Title Page
-
Tanggal Audit
-
Pelaksana audit
-
Nama admin yang diaudit
-
Proses yang di jalankan
-
Tanggal receip
-
Apakah nomor surat jalan sudah sesuai
-
Apa yang harus dilakukan
-
Apakah Nomor purcases order sudah sesuai
-
Apa yang harus dilakukan
-
Apakah nomor item sudah sesuai
-
Apa yang harus dilakukan
-
Apakah quantity sudah sesuai
-
Apa yang harus dilakukan
-
Apakah nomor BC sudah sesuai
-
Apa yang harus dilakukan
-
Apakah nomor lot sudah sesuai
-
Apa yang harus dilakukan
-
Apakah nama suplier sudah sesuai purcase order
-
Apa yang harus dilakukan
-
Apakah Kode Gudang sudah sesuai dengan item
-
Apa yang harus dilakukan
-
Proses Tranfer manual
-
Pastikan gudang asal dan gudang tujuan sudah sesuai
-
Pastikan item yang akan di transfer sudah sesuai
-
Pastikan lot item sudah sesuai
-
Pastikan quantity sudah sesuai
-
Apakah item sudah sesuai dengan nomor Sales Order
-
Apakah item sudah sesuai dengan nomor Poroduction Order
-
Apakah nomor SO dan PO sudah sesuai
-
Apakah quantity sudah sesuai
-
Apakah nomor BC sudah sesuai
-
Apakah nomor surat jalan sudah sesuai
Inventory Control
-
Apakah Stok inventori selalu di kontrol
-
Apa yang anda lakukan jika stok gudang kurang dari aktual dilapangan
-
Apa yang anda lakukan jika stok gudang lebih dari aktual dilapangan
-
Apa penyebab stok pada sistem dan aktual tidak sesuai
-
Apa kesulitan anda dilapangan
-
Apa yang menjadi konsen anda untuk perbaikan stok kedepannya
-
Apa kendala anda dilapangan
