AIO - Área 6 (v. 3)

• Número da auditoria

• Número da loja

• Nome da loja

• Dia da auditoria

  Date

• Autor da auditoria (nome e matrícula)

• Gerente da loja (nome e matrícula)

ATIVO

• Aparência externa (fachada, totem, calçada, faixas, portas, vidros) atrativa?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Aparência interna (sanitários, Dml, checkout, cestos de lixo) aceitável?<br>

  Yes

  No

  N/A

• A área externa da retaguarda está limpa e NÃO possui entulho ou material velho?

  Yes

  No

  N/A

• Iluminação e temperatura adequada na loja?

  Yes

  No

  N/A

• Ar condicionados limpos? Quando foi a última limpeza química e da tela? (Colocar data).

  Yes

  No

  N/A

• Leitor de preços funcionando corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• Impressora Brother funcionando corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• CPU's, monitores e impressoras fiscais em bom funcionamento e limpos?

  Yes

  No

  N/A

• Suporte técnico visitou sua loja nos últimos 3 meses? Quando foi a última visita?

  Yes

  No

  N/A

EXIGÊNCIAS LEGAIS

• Livro de ponto, quadro, escala e CBO dentro dos padrões estabelecidos pela regional?

  Yes

  No

  N/A

• CRT CRF atualizados?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Licença bombeiros em vigor? Qual a validade dos extintores?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Alvará Sanitário em vigor? Qual a validade da dedetização?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Alvará prefeitura dentro da validade?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Possui alvará de publicidade?

  Yes

  No

  N/A

• Todos os caixas possuem cadeiras, suporte regulável de monitor e apoio para os pés?

  Yes

  No

  N/A

• A loja possui o código de defesa do consumidor disponível para os clientes?

  Yes

  No

  N/A

FINANCEIRO

• Auditoria completa feita pelo supervisor neste mês ou no mês passado? Qual diferença em cada operador e no caixa da loja? (Colocar data da última auditoria, nome e valor da divergência)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Auditoria do saldo feita e o valor da intranet é igual ao valor contado? (Divergência máxima aceita: R$ 5,00)

  Yes

  No

  N/A

• Notas fiscais de terceiros (Coca, Kibon, Elma Chips...) organizados com cópia destas na loja?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Cupons cancelados nos caixas estão assinados e é colocado o motivo do cancelamento?

  Yes

  No

  N/A

• NÃO temos Pendência financeira no saldo de caixa?

  Yes

  No

  N/A

• O CTF é conferido diariamente e NÃO tivemos pendência ontem?

  Yes

  No

  N/A

• O desconto VIP esta anotado diariamente no livro de ocorrência?

  Yes

  No

  N/A

PREVENÇÃO/PERDAS

• A loja controla diariamente o estoque dos produtos DaufTech?

  Yes

  No

  N/A

• Produtos à vencer estão bem armazenados e dentro do prazo de devolução?<br>

  Yes

  No

  N/A

• O gerente esteve na loja em algum domingo ou sábado à noite, no último mês? (Anotar esta visita no L.O)

  Yes

  No

  N/A

• A última NF de mercadoria recebida foi conferida e finalizada no sistema ou está em andamento? (Colocar número do pedido, data de recebimento, data da NF, data da última conferência).

  Yes

  No

  N/A

• A loja separa a DANFE junto com o e-mail de ajustes, enviado pela Análise de Estoques, quando a divergência é identificada? (Para confronto após o inventário).

  Yes

  No

  N/A

• Inventário feito nos últimos 3 meses? Qual a falta, sobra e estoque da loja?

  Yes

  No

  N/A

• O último inventário teve redução no valor da "falta - sobra" e o I.M.A esta menor que 1,4%?

  Yes

  No

  N/A

• Envia caixas de papelão e caixas azuis para o CD? Quando foi o último envio e quantos foram enviados?<br><br><br><br>

  Yes

  No

  N/A

PESSOAL

• A última folha analítica do mês está correta em relação aos funcionários alocados na loja?

  Yes

  No

  N/A

• O uniforme da equipe está limpo de acordo com as normas?

  Yes

  No

  N/A

• Os funcionários estão com os exames periódicos em dia?

  Yes

  No

  N/A

• Cumprimento do horario de trabalho e intervalo corretos no livro de ponto e quadro de horário?

  Yes

  No

  N/A

• Folgas no livro de ponto de acordo com a escala de revezamento?

