Information
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Titre de l'audit
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Format : abréviation du site - date de l'audit au format aaaammjj
p. ex. XY - 20150215 -
Site GMNEFR audité
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Date de l'audit
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Préparé par
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Adresse
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Personnes auditées
1. Généralités
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Organisation : Le site dispose-t-il d'un PERCO formé ?
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Nom et prénom du PERCO :
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Le PERCO connait-il sont rôle, ses tâches ?
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PERCO:<br>Tous les collaborateurs connaissent-ils la personne de contact pour la sécurité au travail ?
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Gestion documentaire :<br>La personne de contact est-elle familière avec le système de gestion de la sécurité au travail MSST (Intranet/sécurité) ?<br>
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Formation :<br>Un archivage ad hoc (Classeur sécurité) des preuves de formation est-il assuré (première instructions des nouveaux collaborateurs, attestations de mise au courant) ?
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Liste de contrôle:<br>Le PERCO a-t-il fait le contrôle sécurité à l'aide de la "Checklist PERCO" selon le calendrier ? A-t-il pris les mesures nécessaires pour les points aux réponses négatives ? La checklist est-elle classée dans le classeur sécurité ?
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Les champs de la liste "Données des sites GMNEFR" sur l'intranet sont-ils remplis et à jour (téléphones, noms y compris ceux des secouristes et du coordinateur des premiers secours) ?
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Panneau d'affichage :<br>Le panneau d'affichage sécurité contient-il des informations pertinentes et actuelles, est-il à jour selon modèle Intranet / sécurité ?
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Le site a-t-il déjà été audité précédemment ?
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Date du précédent audit :
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Les collaborateurs sont-ils régulièrement sensibilisés au port correct de charges ?
2. Déchargement des marchandises
2.1 Rampes
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Bord de rampe :<br>Les bords de rampe sont-ils protégés contre les dangers de coincement entre des véhicules et des parties fixes (distance de sécurité, 40 cm minimum) ?
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Accès aux rampes:<br>La montée en toute sécurité vers la rampe est-elle garantie par exemple. en utilisant une échelle de rampe ?
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Plate-forme de levage/Rampe ajustable :<br>Sont-elles conçues et fonctionnelles de telle sorte à prévenir les dangers comme le manque de visibilité lors de la manœuvre, coincement des personnes ?
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Plateforme de levage:<br>En actionnant la barre/réglette de sécurité se trouvant sous la surface de travail de la plateforme de levage, peut-on stopper ainsi immédiatement toutes les fonctions ?
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Les rails de plaques de chargement sont-ils propres ?
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Rampes métalliques :<br>Sont-elles conçues et dimensionnées de telle sorte à prévenir les dangers de glissade, poids de la tôle, différences de niveaux, tôle défectueuse ?
2.2 Déchargement
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Déchargement de véhicule :<br>Dangers : coincement ou renversement de la marchandise, chargement trop haut.<br>Les auxiliaires (appareils de levage à timon) sont-ils appropriés ?
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Manutention de charges :<br>Les auxiliaires (transpalettes, chariots) ainsi que les EPI (gants et chaussures) sont-ils disponibles et utilisés ?
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Station de charge batterie:<br>Les stations de chargement des batteries sont-elles à une distance suffisante par rapport au lieu où se trouvent les denrées alimentaires et les substances inflammables dangereuses ?
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EPI:<br>Des lunettes et des gants de protection sont-ils disponibles pour l'entretien des batteries des engins électriques ?
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Outils coupants :<br>Des couteaux de sécurité sont-ils disponibles et utilisés ?
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Conteneurs à roues fixes (tainers, rollis) :<br>Dangers : retour de la sécurité élastique, renversement, heurt).<br>Sont-ils en bonnes conditions (roues, élastiques), chargés et manipulés prudemment ?
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Chariots élévateurs / appareils à timon / transpalettes :<br>Les appareils sont-ils appropriés, les utilisateurs instruits ou formés.<br>Prescriptions légales respectées ?
2.3 Stockage
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Etagères :<br>Les éléments (montants) sont-ils intacts ? La stabilité est-elle assurée (fixation murale), la charge correctement répartie ?
