Audit sûreté

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Herméticité

• Les portes automatiques du SAS sont placées en position fermées la nuit.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les issues de secours disposent d'un système de verrouillage mécanique la nuit (barres anti-effraction, cadenas).

  Yes

  No

  N/A

• Le quai dispose d'un système de verrouillage mécanique la nuit

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les ouvrants du toit (skydomes) sont protégés par une grille.

  Safe

  At Risk

  N/A

• La cour est fermée et verrouillée en dehors des périodes de livraison

  Safe

  At Risk

  N/A

• Le quai est fermé et verrouillé en dehors des périodes de livraison

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les portes automatiques du SAS disposent d'un système mécanique de verrouillage la nuit (barres anti-effraction)

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les livraisons sont au minimum contrôlés au support par un employé

  Yes

  No

  N/A

• Les plombs des camions sont contrôlés et retirés un personnel Match

  Yes

  No

  N/A

• Les camions au départ du magasin contenant des marchandises ou des emballages sont plombés par un personnel MATCH

  Yes

  No

  N/A

• Les livraisons de produits multimédia sont contrôlés en détail

  Yes

  No

  N/A

• Les livraisons de produits spiritueux sont contrôlés en détail

  Yes

  No

  N/A

• Les livraisons de produits cosmétiques sont contrôlés en detail

  Yes

  No

  N/A

• Les livraisons de produits types lames de rasoirs sont contrôlés en détail

  Yes

  No

  N/A

• Les produits placés en démarques sont contrôlés aléatoirement

  Yes

  No

  N/A

• Il n'y a pas de produits entamés ou de blisters vides en réserve en dehors de la zone dédiée au stockage des produits démarqués

  Yes

  No

  N/A

• Il existe une zone sécurisée de stockage des produits sensibles. A défaut ils sont immédiatement mis en rayon

  Yes

  No

  N/A

• Il existe un affichage des règles concernant les achats du personnel

  Yes

  No

  N/A

• Les achats du personnel sont effectués en priorité chez un manager ou gestionnaire de caisse.

  Yes

  No

  N/A

• Les tickets des achats du personnel sont signés.

  Yes

  No

  N/A

• Les tickets des achats à consommer en magasin ont moins de 7 jours

  Yes

  No

  N/A

• Les achats à consommer sur place sont tous accompagné du ticket de caisse.

  Yes

  No

  N/A

• Les achats faits par le personnel pendant le service sont contrôlés à leur départ par l'agent de sécurité ou un responsable.

  Yes

  No

  N/A

• Les produits mis en dégustation pour le personnel le sont uniquement par le directeur et dispose de sa signature

  Yes

  No

  N/A

• Le système fonctionne parfaitement

  Yes

  No

  N/A

• Le système est vérifié tous les jours.

  Yes

  No

  N/A

• Le système couvre efficacement tous les points sensibles: caisses, entrée magasin, local caisse, drive, local sécurité, rayon DPH, alcool, champagne,multimédia, électroménager, piles et textiles.

  Safe

  At Risk

  N/A

• L'arrêté préfectoral est à jour.

  Yes

  No

  N/A

• L'arrêté préfectoral et le.contact est affiché à l'entrée du magasin.

  Yes

  No

  N/A

• La déclaration CNIL est affichée dans les locaux sociaux

  Yes

  No

  N/A

• L'accès au système vidéo est sécurisé.

  Safe

  At Risk

  N/A

• En l'absence d'opérateur (ADS, Directeur, autres personnes habilitées), les profils sont déconnectés.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les caisses, l'entrée client et tout autre passage depuis la surface de vente vers l'extérieur sont couverts par des antennes antivols

  Safe

  At Risk

  N/A

• La sortie du personnel se fait par une antenne antivol

  Yes

  No

  N/A

• Les antennes antivols sont testées tous les jours.

