Audit ISO 9001:2015 | IT

• Departemen / Divisi

• Tanggal

  Date

• Auditor

• Auditee

• Bukti Attandance List

  Media

Risk Assessement | Management Resiko

• Apakah sudah ditetapkan analisa resiko dan peluang untuk activity? |4.1, 6.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah sudah direncanakan Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang? | 6.1.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang sudah dilakukan pemantauan, pengukuran dan analisis setiap bulan? | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Sampling Mekanisme penilaian efektifitas apakah sudah sesuai Instruksi Kerja | 9.1.1 c

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Quality Objective / Sasaran Mutu

• Apakah Sudah ditetapkan KPInya? | 6.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Sudah dilakukan pemantauan dan pengukuran Setiap Bulan? | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek sumber data dasar pengisin untuk KPI. organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai dengan bukti hasil tersebut | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah ada yang tidak mencapai target? 10.2 b

  Yes

  No

  N/A

• Apakah sudah dialukan analisa penyebab dan tindakan korektifnya? | 10.2 b | Bila ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul dari keluhan, organisasi harus: b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak terulang atau terjadi ditempat lain, dengan: 1) meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian; 2) menentukan penyebab ketidaksesuaian 3) menentukan kesamaan ketidaksesuaian yang sudah ada, atau potensial terjadi.

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah tindakan korektif sudah diterapkan? | 10.2 d

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Kepedulian / Awarenes

• Apakah mereka tahu tentang Kebijakan Mutu PT Caterlindo? | 7.3

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apa Visi dan misi PT Caterlindo?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Perangkat IT

• Ada Daftar / List Perangkat IT dan fungsinya, yang berada di bawah pengawasan IT | 7.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah dilakukan Update secara berkala?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Alat / Mesin yang terkahir kali ditambahkan atau yang terakhir kali dilakukan update.

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Akses

• Akses Folder Server | Apakah sudah ditentukan juga siapa yang mempunyai izin hanya melihat informasi terdokumentasi, atau izin dan wewenang untuk melihat dan merubah informasi terdokumentasi?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Akses Sistem | Apakah sudah ditentukan juga siapa yang mempunyai izin hanya melihat informasi terdokumentasi, atau izin dan wewenang untuk melihat dan merubah informasi terdokumentasi?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Ada daftar user pemakai sistem?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Sampling penutupan akun untuk karyawan keluar

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Perawatan Perangkat IT

• Perawatan Perangkat IT | 7.1.3 | CAT2-MTC-001

• Jadwal Perawatan Perangkat IT

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Checklist Perawatan Perangkat IT

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Hasil Perawatan Perangkat IT dalam keadaan baik?

  Yes

  No

  N/A

• Diperbaiki sendiri

  Yes

  No

  N/A

• Membutuhkan sparepart?

  Yes

  No

  N/A

• Stock Spare Part Ready?

  Yes

  No

  N/A

• Purcahase Requitition

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek Kartu Stock Sparepart IT, tercatat atau tidak keluar masuknya .

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek Kartu Stock Sparepart IT, tercatat atau tidak keluar masuknya .

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Purchase Requitition pemanggilan pihak eksternal

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Berita Acara Perbaikan Alat / Mesin

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Update Kartu Riwayat Mesin

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Pastikan pengambilan sampling Perbaikan mesin lebih dari 1, dengan salah satu ada proses pembelian spare part atau penggantian perangkat IT.

  Drawing
Perbaikan Perangkat IT | Hadware / Software

• Perbaikan Perangkat IT | 7.1.3 | CAT2-MTC-001

• Permintaan Perbaikan / Ticket

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Diperbaiki sendiri

  Yes

  No

  N/A

• Membutuhkan sparepart?

  Yes

  No

  N/A

• Stock Spare Part Ready?

  Yes

  No

  N/A

• Purcahase Requitition

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek Kartu Stock Sparepart IT, tercatat atau tidak keluar masuknya .

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek Kartu Stock Sparepart IT, tercatat atau tidak keluar masuknya .

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Purchase Requitition pemanggilan pihak eksternal

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Berita Acara Perbaikan Alat / Mesin

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Update Ticket setelah perbaikan

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Update Kartu Riwayat Perangkat IT

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Temuan Audit Sebelumnya

• Apakah ada temuan audit semester sebelumnya?

  Yes

  No

  N/A

• Temuain audit Nomor

• Apakah tindakan perbaikan temuan audit telah ditetapkan? | 10.2 c

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Tindakan tersebut sudah efektif menghilangkan ketidaksesuaian? | 10.2 d

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Name & Sign

  Sign