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Acta de revisión de Montos mayores, este formato esta hecho para constancia de las revisiones de montos mayores por parte del Regional a cargo de la Region.
Auditoría
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Sucursal
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Número de boleta revisada
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Esta boleta ya se encuentra revisada por Regional a Cargo?
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Se debe verificar que la bolsa no esté con intento de violacion, observar la apariencia de las prendas y verificar los pesos físicos Vs sistema
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Se deben validar Pesos y Kilatajes siguiendo los 10 pasos de valuación
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Empleado que ingresó el prestamo
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Número bolsa original
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Numero de bolsa reenvasada (En caso de que la boleta ya esté revisada por Regional a cargo poner N/A)
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Anexar foto legible y clara de los datos del cliente y de las prendas, la boleta debe ser del sistema
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Las fotos de las prendas deben ser en la bascula completa y donde se aprecie claramente el peso
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Existe diferencia?
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Se debe describir a detalle las diferencias detectadas , prenda, peso y kilataje real, en su caso características como rellena, chapa, etc.
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Fotos de las diferencias
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Comentarios de la diferencia observada:
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Monto de la diferencia
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Se levantó pagare y acta?
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Motivo:
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Foto del acta firmada
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Firma y nombre de jt o valuador
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Firma y nombre regional
