Auditoria 4M-Vitro Colombia

• Auditor

• Fecha de La Auditoria

  Date

• Area

• ¿Nombre del operario a auditar?

• ¿Es el titular de Esta operacion?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Esta entrenado? ¿Ha recibido formacion en las tres etapas de entrenamiento?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay Alguien Entrenandolo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Esta usando el EPP que esta publicado en el triangulo de información de la línea ?

  Yes

  No

  N/A

Method

• ¿La verificaciones establecidas en el plan de Control para este puesto se realizan con la frecuencia apropiada, el tamaño de muestra y el metodo definido?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los requerimientos del plan de control que correspondan a este puesto de trabajo estan referenciadas en el I.T?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Estan publicados,firmados y actualizados los formatos de la estacion de trabajo (I.T, Plan de Control, Lista de Control de Contaminacion)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La Matriz de entrenamiento esta disponible, actualizado y con la aprobacion del lider?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe metodo de inspeccion de calidad referenciado en el apartado ¿Cómo hacerlo? en la I.T.

  Yes

  No

  N/A

• El operador esta ejecutando las operaciones (COMO) de acuerdo con el estandar de trabajo I.T, respetando las etapas principales?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Cuando los indicadores del area estan fuera de meta se han hecho analisis de causa, se han establecido contramedidas y se ha hecho seguimiento?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El check list de inicio de turno esta diligenciado por el Operador y firmado por el lider?

  Yes

  No

  N/A

Machine/Equipment

• ¿El operador tiene todas las herramientas, equipo y condiciones funcionando para construir calidad en su estación?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El equipo y herramientas utilizadas son las que marca la I.T. ?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las herramientas de inspección estan en buen estado y calibradas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Lamparas encendidas y funcionando?

  Yes

  No

  N/A

• ¿ Hay pokayoke (Si,No,N/A)?

  Yes

  No

  N/A

Material (Free Of defects)

• ¿La liberacion de Corrida fue satisfactoria?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El operador conoce los defectos que se generan en su estacion de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El operador sabe como disponer el material conforme (OK) y el producto no conforme (NOK)?

  Yes

  No

  N/A

Firmas y Comentarios

• Firma del Auditor

  Sign

• Comentarios