  Yes

  No

  N/A

• No Livro de ocorrência, fez as ultimas solicitações do supervisor?

  Yes

  No

  N/A

• Há PDGs nesta loja? Quem (nome e matrícula)?

  Yes

  No

  N/A

• A psicóloga visitou a loja nos últimos 6 meses? Quando foi a última visita?

  Yes

  No

  N/A

ÁREA TÉCNICA

• Controle das receitas está organizado?

  Yes

  No

  N/A

• SNGPC em dia?

  Yes

  No

  N/A

• Armarios organizados?

  Yes

  No

  N/A

• Antibióticos organizados?

  Yes

  No

  N/A

• Geladeira organizada com planilha de temperatura monitorada diariamente?

  Yes

  No

  N/A

• A coordenação técnica visitou a loja nos últimos 6 meses? Qual nota atribuída à esta filial pelo coordenador em seu relatório?

  Yes

  No

  N/A

ATENDIMENTO

• No início desta visita, o gerente estava no salão, balcão ou checkout da loja?

  Yes

  No

  N/A

• A fila para o checkout está demarcada no piso da loja? (Fita).

  Yes

  No

  N/A

• Atenção e cortesia no atendimento?

  Yes

  No

  N/A

• Existe atuação de funcionários no salão da loja? (Atendimento no salão e ações preventivas).

  Yes

  No

  N/A

• O caixa pede o CPF ou cadastro do cliente antes do atendimento?

  Yes

  No

  N/A

• O caixa oferece recarga de crédito digital ao final do atendimento? (Anote a venda de recarga ontem).

  Yes

  No

  N/A

VENDAS

• Promoções nacionais expostas em pontos extras e com cartaz de preço atrativo?

  Yes

  No

  N/A

• No mês passado, a linha FITNESS/SUPLEMENTOS apresentou venda superior a 22% sobre 2014?

  Yes

  No

  N/A

• No mês passado, a linha de PRODUTOS PARA CABELOS apresentou venda superior a 22% sobre 2014?

  Yes

  No

  N/A

• No mês passado, a linha DERMOCOSMÉTICOS apresentou venda superior a 35% sobre 2014?

  Yes

  No

  N/A

• No mês passado, a linha de DESODORANTES apresentou venda superior a 35% sobre 2014?

  Yes

  No

  N/A

• No mês passado, a linha de SABONETES apresentou venda superior a 35% sobre 2014?

  Yes

  No

  N/A

• Pontas de gôndolas e seções bem expostas e com preços correto e visível?

  Yes

  No

  N/A

• Os produtos cartelados do balcão estão com preços visíveis aos clientes?

  Yes

  No

  N/A

• Planograma está atualizado de acordo com a intranet?

  Yes

  No

  N/A

• Marca própria bem exposta ao lado dos principais concorrentes?

  Yes

  No

  N/A

• Plano de vôo EXPOSTO e atualizado diariamente?

  Yes

  No

  N/A

• O tíquete médio da última parcial enviada pela matriz está maior que o da penúltima parcial?

  Yes

  No

  N/A

• O VPF total do mês passado é maior que 30 mil e o VPF produtivo é maior que 26 mil? (Colocar quadro atual total da loja).

  Yes

  No

  N/A

• Ontem, a loja mostrou atratividade na venda de power maior que 5%? (Power/clientes x 100).

  Yes

  No

  N/A

• O gerente sabe qual é a meta da loja e quanto precisa ser vendido hoje?

  Yes

  No

  N/A

• Os informativos de campanhas (especial e extra) do mês vigente está exposto na retaguarda da loja?

  Yes

  No

  N/A

• O deixei de vender é utilizado para pedido de reforço e contém o nome e o telefone do cliente? (Deixei de vender + Venda ativa)

  Yes

  No

  N/A

• O gerente está por dentro das ações feitas pelos principais concorrentes? (Descrever a ação de cada concorrente).

  Yes

  No

  N/A

PUBLICIDADE

• Tivemos ações de distribuição de encartes no entorno da loja na última semana? (Registrar no livro de ocorrência a área de distribuição).

  Yes

  No

  N/A

• Comunicação visual das seções está de acordo com os produtos expostos?

  Yes

  No

  N/A

• Encarte exposto nas pontas de gôndolas, balcão e/ou porta-encarte?

  Yes

  No

  N/A

• Banner ou faixa comunicam o desconto no interior e exterior da loja?

  Yes

  No

  N/A

Resultado

• Descreva sua impressão da loja e a nota do AiO anterior