, unhas cortadas e limpas. As mulheres não devem portar bijouterias, maquiagem ou esmalte. Todos devem usar os equipamentos de proteção individual (EPI), bem como o uniforme completo. Os uniformes devem estar limpos e em bom estado de conservação.
Os blusões devem ser lavados constantemente, bem como, os que não estiverem em condições de uso, rasgados, furados, com sujidades incrustadas e outros desgastes, devem ser substituídos imediatamente.
No caso de entrar nas câmaras frias devem sempre fazer o uso dos blusões térmicos, estando sempre fechados e com o capuz também colocados na cabeça, afim de evitar problemas futuros ou desenvolver doenças a longo prazo.
Sempre que estiver manuseando facas, devem estar fazendo o uso da luva de 03 fios fornecidas ao setor para o uso de modo coletivo. -
Os colaboradores se encontravam uniformizados corretamente, com seus uniformes e botas limpos e em condições adequadas de uso?
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Os colaboradores se encontravam todos com um bom asseio pessoal, ou seja, sem barba e com os cabelos e unhas bem aparados?
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As mulheres se encontravam com os cabelos presos e sem excesso de maquiagem?
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Os blusões térmicos se encontravam higienizados e armazenados em local apropriado?
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Os blusão térmicos se encontravam sendo utilizados de maneira adequada, ou seja fechados e colocados a toca
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A luva 03 fios de uso coletivo se encontrava disponivel no setor, sendo utilizado pelas colaboradoras que estavam fazendo uso de faca?
10 - Item avaliado: Higiene do balcão expositor de atendimento e auto-serviços
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Padrão esperado: Os balcões devem ser limpos e higienizados constantemente (toda vez que for necessário durante o expediente) e sempre que necessário deve ser feita uma limpeza mais detalhada, com a retirada dos produtos do balcão.
Os balcões de atendimento devem permanecer com suas portas de acrílico sempre fechadas, porque os produtos ali expostos não ficam embalados e correm o risco de contaminação, visto que são mercadorias altamente perecíveis. -
Os balcões se encontravam higienizados, ou seja, livre de sujidades ou resíduos de produtos?
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Os vidros dos balcões se encontravam higienizados, ou seja, com boa visibilidade, sem estarem embaçados?
11 - Item avaliado: Aproveitamento e Armazenagem de Retalhos de Frios
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Padrão esperado: O aproveitamento e a armazenagem dos retalhos de frios, devem estar com o uso da etiqueta de rotulagem padrão de identificação e validade.
Não devem existem pedaços grandes de retalhos, o que pode vir a causar prejuízos a seção, dado ao mau aproveitamento das peças.
Os retalhos devem estar em boas condições de uso, ou seja, não devem estar vencidos, embolorados ou melados, sendo que nestas condições os retalhos devem ser descartados.
O setor deve fazer o uso do produto “Aperitivo de Frios”,procedimento este que ajuda na eliminação dos retalhos e também ajuda na rentabilidade do setor. -
Os retalhos de frios se encontravam armazenados corretamente, ou seja, com o uso da etiqueta de rotulagem padrão de identificação e validade?
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Os retalhos se encontravam em boas condições de uso, ou seja, não estavam vencidos, embolorados ou melados?
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O setor se encontrava fazendo um bom aproveitamento das pontas e retalhos, ou seja, as utilizando como aperitivos ou frios ralados?
12 - Item avaliado: Exposição de cartazes promocionais e tabelas de preços
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Padrão esperado: Os cartazes, splashes e preços devem estar bem visíveis, e próximos às mercadorias expostas. Cores diferenciadas e alterações de tamanho atraem a atenção do cliente ao setor.
Os colaboradores do setor devem observar se a tabela ou midia box de preços está de acordo com os utilizados nas balanças e se não estão faltando alguns preços de produtos nesse local. A tabela de preços deve estar em local acessível aos colaboradores principalmente visível ao cliente. Preços indicados em cartazes e splash´s também devem ser iguais aos citados na tabela, midia box e balanças do setor de Frios. Os produtos promocionais devem estar sinalizados por cartazes e splash. -
Os produtos promocionais anunciados em encartes se encontravam sinalizados por cartazes ou splash?
