1.0.- Reporte de Auditoría

CAUCHO DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.

• Sitio

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• Sucursal Auditada

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• Almacenista

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• Zona

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• Realizado el

  Date

• Realizado por

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• Location
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• Encargada de Sucursal

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• Encargado 2

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Arqueo de caja

• Sucursal

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• Fecha

  Date

• Total Efectivo (1)

• (+) Total Documentos y Vales

• (+) Otros (Especificar)

• (=) Total arqueado

• (-) Total según ventas

• Diferencia (+)(-)

• (-) Fondo fijo

• Diferencia (+)(-)

• Arqueó de caja

  Si

  No

• Realizado por

  Select

• Se realizo el arqueo a la sucursal arriba mencionada por la cantidad en efectivo mencionado (1) propiedad de CAUCHO DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V ., Que obran en mi poder para su buen uso y custodia, que fueron contados en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción, por lo cual me comprometo a devolverlo en el momento que me sea requerido firmando al calce de conformidad.

• Responsable del fondo

  Sign

Promedio Sucursal

1.2.1.- Inventario

• Inventario de llantas completo

  Si

  Sobrante = Faltante

  No

• Realizado por

  Select

• Inventario de productos completos

  Si

  Sobrante = Faltante

  No

• Realizado por

  Select

• Inventario de plomos completó

  Si

  Sobrante = Faltante

  No

• Realizado por

  Select

• Insumos Completos

  Si

  Sobrante = Faltante

  No

• Realizado por

  Select

• Llantas o productos facturados y/o dejados en resguardo, especifique

  SI

  NO

1.3.- Imagen

1.4.- Limpieza

Piso

• Limpieza de la oficina

  Bueno

  Regular

  Malo

• Limpieza de baño

  Bueno

  Regular

  Malo

• Limpieza áreas verdes

  Bueno

  Regular

  Malo

Almacén

• Limpieza de almacén

  Bueno

  Regular

  Malo

• Taller

  Bueno

  Regular

  Malo

• Baño de taller

  Bueno

  Regular

  Malo

• Desmontadora

  Bueno

  Regular

  Malo

• Balanceadora

  Bueno

  Regular

  Malo

• Alineadora

  Bueno

  Regular

  Malo

• Rampa

  Bueno

  Regular

  Malo

• Herramientas

  Bueno

  Regular

  Malo

• Rectificadora

  Bueno

  Regular

  Malo

• Compresor

  Bueno

  Regular

  Malo

1.5.-Orden

• Piso

  Bueno

  Regular

  Malo

• Almacén

  Bueno

  Regular

  Malo

• Herramientas

  Bueno

  Regular

  Malo

• Taller

  Bueno

  Regular

  Malo

1.6.- Publicidad

Instalación

• Publicidad de las instalaciones

  Bueno

  Regular

  Malo

1.7.- Administración

• Lista de precios

  Si

  No

• 1.7.1.- Bitácora de residuos peligrosos

  Si

  No

• Bitácora de cloración

• Bitácora de residuos peligrosos

• Bitácora de recolección de basura

• Bitácora de monitoreo de cloración

• Bitácora de pegamentos

• 1.7.2.- Licencias y patentes

  Si

  No

• 1.7.3.- Compras al día trello

  Si

  No

• 1.7.4.- Traspasos al día trello

  Si

  No

• 1.7.5.- Ventas al día trello

  Si

  No

• Responsable

  Sign

undefined

• En el caso de las sucursales foráneas seleccionar N/A, ya que la documentación aun no ha sido asiganada.

• Documentación de salubridad

  SI

  N/A

Contabilidad

• Licencia de funcionamiento COFEPRIS

  SI

  NO

Logística

• Etiquetas blancas de los resistoles para parchar

  SI

  NO

• Recolección de chatarra

  SI

  NO

Operaciones

• Rutas de evacuación

  SI

  NO

• Constancia de recolección de basura

  SI

  NO

• Certificado de fumigación menor a 30 días

  SI

  NO

• Señalética de residuos peligrosos

  SI

  NO

Reporte

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• Evidencia

  Media