Audit haccp cinema - copia locale

• Documento n.

• Titolo dell'audit

• Sede operativa

• Condotto il

  Date
• Posizione
  Address

• Auditor

DOCUMENTAZIONE

• Presenza/estremi titolo autorizzativo

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Manuale di autocontrollo aggiornato

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Personale in possesso di attestato di formazione conforme alla delibera regionale di riferimento

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Scheda ricevimento merci

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Schede temperature frigoriferi

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Schede registrazione lotti (mais, olio, etc)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Taratura celle frigo

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Schede monitoraggio infestanti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Planimetria con la dislocazione delle esche

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Scheda non conformità

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Documentazione MOCA (certificati idoneità )

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Schede tecniche prodotti sanificati /detergenti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Documenti di verifica (audit,analisi alimenti e tamponi )

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Analisi acqua potabile annuale

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Gestione documentazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

RINTRACCIABILITÀ

• Elenco fornitori

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Copie delle fatture, bolle di trasporto o altra documentazione necessaria per garantire la rintracciabilità dei prodotti alimentari

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Modulistica per il ritiro / richiamo

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Rintracciabilità interna - etichettatura interna

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Conservazione etichette originali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

DEPOSITO ALIMENTI

• Pavimenti, pareti, soffitti, controsoffitti in idoneo materiale

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Sufficiente aerazione naturale/artificiale

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pareti lavabili e disinfettabili fino a livello stoccaggio

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pavimento lavabile e disinfettabile

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Porte di accesso lavabili e disinfettabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Aperture esterne dotate di dispositivi antintrusione infestanti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Scaffalature/pedane in materiale lavabile e disinfettabile

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Deposito separato per non deperibili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

REQUISITI DELLE CELLE / O ARMADI FRIGORIFERI

• Numero e dimensioni delle celle adeguate alla necessità

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pareti e porte lisce , impermeabili, lavabili e disinfettabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza termometro di controllo

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza di display esterno

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Cella con separazione tra le varie derrate

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Utilizzazione contenitori a chiusura ermetica

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Stato d'uso (guarnizioni , ventole, grate di protezione, luci, etc)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Conservazione alimenti(protezione, promiscuità, ripiani, imballi secondari )

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

LOCALI DI PREPARAZIONE, LAVORAZIONE (retroconc)

• Aerazione naturale /artificiale

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Illuminazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pareti lavabili e disinfettabili almeno fino a 2 mt. di altezza

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pavimento lavabile e disinfettabile

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Soffitti idonei ad evitare accumuli di sporcizie e caduta di particelle

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Porte di accesso lavabili e disinfettabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza di lavello apposito per lavaggio utensili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza di lavamani

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Lavelli e lavamani collocati in posizione idonea

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Lavelli e lavamani dotati di acqua calda e fredda

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Lavelli e lavamani con erogazione non azionabille a mano

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Piani di lavoro in materiale lavabile e disinfettabile

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Attrezzature di lavorazione in materiali idonei ed in buone condizioni di manutenzione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Contenitori chiudibili per rifiuti e scarti di lavorazione, lavabili e disinfettabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Aperture esterne dotate di dispositivi antintrusione infestanti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE / VENDITA (Concess)

• Pavimenti sufficientemente lisci e lavabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pareti tali da consentire un'adeguata pulizia e senza tracce di umidità, sporco, muffe, scrostamenti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Soffitto intonacato e tinteggiato

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Eventuale controsoffitto in pannelli rimovibili, lisci e lavabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Illuminazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Aerazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza di poppatrice in uso

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Warm in uso (pulizia, riempimento, usura)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Frigoriferi per Spanino e altri prodotti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Indicazione al consumatore (denominazione, elenco ingredienti, allergeni )

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Gestione Cafè Zero (secondo procedura )

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Temperatura di cottura Wurstel

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Altro

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

LOCALI DI VENDITA PIC'N MIX

• Pavimenti sufficientemente lisci e lavabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pareti tali da consentire un'adeguata pulizia e senza tracce di umidità, sporco, muffe, scrostamenti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Soffitto intonacato e tinteggiato

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Eventuale controsoffitto in pannelli rimovibili, lisci e lavabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Illuminazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Aerazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Attrezzature frigorifere