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Os preços das tabelas ou mídia box correspondiam com os da balança?
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Os produtos se encontravam precificados?
13 - Item avaliado: Abordagem e atendimento ao cliente
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Padrão esperado: quando o cliente chega ao balcão, deve ser prontamente atendido, sendo recebido com simpatia e educação pelos colaboradores do local, que devem incentivar a venda sem constranger o cliente, forçando-o indiretamente a comprar o produto. O atendimento deve ser priorizado em casos de pessoas idosas, deficientes, gestantes e mulheres com criança de colo. Este procedimento deve ser avisado por uma placa que deverá estar fixada em local bem visível no setor. Para evitar constrangimento e insatisfação dos clientes, os colaboradores devem ficar atentos aos seus pedidos, cortando, fatiando e embalando exatamente os produtos que solicitarem. Ao término de suas compras, os colaboradores devem agradecer aos clientes, deixando evidente sua satisfação em atendê-los.
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Os cartazes ou placas de sinalização se encontravam fixados de forma correta, visível para as pessoas da fila, comunicando os clientes sobre preferência no atendimento?
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Os atendentes se encontravam dando ênfase para efetuar o atendimento prioritário?
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Idosos, gestantes, deficientes físicos, estavam nas primeiras posições da fila?
14 - Item avaliado: Padronização dos produtos fatiados em bandejas
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Padrão esperado: Ao colocar os produtos nas bandejas, as fatias devem ser arrumadas sem amassar, entortar ou dobrar. Deve-se também observar se os plásticos que revestem as bandejas não encontram-se rompidos (rasgados), pois se estiverem, os produtos podem ficar danificados (queimados pelo ar gelado do balcão ou pela lâmpada do balcão expositor).
As bandejas utilizadas para a exposição de produtos fatiados devem ser padronizadas, ou seja, todas da mesma cor (branca) e tamanho.
Na área de vendas, deve ser mantido um mix básico de produtos fatiados expostos. -
Os produtos fatiados em bandejas se encontravam com boa exposição, ou seja, todas da mesma cor e organizadas?
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Mussarela se encontrava exposto nas bandejas?
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Queijo Prato se encontrava exposto nas bandejas?
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Queijo Provolone se encontrava exposto nas bandejas?
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Mortadela se encontrava exposto nas bandejas?
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Mortadela defumada se encontrava exposto nas bandejas?
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Presunto se encontrava exposto nas bandejas?
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Apresuntado se encontrava exposto nas bandejas?
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Peito de Peru defumado se encontrava exposto nas bandejas?
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Salame se encontrava exposto nas bandejas?
15 - Item avaliado: Utilização do Sistema PVPS
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Padrão esperado: Os colaboradores do setor, devem estar atentos quanto ao abastecimento dos produtos, sendo que a mercadoria que está à frente deve estar mais próxima do vencimento, e a do fundo mais distante do vencimento.
A falha na utilização do sistema PVPS resulta em alimentos vencidos. -
Os produtos se encontravam aplicados corretamente o PVPS?
16 - Item avaliado: Validade dos produtos
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Padrão esperado: A validade dos produtos deve ser avaliada constantemente, pois mercadorias vencidas podem, além de prejudicar a saúde dos nossos clientes, acarretar penalidades ao estabelecimento se denunciadas a órgãos competentes. Por isso, os produtos devem ser retirados da área de vendas, 01 dia antes do vencimento, independente de ser etiqueta de fornecedor ou impressa pelo setor. Se houverem no setor produtos em oferta com prazos de validade próximos ao vencimento, deverá haver um cartaz avisando ao cliente que o produto está próximo ao seu vencimento.
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Os produtos se encontravam dentro dos prazos de validade, ou seja, nenhum produto foi encontrado vencido?
17 - Item avaliado: Peso padrão das embalagens do setor (Tara).
