标题页
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TAB－56（2）－QC
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客户/地点
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审计时间
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制备
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位置
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徐丽彬
审计
工厂环境
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公共区域干净卫生
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定期修剪杂草
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垃圾及时清理，有包裹或置于有盖容器内
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公共设施（外围灯、围栏、门窗、垃圾桶等）无破损
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墙壁天花不破损无渗漏
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路面平整无积水
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下水道保持畅通，无异味
卫生间
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卫生间（地面、天花、门窗、洗手台、排气扇等）干净卫生
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卫生间冲水设施运作良好
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卫生间配备洗手液和擦手纸
仓库
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仓库环境干净卫生，地面无积水
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仓库货物（原料、成品、不合格品等）按标识整齐摆放，不靠墙，不放地上，不随处放
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仓库的温湿度在规定范围内，按要求记录
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仓库的虫害控制设施正常运作，开门开风幕，门随手关闭，及时处理虫害
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仓库地台板无破损，破损及时标识处理
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运输车辆卫生状态良好，按要求检查记录
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玻璃制品（照明灯）有适当防护
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仓库物品防护得当，开封扎口，不直接裸露
车间
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车间环境干净卫生，地面无积水
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车间设施（地面、墙壁、天花等）无破损
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车间物品干净卫生，按标识规范摆放
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车间张贴标识（操作指导、合格证等）清晰，做好防护
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洗手消毒设施干净，运作正常
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车间灭菌设施（紫外灯、臭氧发生器）正常运作
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车间玻璃制品（灯管、钟、压力表等）有适当防护
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车间虫害控制设施正常运作，垂帘规范安装，风幕正常开启，门随手关闭
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关键控制点按CCP操作指导执行
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车间温湿度在规定范围内
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清洁用具（毛巾、扫把等）分颜色专区使用专区存放
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垃圾桶有盖有标识，废弃物专区放置，远离产品、原料
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车间物品（原料、内包装物）不直接放在地面上
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设备使用后及时清洁，有适当防护
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管道和胶垫干净有适当维护，不随处放置
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生产用具干净卫生，无破损
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软水管无拖地现象
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地漏定期清洁，使用后盖上
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车间内的储物箱干净，里面的物品规范放置
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过敏原专区存放，称量使用专用工具
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产品余料／配料做好标识，适当防护，不靠墙放置
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原辅料（尾数）做好标识，防护适当，不靠墙放置
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连接布干净，布口完好无走线
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每班定期检查干C下料口螺丝无脱落，干A线、M3线加热条、金属棒无脱落、奶黄酱线金属棒无脱落
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车间内不使用木制品，内包装间无纸箱的使用
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及时清理废弃物、残漏物、溢出物
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闲置设备做好标识，有适当防护
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维修工具／用品上锁存放
有害物质
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有毒有害物质（清洁剂、润滑剂、消毒剂等）专人管理专区上锁存放
虫害
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储存和加工区域无苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠等虫害
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虫害设施标识明确清晰，运行正常
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虫害公司服务后记录服务日期
