Auditoria COVID-19 Grupo Q Admon y Fin

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Lineamientos Generales

• ¿Las reuniones de trabajo no sobrepasan 5 personas?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los colaboradores de más de 60 años y/o con una condición médica de riesgo, se mantienen en casa, según indicaciones de Gobierno o RH?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se realiza regularmente una limpieza y esterilización en todas las oficinas? (2 veces al día)

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se está utilizando EPP recomendado por las instituciones de salud del país, guantes y mascarillas?

  SI

  NO

  N/A

Ingreso a las Instalaciones

• ¿Se saluda a una distancia de 2 m entre colaboradores, clientes y proveedores?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Una persona designada mide la temperatura al ingreso?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se realiza limpieza de zapatos, manos y brazos al ingreso?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se utiiza el lugar de ingreso designado como punto de control por parte de la Administración?

  SI

  NO

  N/A

Medidas de Prevención en las Instalaciones

• ¿Se evita el préstamo de herramientas, equipo y materiales u objetos personales?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Todos los colaboradores se lavan las manos con regularidad (cada 30 min)?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las áreas de trabajo que no cuentan con aire acondicionado tienen puertas y ventanas abiertas para promover ventilación ?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se realiza limpieza constante de materiales de trabajo, objetos de uso diario y área de trabajo?

  SI

  NO

  N/A

• ¿De las áreas de trabajo son retirados los objetos personales y son llevados a casa?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Todas las áreas de trabajo disponen de gel desinfectante en todo momento?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los baños son desinfectados con mayor regularidad (menos de 2 horas) y cuentan en todo momento con acceso a agua, jabón, toallas desechables y gel desinfectante?

  SI

  NO

  N/A

• En los países que sea posible ¿se maneja la facturación electrónica, de lo contrario será única documentación entregada al cliente físicamente requerido por ley, haciendo la entrega en bolsa sellada o desinfectándolo frente al cliente?

  SI

  NO

  N/A

Almuerzo del Personal

• ¿Los colaboradores siguen los turnos de almuerzo designados por el jefe inmediato?

  SI

  NO

  N/A

• La cantidad de personas por mesa cumple la distancia social recomendada y de acuerdo al espacio del comedor

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los periodos de almuerzo no sobrepasan el tiempo autorizado?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Al ingreso y a la salida de los comedores u otras áreas comunes, los colaboradores se lavan las manos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Al terminar su periodo de almuerzo, el colaborador limpia la superficie sobre la cual ingirió sus alimentos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se desechan la basura en los dispensadores debidos?

  SI

  NO

  N/A

Salida de las Instalaciones

• ¿Se desechan guantes y mascarillas del día en bolsas plásticas definidas exclusivamente para ello?

  SI

  NO

  N/A

• ¿El personal se lava las manos antes de salir?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Una persona designada mide la temperatura a la salida?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Utilizan dispensador gel desinfectante posterior a retirase los guantes?

  SI

  NO

  N/A

Colaborador o Cliente con COVID-19

• ¿Se ha identificado a un colaborador o visitante diagnosticado con COVID-19?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cierra el paso a todas las áreas visitadas por la persona enferma de COVID-19?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se abren las puertas y ventanas exteriores y usan sistemas de ventilación para aumentar la circulación de aire en el área?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se espera 24 horas o hasta el tiempo posible para comenzar limpieza y desinfección del área?

  SI

  NO

  N/A

• ¿El personal de limpieza limpia y desinfectar todas las áreas recurridas por la persona enferma de COVID-19?

  SI

  NO

  N/A

Lineamientos Generales Administrativos

• ¿La Administración identifica zonas de acceso y establece un punto único de control para clientes, empleados y proveedores, en conjunto con el responsable de las diferentes áreas para cada sucursal?

  SI

  NO

  N/A

• ¿En el punto de control se realiza lo siguiente?<br>Toma de temperatura<br>Desinfección de calzado<br>Verificación de uso de mascarilla

  SI

  NO

  N/A

• ¿En el punto de control se coloca?<br>1 dispensador de alcohol gel<br>1 bandeja con alfombra que contenga solución desinfectante de calzado<br>1 termómetro infrarrojo digital<br>1 frasco atomizador con desinfectante para rociar paquetes, mochilas, bolsas y artículos que ingresan a las sucursales

  SI

  NO

  N/A

• ¿Colocar un depósito con tapa en lugares clave, que sea de uso exclusivo para descartar las mascarillas, guantes y otros deshechos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿ Se colocan afiches con apoyo de RRHH, Mantenimiento y las áreas comerciales en puntos de accesos sobre medidas a cumplir durante la estancia en las instalaciones y retorno a sus hogares?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se designa al coordinador de vigilancia en turno, para que éste realice la toma de temperatura a cada colaborador o persona que ingrese a instalaciones de Grupo Q?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Existe un Comité encargado de Compras de insumos para la prevención de COVID-19, conformado al menos por Recursos Humanos, Compras Regional y Administración?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Las compras de insumos de prevención COVID-19 se gestiona únicamente por medio de Administración a los proveedores negociados con compras generales con el fin de obtener mejores precios y condiciones?

