Auditoría

  • Sucursal

  • Número de boleta revisada

  • Esta boleta ya se encuentra revisada por Regional a Cargo?

  • Se debe verificar que la bolsa no esté con intento de violacion, observar la apariencia de las prendas y verificar los pesos físicos Vs sistema

  • Se deben validar Pesos y Kilatajes siguiendo los 10 pasos de valuación

  • Empleado que ingresó el prestamo

  • Número bolsa original

  • Numero de bolsa reenvasada (En caso de que la boleta ya esté revisada por Regional a cargo poner N/A)

  • Anexar foto legible y clara de los datos del cliente y de las prendas, la boleta debe ser del sistema

  • Las fotos de las prendas deben ser en la bascula completa y donde se aprecie claramente el peso

  • Existe diferencia?

  • Se debe describir a detalle las diferencias detectadas , prenda, peso y kilataje real, en su caso características como rellena, chapa, etc.

  • Fotos de las diferencias

  • Comentarios de la diferencia observada:

  • Monto de la diferencia

  • Se levantó pagare y acta?

  • Motivo:

  • Foto del acta firmada

  • Firma y nombre de jt o valuador

  • Firma y nombre regional

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