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Casiers à palettes (étagères de stockage) :<br>Protection intacts, capacité de charge respectée, montants et diagonales exempts d'impacts de collision et goupilles en places ?
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Entreposage :<br>Les dangers de chute sont-ils prévenus par un empilement en piles droites (év. empilage entrecroisé), les objets en hauteur sont entreposées de manière correcte sans risque de chute ?
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Palettes:<br>Les palettes endommagées sont-elles remplacées ?
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Chambre de réfrigération/congélation :<br>Equipements de travail appropriés, éclairage de secours et alarmes personne enfermée fonctionnelles (signaux acoustiques et transmission vers une centrale d'alarme), ouverture possible de l'intérieur ?
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Le temps d'intervention des secours en cas d'alarme personne enfermée a-t-il été testé ?
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Test du temps nécessaire pour secours en cas d'alarme personne enfermée ?
- < 3 min
- 3-5 min
- > 5 min
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Ordre aux arrières:<br>Les voies de circulation sont-elles maintenues propres et en ordre afin d'éviter des dangers tels que glissade, heurts, chutes et faux-pas ?
2.4 Retour / élimination des déchets
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Presse à cartons :<br>Les presses sont-elles utilisées par du personnel instruits ? Les dispositifs de sécurité sont-ils contrôlés périodiquement? Les EPI sont-ils disponibles et utilisés ?
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Produits chimiques :<br>Les risques d'explosion et d'incendie ou de contact cutané et oculaire avec des substances nuisibles pour la santé sont-ils pris en considération et prévenus ?<br>Reprise dans contenant d'origine, Entreposage sûr à l'écart de denrées alimentaires, transport et étiquetage correct.
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Déchets électriques/sources lumineuses :<br>Les emballages sont-ils appropriés, les manipulations sont-elles réalisées avec des gants de protection ?
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Produits frais :<br>Assure-t-on que les produits périmés ne soient pas consommés par le personnel ?
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Couteaux (p. ex: fruits & légumes):<br>Les gants de protection contre les coupures appropriés sont-ils disponibles et utilisés. Les couteaux sont-ils rangés de manière adéquate ?
3. Secteur de la vente
3.1 Mise en rayon
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Hauteur de mise en rayon :<br>Des aides de montées (escabeau, échelle) sont-elles disponibles et contrôlées ? Pas d'utilisation détournée (caisse, chaise, pied d'éléphant, etc.). Port de chaussures adaptées.
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Profondeur de mise en rayon :<br>Les dangers dus à une mauvaise posture et les glissades sont-ils prévenus ? <br>Chaussures appropriées, aides de montées sûrs, personnes de taille adaptées ou aide.
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Poids et taille des produits :<br>La manutention de charges est-elle adaptée aux personnes (fonction de l'âge et du sexe) ?<br>Des moyens adaptés sont-ils disponibles ?
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Ordre sur la surface de vente:<br>Les voies de circulation sont-elles maintenues propres et en ordre afin d'éviter des dangers tels que glissade, heurts, chutes et faux-pas ?
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Etagères :<br>Les étagères ou tables de présentation sont-elles exemptes d'arrêtes vives ou de dégâts (verres endommagés) susceptibles de provoquer des blessures en cas de heurt ?
3.2 Préparation de la marchandise
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Machines (p. ex. trancheuse/éminceuse) :<br>Sont-elles contrôlées et entretenues régulièrement ? Les EPI prescrits par le fabricant (ou l'instruction) sont-ils disponibles et utilisés ?
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Bruit :<br>Le niveau sonore est-il au-dessous de 85dB ?
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Surfaces ou liquides brûlants :<br>Des gants de protection contre la chaleur sont-ils disponibles (four à pain, grill à poulets, etc.) ?
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Les surfaces chaudes sont-elles annoncées au moyen de pictogrammes ?
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Froid :<br>La durée de travail en environnement froid est-elle adaptée ? Les vêtements de protection sont-ils adaptés et disponibles ?
3.3 Présentation des marchandises/décoration
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Crochets / tiges de suspension des marchandises :<br>Les crochets sont-ils en formes de U afin d'éviter les lésions oculaires ?
