Auditoría BRC Higiene Tetra Pak Querétaro S.A.

EVALUACIÓN 5'S

1. ESTÁNDAR DE ORDEN Y LIMPIEZA
¿El área tiene definido y en lugar visible el estándar de orden y limpieza?
2. POLVO, PLAGAS, SUCIEDAD EN ÁREA/MÁQUINA.
¿Se detecta acumulación de polvo, plagas o suciedad en las superficies de área/máquina?
3. EVALUACIÓN DE ORDEN EN EL ÁREA
¿Los objetos, materiales y herramientas se encuentra en el lugar asignado?
4. EVALUACIÓN DE GAVETAS, GABINETES, ANAQUELES
¿Los gabinetes, gavetas, anaqueles, se encuentran en buen estado, limpios y ordenados?

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

5. USO DE COFIA, CUBRE BOCA/BARBA
¿Los personal tiene su uniforme limpio y utilizan adecuadamente la cofia, cubre bocas/barba?
6. PUERTAS Y NOMAFAS ABIERTOS
¿Las puertas y nomafas se mantienen cerrados adecuadamente?
7. PUERTAS Y NOMAFAS EN MAL ESTADO
¿Las puertas y nomafas no tienen orificios, ranuras o falta de cubre polvo en las puertas?
8. PISOS EN MAL ESTADO
¿Las condiciones del piso del área no tienen baches, ranuras u orificios donde se pueda acumular polvo, piedras o suciedad?
9. ARTÍCULOS PERSONALES EN EL ÁREA
¿Hay artículos personales en el área como alimentos o bebidas, mochilas?
10. POLVO, PLAGAS, SUCIEDAD EN TUBERÍAS Y EDIFICIOS
¿Se detecta acumulación de polvo, plagas o suciedad en las superficies de equipos, tuberías, techos, pintura descarapelada?
11. REPARACIONES TEMPORALES
¿Se detectan reparaciones temporales (presencia de cinta, cartón) en equipos, tuberías, mesas?
13. POLVO, PLAGAS, SUCIEDAD EN MAQUINARIA, GABINETES, Y PERIFERICOS A NIVEL DE MAQUINA.
¿Se detecta acumulado on de polvo a nivel de maquina, presencia de basura, plagas?
14. GUARDAS, PUERTAS, TORRETAS, ACRILICOS ROTOS (VIDRIO O PLASTICO QUEBRADIZO)
¿Se encontraron guardas, puertas de acrilico o vidrio, torretas, etc rotas o en mal estado?
15. LÁMPARAS Y GUARDAS DE LÁMPARAS DE TORRETAS
¿Se encontraron lámparas y/o guardas de lámparas internas y/o externas a la maquinaria, lámparas de emergencia, cameras de luz, estrobos, iluminacion de pasillos , rotas o sin protección ?
16. PRESENCIA O EVIDENCIA DE ALIMENTOS EN EL AREA
¿Existe evidencia de consumo de alimentos en el area, o presencia de alimentos en el area?
17. EJECUCION DE AM /NORMAS CIL
¿Se muestra evidencia de haber realizado el check list de AM ( check list, bitacora, etc)?
18. CONTAMINACION CRUZADA
¿El área almacena correctamente los implementos de limpieza y son del color apropiado?
¿Los botes están identificados y hay suficientes?
Revisar el area de almacen ambient de implementos de limpieza
22. INTERVENCION MAL INTENSIONADA
¿Todas las materias primas de encuentran cubiertas, tapadas o con acceso restringido como es el caso de cisternas, silos o pigmentos?

HIGIENE PERSONAL

19. USO DE UNIFORME
¿Los empleados del area usan el uniforme completo?
Verificar a 3 empleados del area
20. LAVADO DE MANOS Y UÑAS
¿Preguntar cual es el proceso de lavado y verificar que usen las uñas cortas
Revisar al menos 3 empleados
12. USO DE JOYERÍA
¿El personal utiliza joyería o accesorios (reloj, cadenas, aretes, anillos)?