  SI

  NO

  N/A

• ¿A los cajeros se les asigna líquido sanitizante para que limpie constantemente su equipo y su zona de trabajo?

  SI

  NO

  N/A

Responsabilidades de la Vigilancia en Turno

• ¿Toma temperatura a toda persona que ingrese a la sucursal de Grupo Q. Si un cliente, colaborador o proveedor presenta temperatura arriba de 37.5°C, se debe comunicar inmediatamente al Administrador de Sucursal para que siga el proceso Institucional definidoa?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Si algún cliente, colaborador o proveedor intenta ingresar a cualquiera de las sucursales de Grupo Q sin mascarilla o evadiendo el punto de control, se comunica inmediatamente al Administrador de Sucursal para que siga el proceso Institucional definido?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se lleva una bitácora de cumplimiento de protocolo y respectivas observaciones, el cual presentará de forma digital a la administración de cada sucursal al finalizar la jornada laboral?

  SI

  NO

  N/A

• ¿La bitácora será digitalizada y compartida a RRHH por parte de cada Administración de Sucursal?

  SI

  NO

  N/A

Responsabilidad del Personal de Limpieza

• ¿Al inicio de cada jornada se lavan con solución desinfectante las rampas de acceso de personas?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se realiza la limpieza profunda tres veces al día en:<br>Puertas<br>Pasamanos <br>Dispensadores de agua<br>Baños<br>Lavamanos<br>Ventanillas de cajas<br>Muebles de recepción y atención a clientes?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se efectua sanitización cada dos horas o cuando se identifique situaciones que requieran limpieza adicional con el producto adecuado (solución amonio cuaternario o sanitizante 3M, Lysol y cloro diluido)?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se cambia cada 2 horas solución de bandejas desinfectantes de calzado y alfombras especiales y cambiar capa superior cada quince días (de acuerdo al tipo de bandeja colocada)?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se desinfectan cafeterías y todos los muebles ubicados en las mismas conforme se establezcan los turnos de comida del personal. (según los turnos definidos, se hará previamente y al final de cada grupo)?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se retira la basura 3 veces al día; colocando artículos que se consideran infecciosos en bolsas color rojo; ya que éstas son retiradas para la recolección, transporte y tratamiento final de los desechos bio-infecciosos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se provee jabón, toallas desechables, alcohol gel o solución desinfectante y cualquier insumo definido por la administración?

  SI

  NO

  N/A

Responsabilidad de Mensajeros y Cobradores

• ¿Los mensajeros cumplen con las medidas de control al ingresar a cada una de las sucursales que visite?

  SI

  NO

  N/A

• ¿La correspondencia física se entregará a cada colaborador en una bolsa plástica debidamente sellada, ya que esta bolsa puede ser desinfectada con solución de cloro. En ningún momento debe tocar la documentación que va dentro, únicamente será manipulada por el remitente y usuario?

  SI

  NO

  N/A

Responsabilidades de Mantenimiento e Infraestructura

• ¿Se asegura que las puertas y ventanas funcionen correctamente para que puedan ser abiertas si fuera necesario ventilar un área para salida del aire reciclado?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Garantiza que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y proporcionen la calidad de aire aceptable de acuerdo al nivel de ocupación de cada espacio?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Realiza 1 ronda diaria en todas las instalaciones para asegurarse que estén funcionando adecuadamente y que se cuente con los servicios respectivos de agua, desagüe, sanitarios y grifos en buen estado?

  SI

  NO

  N/A

• ¿El encargado de mantenimiento debe realizar limpieza cada semana de los ductos de aire?

  SI

  NO

  N/A

Responsabilidad de Ventanilla Única, Impuestos y Tesorería

• ¿Todo proveedor pasa por el punto de control para toma de temperatura, desinfección de calzado y con la portación de respectiva mascarilla?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Todo el personal de Grupo Q envía su documentación a ventanilla única por medio de mensajería para evitar presentarse en la ventanilla y generar aglomeraciones?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se coloca alcohol gel en ventanilla única, para que tanto colaboradores como proveedores puedan desinfectarse previo y posterior a manipular algún documento?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se atiende a proveedores a través de una ventanilla de vidrio; incentivando el uso de la extensión telefónica para comunicarse?

  SI

  NO

  N/A

• ¿El Jefe de ventanilla única le indica a cada colaborador los días y horas de recepción de documentos, se disminuirán los días y horas de recepción de documentos?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Se comunica al personal de seguridad para que restrinja el paso a 2 proveedores (mensajeros) por turno, y hasta que ellos se hayan retirado, podrán ingresar otros 2?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Los proveedores que se encuentren en espera de su turno de ingreso, tienes colocada señalización para que se mantenga la distancia social recomendada en la fila o zona designada por Administración?

  SI

  NO

  N/A