Information
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A auditoria deve ser feita somente pelos auditores e ao final da mesma, deve-se chamar o RESPONSÁVEL da UGB e pedir que seja designado um colaborador da UGB para que a auditoria seja concluída.
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Aos auditores - Deve se observar não só o momento da auditoria mas também o periodo anterior de 15 dias antes e também avaliar a auditoria anterior para ver se existe pendências.
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Responsável da área: Arrildo
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Data:
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Auditor(a):
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Auditor(a):
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Utilização
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A equipe usa com responsabilidade os material ou produtos evitando desperdícios? Sacolas, Cal e Substrato entre outros...
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Todos os itens que estão nos ambientes são necessários para a equipe?
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A UGB tem todos as ferramentas necessárias?
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Em relação ao 8 desperdícios como os auditores avaliam a UGB?
Organização
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O material de Trabalho está sendo organizado e guardado? (ferramentas, equipamentos e outros...)
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O depósito da UGB do substrato está sendo limpo e organizado?
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As sacolas estão padronizadas? (se está tudo na ordem em linhas)
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A UGB respeita o horário e local do café? (09:20 as 09:30 na ANTECÂMARA )
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A UGB tem um planejamento de trabalho?
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A UGB está conseguindo manter o planejamento? Preparar as bancas e encher sacolas
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A UGB está alcançando as metas? Produção e indicadores Referente a segunda Quinzena
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Todos os integrantes estão levando o galão de agua e EPIs ao iniciar o trabalho?
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O Quadro de Controle Operacional (QCO) está sendo atualizado?
Limpeza
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A UGB mantem a limpeza e conservação ao redor das estufas?
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Está sendo realizada a desinfecção das mãos ao entrar na empresa pela manhã?
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Está sendo realizadas as desinfecções das mãos e botinas ao entrar nas estufas?
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Existe cronograma de limpeza na área?
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A antecâmara está sendo limpa?
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O cronograma de limpeza está sendo cumprido?
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O lixo está sendo separado? (plásticos, metal, entulhos)
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Os EPIs estão limpos e conservados? Botas, Avental e Perneiras
Saúde
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A equipe mantém o respeito um com outro no ambiente de trabalho?
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Os EPIs está sendo utilizado de maneira adequada? Principalmente chapéu e luva
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Há EPIs disponíveis para todos?
Auto Disciplina
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Os indicadores estão sendo preenchidos e atualizado diariamente?
Presença de manhã até o horário de almoço; Presença da tarde até a manhã do dia seguinte; Justifcativas até o dia seguinte a falta;
Indicador de Produção até ao final da semanal (se for semanal, se diário até a manhã do dia seguinte; Indicador 5s no dia da reunião; -
Os indicadores estão sendo preenchidos e atualizado diariamente?
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Os colaboradores da UGB estão colaborando para limpeza e organizações das áreas de uso comum? ( Vestiários, Refeitórios e Banheiros )
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A UGB colabora para um bom rendimento da UGB que está ajudando? ( Usa EPI, cumpre com as regras e mantem o respeito)<br>
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A UGB respeita as regras da empresa?
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Avaliar todas s regras: Regras da empresa, Presença, Modelo de Gestão
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Os colaboradores estão motivados com o programa 5s?
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As pendências estão sendo resolvidas? <br> Foi criado um plano de ação? As notificação estão sendo atendidas e revisadas?
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A lista de checagem está de acordo com a auditoria externa?
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No geral como os auditores avaliam a UGB; Questão de Produção, Organização, Desperdícios entre outros.
Conferência da Auditoria
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Acompanhante da auditoria:
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Observação:
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