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Supports promotionnels mobiles :<br>Sont-ils disposés de façon à éviter les blessures à la tête ou au yeux en cas de heurt (en n'empiétant pas sur les zones de circulation) ?
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Travaux en hauteur :<br>Les aides de montée (échelles) sont-elles appropriées, suffisantes et sûres? Les chaussures sont-elles adaptés ?<br>Les équipements sont-ils contrôlés ? Les travaux sont-ils sécurisés (deuxième personne dès que h > 1m) ?<br>
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Le site dispose-t-il de une ou plusieurs plateforme de levage mobile (PEMP) ?
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Les utilisateurs sont-ils identifiés et formé en conséquence (permis) ?
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Affiches publicitaires :<br>(également valable pour les écrans gate-media) <br>Sont-elles disposées en respectant la hauteur de passage minimale ? Ne gênent-elles pas la vue (masquage des panneaux indiquant les chemins de fuites ou dans le champs de la vidéosurveillance) ?
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Matériel de décoration :<br>Les décorations sont-elles suffisamment assurées contre le renversement et les chutes ?
3.4 Vente en vrac
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Libre-service :<br>Les principes de l'ergonomie sont-ils pris en considération afin d'éviter les postures défavorables (rayons de présentation trop profonds) ?
3.5 Service à la clientèle / stands de vente
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Station debout prolongée :<br>Des moyens permettant de s'assoir (appuie-fesses) ou de limiter les troubles dus à une position debout prolongés (nattes de sol ou chaussures à semelles amorties) sont-ils utilisés ?
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Moulins à café: Des pictogrammes "interdiction de mettre les mains" et "danger coupure" sont-ils collés et visibles ?
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Disjoncteur de sécurité (DDR-FI)<br>Un DDR mobile est-il disponible et utilisé en cas de test d'appareils électrique (Accueil, m-electronics, do-it) ?
3.6 Vente à l'extérieur
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Y' a-t-il de la vente à l'extérieur ou des travaux extérieurs réguliers ?
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Froid et humidité :<br>Des vêtements et chaussures adéquats sont-ils disponibles ?
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Installation électrique :<br>Des disjoncteurs à courant de défaut (FI) sont-ils utilisés (obligatoire dans les locaux humides et à l'extérieur) ? Les câbles utilisés sont-ils entiérement déroulés (accumulation de chaleur) ?
3.7 Encaissement / travail en caisse
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Courants d'air :<br>Les courants d'air sont-ils évités par : Sas d'entrée ou tourniquet, réglage adéquat des portes coulissantes, aérations judicieusement positionnées (pas au-dessus des caisses), compartiments fermés, port de vêtements appropriés ?
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Travail de caisse :<br>Les postures défavorables et travaux répétitifs, sont-ils prévenus par l'alternance de poste ?
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Réglage:<br>Les collaborateurs sont-ils en mesure de régler correctement leurs chaises et leurs repose-pieds ?
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Eclairage :<br>Atteintes: fatigue oculaire, céphalées<br>Est-il suffisant, uniforme, non éblouissant. Les surface sont-elle adaptée (non réfléchissante) ?
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Agression :<br>Les collaborateurs sont-ils instruits au comportement à adopter en cas d'agression ?
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Stress :<br>Atteintes possibles : sollicitation psycho-émotionnelle liée à l'intensité du travail, bruit, exigences des clients<br>Des alternances de poste, pauses sans stress, des debriefing en cas de clients difficiles sont-ils pratiqués ?
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Le site est-il équipé d'un système de vidéosurveillance ?
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Vidéosurveillance :<br>Les collaborateurs ont-ils été informé de l'existence et de l'utilité de l'installation ? Le management et les collaborateurs connaissent-ils leurs droits et devoirs en la matière ?
4. Administration / trésorerie
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Bureau - Ergonomie : <br>La ventilation est-elle suffisante, l'espace de travail suffisant ?
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Trésorerie :<br>L'accès aux trésorerie est-il sécurisé et contrôlé ? Le transport de fonds est-il assuré par une entreprise spécialisée ?
