Información
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Nº de documento
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Título de la auditoría
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Cliente / Sitio
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Realizado el
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Preparado por
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Ubicación
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Personal
Auditoría
Separar
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Ordenar artículos y herramientas, mantener solo lo que se necesita y deshacerse de lo que no es.
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Áreas bien organizadas. Mantener todo organizado encima de las mesas de trabajo, tarimas y ubicar equipos y material en áreas específicas, contar con estrictamente las herramientas para realizar una operación en el proceso.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Sistema de herramienta de la etiqueta roja / eliminación. Proceso de eliminación de todos los artículos que no son necesarios en la producción actual del espacio de trabajo, herramientas, materiales objetos de personal, etc.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Ordenar
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"Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar"
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Caja de sombra. Bien ordenados e identificar las piezas y herramientas para la facilidad de uso, una forma de la herramienta debe estar claramente identificada.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Colores y forma. Usar el código de colores estandarizado para pasillos, equipos, material de baja calidad, trabajos terminados, scrap, etc.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Etiquetado - herramientas y caja de herramienta. Ayudas visuales para las personas internas / externas con el fin de identificar por sus nombres e imágenes de lo que esta dentro de un armario, cajón o área cerrada antes de que se abra.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Limpiar
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Limpieza en las áreas para la inspección que se exponen las condiciones pre-falla que podrían perjudicar la calidad o falla de la maquina por causa anormal.
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Área limpia. Quitar toda la suciedad y la mugre manteniéndola así diariamente.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Herramientas limpias. Productos de limpieza (materiales y herramientas) para mantener un área limpia, las herramientas deben estar en el área de trabajo o cerca de ella.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Mantenimiento de las instalaciones y equipo. Mantener suelos, bancos de trabajo y equipos en un buen estado visualmente.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Programa de limpieza. Documento especifico utilizado como ayuda a travez de una lista de verificación con el fin de definir responsables en turno para la limpieza del área.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Estandarizar
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Desarrollar sistemas y procedimientos para mantener y vigilar las primeras tres S.
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Instrucciones de trabajo. Ayudas visuales para asegurar que las personas siempre hacen la misma tarea de la misma manera, incluso si hay varias personas que realizan las mismas tareas para el 100% de los procesos.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Gestión visual. Ayudas visuales para asegurarse de que todo el personal conozca y comprenda los indicadores clave del rendimiento de la planta.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Sostener
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Mantener un lugar de trabajo establece un proceso continuo de mejora continua.
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Formación de 5s - Títulos de formación de las 5s a todo el personal. Capacitar a 100% del personal.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Participación de la administración. Resultados de la auditoría los puntos de acción, seguimientos. La evidencia de que la alta dirección de la empresa está involucrada y comprometida con el con el programa de las 5S.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Calendario de auditorías 5s. Plan de auditoría detallado para cubrir las áreas de servicios de planta y de las acciones.
- No hay planes ni evidencia
- Hay un plan pero no hay pruebas de seguimiento
- La falta de aplicación coherente y eficaz (50%-65%)
- La falta de aplicación coherente y eficaz (65%-79%)
- Aceptable cumple los requisitos mínimos (80%-95%)
- Supera los requisitos de un proceso de mejora continua (96%-100%)
- Mejores prácticas Sistema estructurado(documentado, auditado y eficaz)
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Firma del auditor