  Yes

  No

  N/A

• Les spiritueux whisky, vodka sont tous protégés d'un serre-cols.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les champagnes et vins a plus de 15 euros sont tous protégés.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les lames de rasoirs sont tous protégées par des boitiers antivol

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les supports multimédia (jeux vidéos, DVD...) a plus de 10 euros sont tous protégés par un boîtier antivol.

  Yes

  No

  N/A

• Les appareils électroniques ( consoles de jeu, clef USB) sont tous protégés.

  Yes

  No

  N/A

• Il existe au maximum un détacheur mobile sous la responsabilité du directeur.

  Yes

  No

  N/A

• Tous les détacheurs en caisse sont fixés.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les extincteurs sont tous accessibles et signalés.

  Yes

  No

  N/A

• Les RIA sont tous accessibles et signalés

  Yes

  No

  N/A

• Les issues de secours sont toutes dégagés

  Yes

  No

  N/A

• Les barres ou cadenas sont retirés des IS à l'ouverture du magasin par le personnel

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les portes coupe-feu sont fonctionnelles et rien ne bloque leurs fermetures.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les commandes du désenfumage sont accessibles

  Yes

  No

  N/A

• L'accès au SSI est rapide pour les personnes habilitées.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Le plan d'évacuation est disponible à l'entrée du magasin

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les cheminements d'évacuation sont correctement signalés en surface de vente

  Safe

  At Risk

  N/A

• Les consignes particulières sont affichés dans les locaux sociaux.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Le point de rassemblement est défini et connu.

  Safe

  At Risk

  N/A

• L'accès aux locaux techniques est dégagés.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Il existe un suivi des moyens d'accès magasins.

  Yes

  No

  N/A

• L'entrée du personnel en magasin hors heures d'ouverture au public est contrôlée.

  Yes

  No

  N/A

• Les locaux techniques sont fermés et verrouillé s

  Yes

  No

  N/A

• Le local caisse est fermé et verrouillé.

  Yes

  No

  N/A

• Le PC Sécurité est fermé et verrouillé

  Yes

  No

  N/A

• L'ouverture et la fermeture du magasin se fait à 2 personnels MATCH

  Yes

  No

  N/A

• Les badges visiteurs sont en place et utilisés

  Yes

  No

  N/A

• Le registre visiteur est en place et utilisé

  Yes

  No

  N/A

• Il n'y a pas de visiteurs commerciaux seuls en réserve.

  Yes

  No

  N/A

• Les contenants des visiteurs ( sac, sacoches, caisses à outils ....)sont contrôlés en sortie.

  Yes

  No

  N/A

• Les périodes où les visiteurs commerciaux sont acceptés sont définies

  Yes

  No

  N/A

• Les sacs de courses et cabas des clients sont contrôlés par les hôtesses

  Yes

  No

  N/A

• Les hôtesses demandent au client de déposer tous les produits de moins de 8kg sur le tapis.

  Yes

  No

  N/A

• Les hôtesses ouvrent les cartons ( bazar, PEM...) en caisse et vérifie l'intérieur.

  Yes

  No

  N/A

• Les hôtesses verifient les bouteilles dans les cartons de vins.

  Yes

  No

  N/A

• Les hôtesses vérifient les bouteilles dans les étuis d'alcool.

  Yes

  No

  N/A

• Les hôtesses vérifient la cohérence type/poids des fruits et légumes et pèsent en cas de doute.

  Yes

  No

  N/A

• Les hôtesses barrent les stickers de réduction xx%

  Yes

  No

  N/A

• Les hôtesses vérifient le fond, le dessous et le crochet du chariot.

  Yes

  No

  N/A

• Les hôtesses contrôlent l'intérieur des produits creux, opaques et non scellés.

  Yes

  No

  N/A

• Les hôtesses alertent un responsable en cas de soucis liés à la sûreté.

  Yes

  No

  N/A

• Les hôtesses interviennent en cas de sonnerie des antennes antivol en l'absence d'ADS

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A