5. Comportement en cas d'urgence
5.1 Voies d'évacuation/issues de secours
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Accès :<br>Risques pour le personnel et les clients lorsque les voies de fuite sont encombrées.<br>Les issues de secours sont-elles dégagées (largeur minimum 1,20 m.) ? le sens d'ouverture est-il conforme ?
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Ouverture des portes:<br>Les portes des issues de secours peuvent-elles être ouvertes par n'importe qui et en tout temps ?
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Signalisation:<br>Tous les luminaires verts indiquant les voies de circulation et les portes sorties de secours fonctionnent-ils (Directive AEAI / Signalisation des voies d'évacuation, éclairage de sécurité) ? Sont-ils visibles (pas cachés par des éléments de décoration) ?
5.2 Protection contre l'incendie
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Comportement en cas d'incendie:Les collaborateurs connaissent-ils le comportement à adopter en cas d'incendie ?
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Risque d'incendie :<br>Les distances minimales entre les spots et les matériaux inflammables sont-elles respectées (0.5 m) ?
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Sprinkler:<br>Les dispositifs sprinkler sont-ils dégagés ?
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Tabagisme :<br>Le risque d'incendie dû à des cendres chaudes (cigarettes, etc.) est-il pris en compte ?
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Ordre :<br>Les risques d'incendie dû à des matériaux et à des produits inflammables sont-ils pris en compte ?
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Appareils techniques :<br>Le contact d'appareils produisant de la chaleur avec des matériaux et substances inflammables est-il empêché ?
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Secteurs coupe-feu :<br>Les portes coupe-feu sont-elles maintenues fonctionnelles et dégagées ?
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Extincteurs / Postes incendie :<br>L'accès est-il garanti en tout temps ? Les contrôles périodiques sont-ils réalisés ? Les plombs sont-ils présents ? Le personnel est-il instruit à leur positionnement et à leur maniement ?
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Signalétique:<br>Les installations d'extinction feu sont-elles signalées et marquées de manière bien visible ?
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Site sous sprinkler ?
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Si la coopérative est propriétaire, le contrôle des sprinklers est-il correctement documenté dans le carnet ad hoc ?
5.3 Premiers secours
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Comportement en cas d'urgence:<br>Les collaborateurs connaissent-ils le nom des personnes formées aux premiers secours ? Savent-ils comment alarmer les premiers secours (alarme interne) ?
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Effectif requis en fonction du nombre de collaborateurs actifs sur le site (selon données ci-dessous) :
<50 coll. => 3 pers.
50-99 coll. => 5 pers.
100-249 coll. => 7 pers.
>250 coll. => 10 pers. -
Effectif du magasin : Le nombre de collaborateurs formés au premier secours est-il suffisant ?
- <50
- 50-99
- 100-249
- >250
- Effectif suffisant
- Effectif insuffisant
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Emplacement matériel :<br>Les collaborateurs savent-ils où se trouve le matériel des premiers secours (pharmacies, chaise roulante, civière, etc.) ?
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Formation :<br>Les premiers secours sont-ils toujours assurés durant les heures de travail ? L'effectif et la formation sont-ils adaptés ?
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Matériel :<br>Le matériel de premier secours est-il complet, accessible et contrôlé périodiquement ?
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Gilet jaune:<br>Y-a-t -il au moins un gilet jaune premiers secours à disposition des secouristes ?
5.4 Evacuation
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Evacuation des bâtiments :<br>Les collaborateurs sont-ils instruits sur le comportement à adopter en cas d'évacuation ?
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Kit EVAC :<br>Le coffret "Kit EVAC" est-il disponible à l'emplacement défini? Le contenu correspond-il à la description (gilets de couleur/cartes, etc.) Les collaborateurs concernés connaissent-il l'emplacement ?
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Liste des visiteurs:<br>La liste des visiteurs est-elles disponible et les visiteurs systématiquement identifiés (badges) ?
6. Produits de nettoyage et d'entretien
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Produits chimiques dangereux :<br>Le stockage est-il approprié afin d'éviter les risques d'explosion/incendie, formation de gaz nocif par mélange, etc.?
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Des bacs de rétention sont-ils présents et en état ?
