Audit Team Leader

• Luogo:

• Svolto in data:

  Date

• Eseguito da:

• Location:
  Address

GENERALE

• Il responsabile / vice è presente? Se non è così il personale sa dove reperirli?

  Yes

  No

  N/A

• Il responsabile è stato informato sul motivo della nostra visita?

  Yes

  No

  N/A

• Il personale presente è correttamente vestito ed in ordine (divisa / D.P.I.)?

  Yes

  No

  N/A

• Se presente, l'area dedicata al personale (spogliatoi / zona mensa / zona pausa) è in ordine?

  Yes

  No

  N/A

UFFICIO

• Il locale si presenta in ordine?

  Yes

  No

  N/A

• E' presente la bacheca , dove appore varie comunicazioni?

  Yes

  No

  N/A

• Gli orari del personale sono presenti e visibili a tutti?

  Yes

  No

  N/A

• Gli orari vengono esposti nei tempi stabiliti?

  Yes

  No

  N/A

• Bolle e moduli giacenza ordine sono utilizzatie ed archiviati nel modo corretto?

  Yes

  No

  N/A

• I contest sono affissi in bacheca?

  Yes

  No

  N/A

• Le piazze sono correttamente comunicate ed appese in bacheca? Il personale sa dove andare e cosa fare?

  Yes

  No

  N/A

• Gli armadietti se presenti all'interno dell'ufficio sono ordinati e chiusi?

  Yes

  No

  N/A

• C' è una suddivisione dei ruoli del personale?

  Yes

  No

  N/A

PRESENTAZIONE UNITA' ESTERNA

• Tutte le vetrine , sono in ordine, riempite e con cartellino prezzo esposto?

  Yes

  No

  N/A

• La musica è accesa?

  Yes

  No

  N/A

• Tutte le casse sono funzionanti, con i listini presenti e aggiornati?

  Yes

  No

  N/A

• Ogni cassa ha a dispozione il pos ?

  Yes

  No

  N/A

• Cavi per ricarica telefoni, sono presenti e disponibili per gli ospiti?

  Yes

  No

  N/A

• Ogni cassiere e dotato di pennarello controlla banconote?

  Yes

  No

  N/A

• Se utilizzati tablet, sono attivi e funzionanti? (Es casse kiara, palmari)

  Yes

  No

  N/A

• I monitor sono accesi ?

  Yes

  No

  N/A

• I totem sono esposti, posizionati e puliti?

  Yes

  No

  N/A

• Il locale visivamente si presenta in ordine?

  Yes

  No

  N/A

BACK OFFICE

• Postazione pc presente e in ordine ?

  Yes

  No

  N/A

• La modulistica HACCP e correttamente compilata?

  Yes

  No

  N/A

• I controlli operativi sono correttamente compilati?

  Yes

  No

  N/A

• La parte settimanale del controllo operativo e correttamente compilato dal responsabile?

  Yes

  No

  N/A

• Rif di infortunio, il responsabile o eventuale vice, sa dove trovarlo e come compilarlo?

  Yes

  No

  N/A

• E' presente il modulo di segnalazione di un'eventuale attrezzatura rotta ? Il responsabile o il vice presente sa come compilarlo?

  Yes

  No

  N/A

• Viene verificata la chiusura di un eventuale intervento aperto? O sollecitato in caso di ritardo nella manutenzione?

  Yes

  No

  N/A

• Scarti e vendite sono correttamente inserite, rispettando le tempistiche richieste?

  Yes

  No

  N/A

• Il responsabile o il vice sa utilizzare Time, e lo compila settimanalmente?

  Yes

  No

  N/A

• Eventuali trasferimenti sono segnati nel file dei trasferimenti o annotati? E verificato che il trasferimento sia andato a buon fine?

  Yes

  No

  N/A

• Il responsabile o il vice sa come fare una non conformità, a chi inviarla e come compilarla?

  Yes

  No

  N/A

PERSONALE

• Tutto il personale ha ben chiaro il suo ruolo all'interno dell'unità ?

  Yes

  No

  N/A

• Sono presenti dei ragazzi nuovi, all'interno dell'unità? Hanno il cartellino con ho iniziato oggi?

  Yes

  No

  N/A

• Il modulo per i nuovi assunti è compilato nella maniera corretta seguendo l'iter dei giorni?

  Yes

  No

  N/A

• Vengono eseguite riunioni settimanali ?

  Yes

  No

  N/A

• Tutto il personale ha ben chiaro gli obbietivi da raggiungere?

  Yes

  No

  N/A

• Vengono condivisi i dati di vendita , rpc e produttività settimanalmente?

  Yes

  No

  N/A

CONCLUSIONI

• E' stato informato il responsabile / vice sull'esito dell'audit?

  Yes

  No

  N/A

• Sono state decise delle azioni correttive, se necessarie, da mettere in atto?

  Yes

  No

  N/A

• Firma Responsabile

  Sign

• Firma Auditor

  Sign