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Elenco caramelle conforme

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizione espositori (Bean) pinze o paletta

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Indicazione al consumatore (denominazione, elenco ingredienti, allergeni )

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Gestione Cafè Zero (secondo procedura )

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Altro

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE VENDITA BAR

• Pavimenti sufficientemente lisci e lavabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pareti tali da consentire un'adeguata pulizia e senza tracce di umidità, sporco, muffe, scrostamenti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Soffitto intonacato e tinteggiato

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Eventuale controsoffitto in pannelli rimovibili, lisci e lavabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Illuminazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Aerazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Attrezzature frigorifere

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Vetrina espositrice

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Indicazione al consumatore ( denominazione, elenco ingredienti, allergeni )

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Gestione Cafè Zero ( secondo procedura)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Altro

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

LOCALI DI PREPARAZIONE - POP ROOM

• Pavimenti sufficientemente lisci e lavabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pareti tali da consentire un'adeguata pulizia e senza tracce di umidità, sporco, muffe, scrostamenti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Soffitto intonacato e tinteggiato

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Eventuale controsoffitto in pannelli rimovibili, lisci e lavabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Illuminazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Aerazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni poppatrice

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Altro

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

SEZIONE CORRETTA PRASSI IGIENICA - GMP

• Alimenti in buono stato di conservazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Accatastamento e/o sovraccarico nei frigoriferi

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza derrate con imballi esterni in locali di lavorazione (anche surgelate)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Separazione fra derrate confezionate e non confezionate (Wurstel,pizzelle, etc )

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Rispetto data scadenza interna pop corn (10 gg)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Adeguata protezione in frigorifero degli alimenti sfusi e cotti (Wurstel)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Mantenimento ad idonea temperatura delle derrate cotte (wurstel >65°C)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Alimenti deperibili a temperatura adeguate

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Promiscuità di lavorazioni sullo stesso piano di lavoro (wurstel,salse, cipz,panini )

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Il personale si lava le mani e/o cambia i guanti dopo aver manipolato prodotti/oggetti con rischio di contaminazione per le lavorazioni successive

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza di rifiuti e scarti di lavorazione sui pavimenti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza materiale estraneo nei locali deposito e lavorazione alimenti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Prodotti e attrezzature sanificate idoneamenente collocati

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Alimenti scaduti/non conformi in area identificata

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

LAVAGGIO UTENSILI

• In un lavello apposito

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Mobili chiudibili per deposito utensili puliti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Utensili in materiale lavabile e disinfettabile

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

SERVIZI IGIENICI

• Ad esclusivo utilizzo del personale

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Non immettono direttamente nei locali di lavorazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza dell'antibagno

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pareti, pavimenti e porte lavabili e disinfettabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza di lavabo

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Lavabo collocato in posizione idonea

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Lavabo dotato di comando non azionabille a mano

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Lavabo approvvigionato con acqua calda e fredda

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Lavabo munito di erogatore di detergente ed asciugamani monouso

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Presenza di contenitore chiudibile per rifiuti

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Ventilazione idonea

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

SPOGLIATOIO/I

• Locali/postazioni adibiti a spogliatoio

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Con armadietti a doppio scomparto con tettuccio e piedini

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• In materiale lavabile e disinfettabile

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• In numero sufficiente per il personale

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Idonea ventilazione

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

SANIFICAZIONE

• Prodotti conservati separatamente dai prodotti alimentari

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Disponibili le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzabili

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Corretta osservanza del tempo di contatto

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Gestione e sanificazione dei beccucci di bevande alla spina

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

RIFIUTI

• Rifiuti immagazzinati in contenitori chiudibili e rimossi più rapidamente possibile

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Contenitori porta rifiuti conformi (coperchio a pedale,privi di residui vecchi di cibo,in buono stato di manutenzione)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

PERSONALE

• Abbigliamento idoneo, e con copricapo ove previsto

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Divisa in condizioni di pulizia idonee

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche idonee del personale (mani,unghie,capelli)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Comportamento del personale igienicamente corretto

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Personale adeguatamente formato(valutazione a seguito di intervista diretta dell'operatore)

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Personale privo di orologi, anelli monili, pearcing

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile

• Condizioni igieniche generali

  Conforme

  Non Conforme

  Non Applicabile