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Produits chimiques:<br>Les EPI (Gants et lunettes de protection) sont-ils disponibles et utilisés pour l'utilisation de produits chimiques (comme les produits corrosifs) ?
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Etiquetage:<br>Les récipients par ex. la bouteille de pulvérisation contenant des produits de nettoyage ou d'entretien, porte-t-elle une étiquette originale ou une inscription avec le nom du produit ?
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Fiches de sécurité :<br>Les fiches de sécurité sont-elles disponibles ? Les responsables et les collaborateurs savent-ils où les trouver ?
6.1 Entretien
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Sols :<br>(dangers : glisser/trébucher)<br>Les sols sont-ils conçus est entretenus de telle sorte à prévenir les risques de chute et faux-pas ?
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Signalétique:<br>Des panneaux jaunes attention zone glissante sont-ils disponibles ?
7. Installations électriques
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Câbles électriques :<br>Les câbles qui traînent sont-ils évités (gaine) ?
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Installation électrique :<br>Les installations défectueuses (y compris les appareils) sont-elles annoncées et réparées par un spécialiste? Les éléments (câbles, prises) sont-ils contrôlés périodiquement ?
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Accès aux locaux:<br>L'accès aux locaux techniques n'est-il possible que via des personnes dûment autorisées à cet effet ?
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Responsable formé:<br>Un responsable a-t-il reçu une formation de base sur les dangers de l'électricité ?
8. Portes / portails / escaliers / escalators et travelators
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Protection contre les effractions (gestion des accès) :<br>Issue de secours/protection contre l'incendie<br>Les systèmes sont-ils en place et fonctionnels ?
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Issues de secours/Protection contre l'incendie :<br>Sont-elles régulièrement contrôlées contre le dysfonctionnement technique ? En cas de constat de non conformités, des réparations immédiates sont-elles entreprises ?
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Portes automatiques :<br>Le fonctionnement est-il régulièrement contrôlé (barres de contact) contre un dysfonctionnement susceptible de provoquer des blessures par coincement ?
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Portes vitrées :<br>Sont-elles marquées afin d'éviter les heurts ?
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Escaliers :<br>Est-il possible de monter et descendre les marches sans risquer de trébucher / de glisser (objet sur les marches) ?
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Les escaliers de plus de 4 marches sont-ils pourvus d'une main courante (s'ils ont plus de 1,50 mètre de largeur, une main courante de chaque côté) ?
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Escalators / travelators mécaniques :<br>Le fonctionnement de l'arrêt d'urgence est-il testé régulièrement ?
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Escalators et travelators / signalétique:<br>Sont-ils dotés de la signalisation comportant les pictogrammes (ex. se tenir) ?<br>
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Ascenseurs / monte -charges :<br>Les éléments de sécurité et la transmission de l'alarme sont-ils fonctionnels ?
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Eclairage :<br>Tous les luminaires et appareils d'éclairage fonctionnent-ils correctement ? sont-ils adaptés ?
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Gardes-corps :<br>Les gardes-corps sont-ils présents et conçus de manière à prévenir les chutes (état, stabilité, hauteur) ?
9. Divers
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Le site dispose-t-il d'une partie GSS ?
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Do-it: Le responsable a-t-il reçu une formation de base sur les dangers de l'électricité ?
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Débit de bois:<br>Un système de protection de l'ouïe est-il disponible et utilisé ? Les collaborateurs portent-ils des souliers de sécurité ?
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Outillage:<br>Les outils peuvent-ils être rangés en toute sécurité et de manière ordonnée ?
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Travaux avec projections:<br>Des lunettes de protection sont-elles disponibles ?
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SportXX: L'aiguisage des patins à glace se fait à l'aide de lunettes de sécurité? Les lunettes de protection sont- elles disponibles ?
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Do-it: Le site dispose-t-il d'un préposé à la vente de produits chimiques ? (Certificat attestant les connaissances de base selon l'ordonnance sur les connaissances techniques)
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Nom et Prénom du préposé
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Commentaires / conclusion :
10. Signatures
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Représentant du site (PERCO, gérant) audité :
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Auditeur :
