Information
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Área
- Finishing
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- Laminación
- Taller de mantto/tools
- Almacén de químicos/residuos
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- Taller de soldadura
- Almacén de refacciones
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Auditor
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Conducted on
EVALUACIÓN 5'S
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1. ESTÁNDAR DE ORDEN Y LIMPIEZA<br>¿El área tiene definido y en lugar visible el estándar de orden y limpieza?
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2. POLVO, PLAGAS, SUCIEDAD EN ÁREA/MÁQUINA.<br>¿Se detecta acumulación de polvo, plagas o suciedad en las superficies de área/máquina?
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3. EVALUACIÓN DE ORDEN EN EL ÁREA <br>¿Los objetos, materiales y herramientas se encuentra en el lugar asignado?
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4. EVALUACIÓN DE GAVETAS, GABINETES, ANAQUELES<br>¿Los gabinetes, gavetas, anaqueles, se encuentran en buen estado, limpios y ordenados?
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
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5. USO DE COFIA, CUBRE BOCA/BARBA<br>¿Los personal tiene su uniforme limpio y utilizan adecuadamente la cofia, cubre bocas/barba?
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6. PUERTAS Y NOMAFAS ABIERTOS<br>¿Las puertas y nomafas se mantienen cerrados adecuadamente?
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7. PUERTAS Y NOMAFAS EN MAL ESTADO<br>¿Las puertas y nomafas no tienen orificios, ranuras o falta de cubre polvo en las puertas?
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8. PISOS EN MAL ESTADO<br>¿Las condiciones del piso del área no tienen baches, ranuras u orificios donde se pueda acumular polvo, piedras o suciedad?
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9. ARTÍCULOS PERSONALES EN EL ÁREA <br>¿Hay artículos personales en el área como alimentos o bebidas, mochilas?
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10. POLVO, PLAGAS, SUCIEDAD EN TUBERÍAS Y EDIFICIOS<br>¿Se detecta acumulación de polvo, plagas o suciedad en las superficies de equipos, tuberías, techos, pintura descarapelada?
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11. REPARACIONES TEMPORALES<br>¿Se detectan reparaciones temporales (presencia de cinta, cartón) en equipos, tuberías, mesas?
SEGURIDAD
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12. USO DE JOYERÍA <br>¿El personal utiliza joyería o accesorios (reloj, cadenas, aretes, anillos)?
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13. GUARDAS/DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN MAL ESTADO/BLOQUEADOs<br>¿Se detectan cables expuestos, guardas flojas o removidas, dispositivos de seguridad bloqueados o deshabilitados, tableros eléctricos abiertos?
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14. EQUIPO CONTRA INCENDIO BLOQUEADO<br>¿Se encontraron hidrantes, extintores, equipo contra incendio, rutas o salidas de emergencia bloqueados?
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15. EQUIPO CONTRA INCENDIO SIN REVISIÓN/IDENTIFICACIÓN <br>¿Se encontraron hidrantes, extintores, equipo contra incendio, rutas o salidas de emergencia sin inspección mensual o sin señalamiento?
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16. FALTA DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD<br>¿Están identificadas y delimitadas las zonas o áreas de riesgo? ¿Faltan señalamientos?
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17. DETECCIÓN DE ACTOS INSEGUROS<br>¿Se detecta a algún trabajador cometiendo un acto inseguro (no trae equipo de protección personal, incumplimiento a procedimiento, etc)
MEDIO AMBIENTE
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18. MAL MANEJO DE RESIDUOS<br>¿El área separa correctamente los residuos peligrosos y los no peligrosos (PE, cartón, aluminio, etc)?<br>¿Los botes están identificados y hay suficientes?<br>Revisar al menos 3 botes
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19. MAL MANEJO DE RECURSOS / ENERGÍA<br>¿Se detecta alguna máquina encendida o en modo de espera cuando no se utiliza?<br>Luz eléctrica encendida que pueda ser apagada en el día para evitar consumo innecesario de energía
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20. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS <br>¿Los contenedores de sustancias están etiquetados, con su rombo de seguridad y almacenados adecuadamente?<br>¿Se cuenta con las hojas de seguridad de los materiales disponibles?<br>Revisar al menos 3 sustancias
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21. DERRAMES Y FUGAS<br>¿Se detecta alguna fuga de aceite, aire comprimido, agua, etc, o evidencia de signos de contaminación en el suelo (manchas)<br>Kit antiderrames está completo y con las instrucciones para su uso
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22. PREVENCIÓN AMBIENTAL<br>Revisar si hay tarjetas de AM con sub clasificación de Medio Ambiente abiertas
SEGUIMIENTO
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23. CIERRE DE OBSERVACIONES ANTERIORES<br>¿Se cerraron las observaciones reportadas en la auditoria anterior?
APROBACIÓN DE AUDITORÍA
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Auditoría aprobada por:
