Página de Título
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Nº do Documento
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Título da auditoria
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Cliente / Site
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Realizado em
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Preparado por
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Local
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Funcionários
MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
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Notificações A, B e Retinóides com todos os dados preenchidos (Prescritor, Paciente e Comprador)
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Receitas de controle especial com todos os dados preenchidos (Prescritor, Paciente e Comprador)
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Todas as receitas de medicamento sujeitos a controle especial vista pelo farmacêutico
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Todas as receitas de medicamentos sujeitos a controle especial com carimbo no verso
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BMPO, RMNRA e RMNRB2 enviados dentro do prazo para VISA local - último mês
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Armário de controlados fechado, limpo e organizado
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Não há medicamentos controlados fora do armário ( avarias, devoluções, e/ou transeferencias)
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Existe um controle dos farmacêuticos em casos de pendências de receitas
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Conferência e lançamento de NF de medicamentos controlados em dia
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Todas as receitas de antimicrobiano com dados preenchidos (prescritor, paciente e comprador)
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Conferência de estoque de controlados
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Medicamento 1:
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Medicamento 2:
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Medicamento 3:
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Medicamento 4
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Medicamento 5
MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS
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Receitas com todos os dados preenchidos (Prescritor, Paciente e Comprador)
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Receitas dentro do prazo de validade de 10 dias
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Todas as receitas com carimbo no verso
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Todas as receitas vistas pelo farmaceutico
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Conferencia do estoque de antimicrobianos
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Medicamento 1:
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Medicamento 2:
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Medicamento 3:
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Medicamento 4:
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Medicamento 5:
SISTEMA DE CONTROLE
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O SIAP esta atualizado conforme a ultima versão do sistema
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A escrituração esta dentro do prazo de 7dias
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O envio do XML esta dentro do prazo de 7 dias
FARMACIA POPULAR
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Receitas com todos os dados preenchidos (data, dados do prescritor, dados do paciente)
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Documentos exigidos digitalizados ( CPF, documento com foto - procuração)
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Jogo completo de pecas publicitárias)
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Cartaz
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Faixa
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Adesivo
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Há nitidez nas imagens digitalizadas, se nao há, estão xerocando?
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Transmissão dos arquivos FTP sendo realizada
TERMOLÁBEIS
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A geladeira de medicamentos esta com temperatura entre 2 e 8 graus
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Temperatura MAX
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Temperatura MIN
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Medicamentos termolábeis acondicionados de foram correta (sem sacos plasticos, contato com as paredes e portas)
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Planilha de temperatura utilizada é a padrão e é arquivada por 2 anos
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A geladeira encontra-se limpa e sem a presença de gelo
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A borracha da geladeira encontra-se limpa
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Somente medicamentos são acondicionados na geladeira
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Identificação padrão na geladeira informando uso exclusivo de termolábeis
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Geladeira da cozinha encontra-se limpa e sem a presença excessiva de gelo
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Geladeira da cozinha encontra-se sem a presença de sacolas plásticas
ADMINISTRATIVO
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O ambiente de trabalho esta limpo e organizado
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Há lixeiras na area de venda
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Há placas de Farmacêutico em local visível e atualizada
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Placas da RDC 44/09 e legislação especifica em local visível (leite, OTC...)
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Há listagem de genéricos atualizada
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Há guia de farmacia
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Apresentação pessoal dos funcionários está de acordo com as normas da empresa
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A loja não possui nenhum produto em contato com o chão, todos estão em pallets
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A copa esta limpa e organizada e possui lixeiras em perfeito estado de conservação
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Os banheiros estão limpos e com todos os itens obrigatórios ( papel, sabonete, lixeira)
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A loja possui ASO de todos os funcionários atualizada
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Foi realizado um treinamento no período dos últimos 3 meses e protocolado em planilha especifica
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Vencidos e estragados do último calendário já enviados
DOCUMENTAÇÃO
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Certidao de Regularidade Técnica
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Licença Sanitária ou Protocolo
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Alvará de Funcionamento
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Alvará de Bombeiro
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Alvará de Publicidade
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Documento de controle de pragas
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Limpeza da caixa d'agua
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Validade dos extintores
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A loja possui AFE ou protocolo de peticionamento/GRU paga
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Escala dos farmacêuticos atualizada e quadro de horário no mural de documentos
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Padronizações
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Entrega de termolábeis
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Limpeza de Ar condicionado
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Transferencia controlados
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Limpeza de geladeira