Information

  • Número da auditoria

  • Número da loja

  • Nome da loja

  • Dia da auditoria

  • Autor da auditoria (nome e matrícula)

  • Gerente da loja (nome e matrícula)

ATIVO

  • Aparência externa (fachada, totem, calçada, faixas, portas, vidros) atrativa?<br>

  • Aparência interna (sanitários, Dml, checkout, cestos de lixo) aceitável?<br>

  • A área externa da retaguarda está limpa e NÃO possui entulho ou material velho?

  • Iluminação e temperatura adequada na loja?

  • Ar condicionados limpos? Quando foi a última limpeza química e da tela? (Colocar data).

  • Leitor de preços funcionando corretamente?

  • Impressora Brother funcionando corretamente?

  • CPU's, monitores e impressoras fiscais em bom funcionamento e limpos?

  • Suporte técnico visitou sua loja nos últimos 3 meses? Quando foi a última visita?

EXIGÊNCIAS LEGAIS

  • Livro de ponto, quadro, escala e CBO dentro dos padrões estabelecidos pela regional?

  • CRT CRF atualizados?<br>

  • Licença bombeiros em vigor? Qual a validade dos extintores?<br>

  • Alvará Sanitário em vigor? Qual a validade da dedetização?<br>

  • Alvará prefeitura dentro da validade?<br>

  • Possui alvará de publicidade?

  • Todos os caixas possuem cadeiras, suporte regulável de monitor e apoio para os pés?

  • A loja possui o código de defesa do consumidor disponível para os clientes?

FINANCEIRO

  • Auditoria completa feita pelo supervisor neste mês ou no mês passado? Qual diferença em cada operador e no caixa da loja? (Colocar data da última auditoria, nome e valor da divergência)<br>

  • Auditoria do saldo feita e o valor da intranet é igual ao valor contado? (Divergência máxima aceita: R$ 5,00)

  • Notas fiscais de terceiros (Coca, Kibon, Elma Chips...) organizados com cópia destas na loja?<br>

  • Cupons cancelados nos caixas estão assinados e é colocado o motivo do cancelamento?

  • NÃO temos Pendência financeira no saldo de caixa?

  • O CTF é conferido diariamente e NÃO tivemos pendência ontem?

  • O desconto VIP esta anotado diariamente no livro de ocorrência?

PREVENÇÃO/PERDAS

  • A loja controla diariamente o estoque dos produtos DaufTech?

  • Produtos à vencer estão bem armazenados e dentro do prazo de devolução?<br>

  • O gerente esteve na loja em algum domingo ou sábado à noite, no último mês? (Anotar esta visita no L.O)

  • A última NF de mercadoria recebida foi conferida e finalizada no sistema ou está em andamento? (Colocar número do pedido, data de recebimento, data da NF, data da última conferência).

  • A loja separa a DANFE junto com o e-mail de ajustes, enviado pela Análise de Estoques, quando a divergência é identificada? (Para confronto após o inventário).

  • Inventário feito nos últimos 3 meses? Qual a falta, sobra e estoque da loja?

  • O último inventário teve redução no valor da "falta - sobra" e o I.M.A esta menor que 1,4%?

  • Envia caixas de papelão e caixas azuis para o CD? Quando foi o último envio e quantos foram enviados?<br><br><br><br>

PESSOAL

  • A última folha analítica do mês está correta em relação aos funcionários alocados na loja?

  • O uniforme da equipe está limpo de acordo com as normas?

  • Os funcionários estão com os exames periódicos em dia?

  • Cumprimento do horario de trabalho e intervalo corretos no livro de ponto e quadro de horário?

  • Folgas no livro de ponto de acordo com a escala de revezamento?

  • No Livro de ocorrência, fez as ultimas solicitações do supervisor?

  • Há PDGs nesta loja? Quem (nome e matrícula)?

  • A psicóloga visitou a loja nos últimos 6 meses? Quando foi a última visita?

ÁREA TÉCNICA

  • Controle das receitas está organizado?

  • SNGPC em dia?

  • Armarios organizados?

  • Antibióticos organizados?

  • Geladeira organizada com planilha de temperatura monitorada diariamente?

  • A coordenação técnica visitou a loja nos últimos 6 meses? Qual nota atribuída à esta filial pelo coordenador em seu relatório?

ATENDIMENTO

  • No início desta visita, o gerente estava no salão, balcão ou checkout da loja?

  • A fila para o checkout está demarcada no piso da loja? (Fita).

  • Atenção e cortesia no atendimento?

  • Existe atuação de funcionários no salão da loja? (Atendimento no salão e ações preventivas).

  • O caixa pede o CPF ou cadastro do cliente antes do atendimento?

  • O caixa oferece recarga de crédito digital ao final do atendimento? (Anote a venda de recarga ontem).

VENDAS

  • Promoções nacionais expostas em pontos extras e com cartaz de preço atrativo?

  • No mês passado, a linha FITNESS/SUPLEMENTOS apresentou venda superior a 22% sobre 2014?

  • No mês passado, a linha de PRODUTOS PARA CABELOS apresentou venda superior a 22% sobre 2014?

  • No mês passado, a linha DERMOCOSMÉTICOS apresentou venda superior a 35% sobre 2014?

  • No mês passado, a linha de DESODORANTES apresentou venda superior a 35% sobre 2014?

  • No mês passado, a linha de SABONETES apresentou venda superior a 35% sobre 2014?

  • Pontas de gôndolas e seções bem expostas e com preços correto e visível?

  • Os produtos cartelados do balcão estão com preços visíveis aos clientes?

  • Planograma está atualizado de acordo com a intranet?

  • Marca própria bem exposta ao lado dos principais concorrentes?

  • Plano de vôo EXPOSTO e atualizado diariamente?

  • O tíquete médio da última parcial enviada pela matriz está maior que o da penúltima parcial?

  • O VPF total do mês passado é maior que 30 mil e o VPF produtivo é maior que 26 mil? (Colocar quadro atual total da loja).

  • Ontem, a loja mostrou atratividade na venda de power maior que 5%? (Power/clientes x 100).

  • O gerente sabe qual é a meta da loja e quanto precisa ser vendido hoje?

  • Os informativos de campanhas (especial e extra) do mês vigente está exposto na retaguarda da loja?

  • O deixei de vender é utilizado para pedido de reforço e contém o nome e o telefone do cliente? (Deixei de vender + Venda ativa)

  • O gerente está por dentro das ações feitas pelos principais concorrentes? (Descrever a ação de cada concorrente).

PUBLICIDADE

  • Tivemos ações de distribuição de encartes no entorno da loja na última semana? (Registrar no livro de ocorrência a área de distribuição).

  • Comunicação visual das seções está de acordo com os produtos expostos?

  • Encarte exposto nas pontas de gôndolas, balcão e/ou porta-encarte?

  • Banner ou faixa comunicam o desconto no interior e exterior da loja?

Resultado

  • Descreva sua impressão da loja e a nota do AiO anterior

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