审计

工厂环境

  • 公共区域干净卫生

  • 定期修剪杂草

  • 垃圾及时清理,有包裹或置于有盖容器内

  • 公共设施(外围灯、围栏、门窗、垃圾桶等)无破损

  • 墙壁天花不破损无渗漏

  • 路面平整无积水

  • 下水道保持畅通,无异味

卫生间

  • 卫生间(地面、天花、门窗、洗手台、排气扇等)干净卫生

  • 卫生间冲水设施运作良好

  • 卫生间配备洗手液和擦手纸

仓库

  • 仓库环境干净卫生,地面无积水

  • 仓库货物(原料、成品、不合格品等)按标识整齐摆放,不靠墙,不放地上,不随处放

  • 仓库的温湿度在规定范围内,按要求记录

  • 仓库的虫害控制设施正常运作,开门开风幕,门随手关闭,及时处理虫害

  • 仓库地台板无破损,破损及时标识处理

  • 运输车辆卫生状态良好,按要求检查记录

  • 玻璃制品(照明灯)有适当防护

  • 仓库物品防护得当,开封扎口,不直接裸露

车间

  • 车间环境干净卫生,地面无积水

  • 车间设施(地面、墙壁、天花等)无破损

  • 车间物品干净卫生,按标识规范摆放

  • 车间张贴标识(操作指导、合格证等)清晰,做好防护

  • 洗手消毒设施干净,运作正常

  • 车间灭菌设施(紫外灯、臭氧发生器)正常运作

  • 车间玻璃制品(灯管、钟、压力表等)有适当防护

  • 车间虫害控制设施正常运作,垂帘规范安装,风幕正常开启,门随手关闭

  • 关键控制点按CCP操作指导执行

  • 车间温湿度在规定范围内

  • 清洁用具(毛巾、扫把等)分颜色专区使用专区存放

  • 垃圾桶有盖有标识,废弃物专区放置,远离产品、原料

  • 车间物品(原料、内包装物)不直接放在地面上

  • 设备使用后及时清洁,有适当防护

  • 管道和胶垫干净有适当维护,不随处放置

  • 生产用具干净卫生,无破损

  • 软水管无拖地现象

  • 地漏定期清洁,使用后盖上

  • 车间内的储物箱干净,里面的物品规范放置

  • 过敏原专区存放,称量使用专用工具

  • 产品余料/配料做好标识,适当防护,不靠墙放置

  • 原辅料(尾数)做好标识,防护适当,不靠墙放置

  • 连接布干净,布口完好无走线

  • 每班定期检查干C下料口螺丝无脱落,干A线、M3线加热条、金属棒无脱落、奶黄酱线金属棒无脱落

  • 车间内不使用木制品,内包装间无纸箱的使用

  • 及时清理废弃物、残漏物、溢出物

  • 闲置设备做好标识,有适当防护

  • 维修工具/用品上锁存放

有害物质

  • 有毒有害物质(清洁剂、润滑剂、消毒剂等)专人管理专区上锁存放

虫害

  • 储存和加工区域无苍蝇、蚊子、蟑螂、老鼠等虫害

  • 虫害设施标识明确清晰,运行正常

  • 虫害公司服务后记录服务日期

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