Auditoria bodegas externas

• Sitio donde se llevó a cabo

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• Realizada el

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• Preparada por

• Ubicación
  Address

• Sí

  No

Inventario

• ¿Cuenta con un procedimiento estándar para esta labor?

  Sí

  No

• ¿Cuenta con personal capacitado para realizar de este proceso?

  Sí

  No

• ¿Se realiza de manera continua el conteo físico del inventario?

  Sí

  No

• ¿Cuenta con un cronograma de inventarios?

  Sí

  No

• ¿Se verifica que la cantidad de productos y materiales en sistema corresponda a la existencia fisica en almacén?

  Sí

  No

• ¿Cumplen con las condiciones adecuadas los productos que se encuentran en el inventario?

  Sí

  No

Almacenamiento

• ¿Cuenta con un procedimiento estándar para esta labor?

  Sí

  No

• ¿Cuenta con personal capacitado para realizar de este proceso?

  Sí

  No

• ¿Se encuentran limpios y libres los pasillos?

  Sí

  No

• ¿Se encuentra despejados las área de STAGE?

  Sí

  No

• Todas las mercancías están identificadas adecuadamente y de acuerdo al sistema, especialmente aquellas con cualquier discrepancia o con pendientes de aprobación?

  Sí

  No

• ¿Existe un área específica para mercancía con novedad?

  Sí

  No

• ¿La mercancía esta almacenada por contenedor?

  Sí

  No

• ¿Los pallets cuentan con zuncho y vinipel?

  Sí

  No

• ¿la mercancía cuenta con buenas condiciones de limpieza?

  Sí

  No

Recepcion

• ¿Cuenta con un procedimiento estándar para esta labor?

  Sí

  No

• ¿Cuenta con personal capacitado para realizar de este proceso?

  Sí

  No

• ¿No existen mercancías ubicadas en el área de recibo por mas de 24 horas?

  Sí

  No

• Todas las mercancías están debidamente identificadas, especialmente aquellas en las que existe discrepancia o están pendientes de alguna aprobación especial? Existe un procedimiento documentado?

  Sí

  No

• ¿Existen procedimientos claramente establecidos para identificar faltantes en la recepción de bienes y suministros?

  Sí

  No

• ¿Verifican los encargados de almacén las cantidades recibidas contra los informes de recepción?

  Sí

  No

Despacho

• ¿Cuenta con un procedimiento estándar para esta labor?

  Sí

  No

• ¿Cuenta con personal capacitado para realizar de este proceso?

  Sí

  No

• Todas las mercancías están identificadas adecuadamente y de acuerdo al sistema , especialmente aquellas con cualquier discrepancia o con pendientes de aprobación?

  Sí

  No

• ¿Existe un CCTV disponible para realizar seguimiento a todos los cargues?

  Sí

  No

• ¿Es seguido un plan de despacho de acuerdo a lo requerido por el cliente ?

  Sí

  No