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Padrão esperado: Segundo portaria do INMETRO, os estabelecimentos dedicados à comercialização de alimentos a peso, para consumo imediato, deverão exibir nas balanças as Taras das embalagens no ato de sua comercialização.
É admitida a tolerância de 2g (dois gramas) para mais, para a Tara indicado de valor igual ou inferior a 200g (duzentos gramas) e a tolerância de 5g (cinco gramas) para mais, para as Taras de valor superior a 200g (duzentos gramas).
É imprescindível que o setor mantenha uma tabela com todas as taras em local visível e de fácil acesso a todos colaboradores. -
A exposição da tabela de Taras se encontrava em local com fácil visualização a disposição dos colaboradores?
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As taras expostas se encontravam com divergências se comparados com a tabela?
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As divergências encontradas estavam dentro do permitido?
18 - Item avaliado: Organização e higienização da câmara fria do setor
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Padrão esperado: Os produtos devem estar colocados em prateleiras ou páletes, distantes á 10cm da parede e do chão, dispostos em ordem, com fácil visualização das datas de validade pelos colaboradores, de modo que o sistema PEPS seja facilmente utilizado. Se houver algum produto impróprio para consumo ou vencido dentro da câmara fria, deve ser acondicionado separadamente das mercadorias destinadas à venda, e identificados como produto impróprio para o consumo, com nome e data de vencimento desses produtos.
A câmara fria deve estar com o piso limpo, bem como as prateleiras e as paredes. Não deve haver acúmulo de água no chão, pois isso facilita a proliferação de microorganismos e a possibilidade de acidentes com nossos colaboradores. -
A câmaras frias se encontravam higienizadas, ou seja, o chão, paredes, prateleiras e pisos se encontravam livre de sujidades e acúmulos de água?
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Os produtos se encontravam armazenados corretamente, ou seja, respeitando os distâncias de 10cm da parede e do chão?
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Os produtos se encontravam organizados, ou seja, com um bom empilhamento e sobre paletes ou prateleiras?
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Os produtos impróprios para consumo se encontravam sinalizados corretamente e acondicionados separados das mercadorias para venda?
19 - Item avaliado: Relatório de preços alterados Frios
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Padrão esperado: O relatório de preços alterados do dia deve ser gerado de segunda à Domingo, separado por setor. Caso este relatório esteja em branco (não tenha ocorrido nenhuma alteração naquele dia), ele deve ser impresso da mesma forma e arquivado para conferência. Cada chefe deve receber a parte referente ao seu setor, conferir se todas as etiquetas foram trocadas, anotar “CIENTE” e assinar o relatório.
Estes relatórios devem ser arquivados por 30 dias, sendo que após este período poderão ser descartados. -
Os relatórios de Alterados se encontrava com todas as suas datas impressas?
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Os relatórios se encontravam assinados com a assinatura dos responsáveis?
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Os relatórios se encontravam armazenados corretamente no período de 30 dias?
20 - Item avaliado: Relatório de entradas Frios
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Padrão esperado: O relatório de entradas deve ser gerado de segunda à Domingo. Caso este relatório esteja em branco (não tenha ocorrido nenhuma entrada naquele dia), ele deve ser impresso da mesma forma e arquivado para conferência. Nesse relatório estão relacionados todos os produtos que entraram no dia anterior. Cabe ao gerente se certificar com seus chefes sobre o devido encaminhamento desses produtos à loja. Após a conferência do relatório, o chefe deve anotar (no final da primeira página) a palavra "CIENTE", datar, assinar e encaminhar ao gerente (G1 ou G2). Serão avaliados os relatórios dos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a data da avaliação.
Estes relatórios devem ser arquivados por 30 dias, sendo que após este período poderão ser descartados. -
Os relatórios de Entradas se encontrava com todas as suas datas impressas?
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Os relatórios se encontravam assinados com a assinatura dos responsáveis?
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Os relatórios se encontravam armazenados corretamente pelo período de 30 dias?
