Calificación de tienda sistemas TI

Auditoria en Informatica

• Folio

• Numero de tienda

• Zona

• hora de llegada

  Date

• Auditado por:

• Location
  Address

Equipos de comunicacion

• Tipo de enlace

  Telmex

  Megacable

  Antena

  Satelital

  3G

• Cableado de red de mostrador correcto

  Yes

  No

  N/A

• Firewall

• Cuenta con antenas

  Yes

  No

  N/A

• Equipo Aterrizado

  Yes

  No

  N/A

• Red inalambrica externa en operacion

  Yes

  No

  N/A

• Puertos correctos (Lan y Wan)

  Yes

  No

  N/A

• Red inalambrica en operacion

  Yes

  No

  N/A

• Tiene protector de red

  Yes

  No

  N/A

• Router DSL

• Equipo aterrizado

  Yes

  No

  N/A

• Protector de linea

  Yes

  No

  N/A

• Cable de red correcto

  Yes

  No

  N/A

• Acces point

• Red inalambrica detectada (WSKint)

  Yes

  No

  N/A

• Red inalambrica externa detectada (interkioskoFREE)

  Yes

  No

  N/A

• Switch

• Puertos Correctos

  Yes

  No

  N/A

• Cables de red correctos

  Yes

  No

  N/A

• Equipo 3g de alta disponibilidad

• Equipo operando

  Yes

  No

  N/A

• Opera la alta disponibilidad correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Pruebas de comunicacion

• Ping a red local 193.zona.tienda.dispositivo esta en un rango de 1ms

  Yes

  No

  N/A

• Ping a Telcel 192.168.0.2 esta en un rango de 80ms

  Yes

  No

  N/A

• Equipo telefónico de red

• Linea operado correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Equipo en buenas condiciones

  Yes

  No

  N/A

Equipos de vídeo vigilancia

• Equipo CCTV

• Tipo de DVR

  Hikvision

  Ganz

  Otro

• Limpieza del equipo correcta

  Yes

  No

  N/A

• Grabación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Fecha correcta

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• Equipo aterrizado

  Yes

  No

  N/A

• Seguridad correcta

  Yes

  No

  N/A

• Cámaras de vigilancia

• ¿Cuantas cámaras tiene instaladas?

  3

  4

  5

  6

  7

• Orientación correcta de las camaras

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con una mica protectora

  Yes

  No

  N/A

• Limpieza correcta de las camaras

  Yes

  No

  N/A

• Monitor de vídeo vigilancia

• Base y equipo limpio

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• Operación del equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Tipo de monitor

  CRT

  PLANO

• Ubicación correcta

  Yes

  No

  N/A

Estructura

• Rack telecom

• Rack limpio

  Yes

  No

  N/A

• Rack organizado

  Yes

  No

  N/A

• Tipo de Rack

  Charolas

  De piso

  Base para rack

  Rack de pared

• Ubicación de rack

  Bodega

  Cocineta

Calidad de energía

• Nobreack

• Tiene UPS

  Yes

  No

  N/A

• Tipo de UPS

  Eaton

  APC

  Solabasic

  Totalground

• Operación del equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Limpieza exterior correcta

  Yes

  No

  N/A

• Equipo aterrizado

  Yes

  No

  N/A

• Equipos protegidos

  Yes

  No

  N/A

• Voltaje de salida correcta

  Yes

  No

  N/A

• Voltaje de entrada correcta

  Yes

  No

  N/A

• Tierra fisica

• Tiene Registro para la tierra fisica

  Yes

  No

  N/A

• Calibre de cable

  10

  8

  6

  No tiene

• Tipo de Tierra instalada

  Varilla

  varigram

  TG45

  No visible

  No aplica

• Impedancia correcta

  Yes

  No

  N/A

Equipos de computo y dispositivos

• CPU servidor

• Tipo de SO

  Windows 7

  Windows XP

  Windows 10

• Tipo de Procesador

  P4

  Core i5

  Core i3

  AMD

  Dualcore

• Memoria RAM

  1 GB

  2 GB

  3 GB

  4 GB

• Tipo de arquitectura del sistema

  32 bits

  64 bits

• El equipo tiene Rendimiento

  Yes

  No

  N/A

• Puertos USB correctos

  Yes

  No

  N/A

• Equipo limpo

  Yes

  No

  N/A

• Cable de red correcto

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• CPU caja2

• Tipo de SO

  Windows 7

  Windows XP

  Windows 10

• Tipo de Procesador

  P4

  Core i5

  Core i3

  AMD

  Dualcore

• Memoria Ram

  1 GB

  2 GB

  3 GB

  4 GB

• Tipo de arquitectura del sistema

  32 bits

  64 bits

• Rendimiento correcto de equipo

  Yes

  No

  N/A

• Puertos USB correctos

  Yes

  No

  N/A

• Equipo limpio

  Yes

  No

  N/A

• Cable de red correcto

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• Impresora miniprinter

• Limpieza del equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Scanner

• Limpieza en el equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Cableado organizado

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Detector de billetes

• Limpieza de equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Cajón de dinero

• Limpieza del equipo de correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Pin pad

• Limpieza del equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Lectora de Autotranspote

• Limpieza de equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Equipo casefon

• Limpieza equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Terminal CFE

• Limpieza equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A

• Teclado y mouse

• Tipo de teclado

  Uso rudo

  Normal

• Limpieza de equipo correcto

  Yes

  No

  N/A

• Operación correcta

  Yes

  No

  N/A