Information
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Área
- Finishing
- Embarques
- Impresión
- Laminación
- Taller de mantto/tools
- Almacén de químicos/residuos
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Auditor
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Conducted on
EVALUACIÓN 5'S
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1. ESTÁNDAR DE ORDEN Y LIMPIEZA<br>¿El área tiene definido y en lugar visible el estándar de orden y limpieza?
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2. POLVO, PLAGAS, SUCIEDAD EN ÁREA/MÁQUINA.<br>¿Se detecta acumulación de polvo, plagas o suciedad en las superficies de área/máquina?
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3. EVALUACIÓN DE ORDEN EN EL ÁREA <br>¿Los objetos, materiales y herramientas se encuentra en el lugar asignado?
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4. EVALUACIÓN DE GAVETAS, GABINETES, ANAQUELES<br>¿Los gabinetes, gavetas, anaqueles, se encuentran en buen estado, limpios y ordenados?
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
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5. USO DE COFIA, CUBRE BOCA/BARBA<br>¿Los personal tiene su uniforme limpio y utilizan adecuadamente la cofia, cubre bocas/barba?
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6. PUERTAS Y NOMAFAS ABIERTOS<br>¿Las puertas y nomafas se mantienen cerrados adecuadamente?
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7. PUERTAS Y NOMAFAS EN MAL ESTADO<br>¿Las puertas y nomafas no tienen orificios, ranuras o falta de cubre polvo en las puertas?
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8. PISOS EN MAL ESTADO<br>¿Las condiciones del piso del área no tienen baches, ranuras u orificios donde se pueda acumular polvo, piedras o suciedad?
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9. ARTÍCULOS PERSONALES EN EL ÁREA <br>¿Hay artículos personales en el área como alimentos o bebidas, mochilas?
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10. POLVO, PLAGAS, SUCIEDAD EN TUBERÍAS Y EDIFICIOS<br>¿Se detecta acumulación de polvo, plagas o suciedad en las superficies de equipos, tuberías, techos, pintura descarapelada?
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11. REPARACIONES TEMPORALES<br>¿Se detectan reparaciones temporales (presencia de cinta, cartón) en equipos, tuberías, mesas?
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13. POLVO, PLAGAS, SUCIEDAD EN MAQUINARIA, GABINETES, Y PERIFERICOS A NIVEL DE MAQUINA.<br>¿Se detecta acumulado on de polvo a nivel de maquina, presencia de basura, plagas?
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14. GUARDAS, PUERTAS, TORRETAS, ACRILICOS ROTOS (VIDRIO O PLASTICO QUEBRADIZO)<br>¿Se encontraron guardas, puertas de acrilico o vidrio, torretas, etc rotas o en mal estado?
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15. LÁMPARAS Y GUARDAS DE LÁMPARAS DE TORRETAS<br>¿Se encontraron lámparas y/o guardas de lámparas internas y/o externas a la maquinaria, lámparas de emergencia, cameras de luz, estrobos, iluminacion de pasillos , rotas o sin protección ?
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16. PRESENCIA O EVIDENCIA DE ALIMENTOS EN EL AREA <br>¿Existe evidencia de consumo de alimentos en el area, o presencia de alimentos en el area?
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17. EJECUCION DE AM /NORMAS CIL<br>¿Se muestra evidencia de haber realizado el check list de AM ( check list, bitacora, etc)?
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18. CONTAMINACION CRUZADA<br>¿El área almacena correctamente los implementos de limpieza y son del color apropiado?<br>¿Los botes están identificados y hay suficientes?<br>Revisar el area de almacen ambient de implementos de limpieza
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22. INTERVENCION MAL INTENSIONADA<br>¿Todas las materias primas de encuentran cubiertas, tapadas o con acceso restringido como es el caso de cisternas, silos o pigmentos?
HIGIENE PERSONAL
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19. USO DE UNIFORME<br>¿Los empleados del area usan el uniforme completo?<br>Verificar a 3 empleados del area
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20. LAVADO DE MANOS Y UÑAS <br>¿Preguntar cual es el proceso de lavado y verificar que usen las uñas cortas<br>Revisar al menos 3 empleados
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12. USO DE JOYERÍA <br>¿El personal utiliza joyería o accesorios (reloj, cadenas, aretes, anillos)?
SEGUIMIENTO
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23. CIERRE DE OBSERVACIONES ANTERIORES<br>¿Se cerraron las observaciones reportadas en la auditoria anterior?
APROBACIÓN DE AUDITORÍA
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Auditoría aprobada por:
