Auditoria interna 01-23 ISO 14001-45001 Pañol

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Orden y limpieza

• Las vías de circulación, acceso a matafuegos, tableros eléctricos y otros<br>elementos de seguridad se encuentran libres de obstáculos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El sector se encuentra limpio? (verificar insumos no correspondientes al sector)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentra completo el cronograma de limpieza? Mensual, Trimestral, uso de desinfectante y limpiador etc.

  Yes

  No

  N/A

Hallazgos de auditoría anterior

• ¿Los insumos están segmentados en sub categorías y rotulados de manera que los mismos sean más fáciles de ubicar por personal de mantenimiento así como del pañolero?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Personal de pañol realiza 1 vez por semana un control de inventario de 10 insumos de alta rotación (conteo cíclico)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Ante diferencia de stock (cíclico) existe evidencia de investigación y ajuste de stock en sistema informático?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se respetan las zonas demarcadas de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• Las condiciones de infraestructuras son las correctas?

  Yes

  No

  N/A

• Los insumos se encuentran sobre batea de contención

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los tableros eléctricos se encuentran señalizados?

  Yes

  No

  N/A

Gestión de residuos

• ¿Los residuos están correctamente segregados por colores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los residuos NO sobrepasan la capacidad del recipiente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los tachos de residuos se encuentran tapados?

  Yes

  No

  N/A

Uso de EPPs

• ¿Los elementos de seguridad se encuentran en condiciones, limpios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los lavaojos se encuentran en correctas condiciones higiénicas y los tubos de salida con papel de aluminio?

  Yes

  No

  N/A

• Los lavaojos están correctamente identificados

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe cartelería de EPP? ¿Se Encuentran en condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe kit de seguridad en el sector y están en condiciones?

  Yes

  No

  N/A

Medidas de control

• ¿Las sustancias químicas se encuentran identificadas?

  Yes

  No

  N/A

• Existe evidencia del correcto almacenamiento de baterías en desuso (residuos electrónicos)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las luminarias están en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las herramientas de manos se encuentran en condiciones? (exentas de aceites o grasas), secas y almacenadas en lugares seguros o cajas de herramientas, no deben contar con defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las herramientas eléctricas están unidos a un conductor de puesta a tierra, y los cables de alimentación son del tipo doble aislación?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe evidencia del control mensual de las herramientas de mantenimiento edilicio? (RC-4-1-<br>26) últimos 3 meses

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe evidencia del control trimestral de las herramientas de mantenimiento mecánico? (RC-4-1-<br>26) últimos 3 trimestres

  Yes

  No

  N/A

• Ante herramientas defectuosas, hay evidencia de reposición o reparación?

  Yes

  No

  N/A

• El RC-64-11 de control de entrada y salida de herramientas está actualizado y aprobado por SGI? (21/03/2022)

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay evidencia de uso de herramientas improvisadas o de fabricaciones no normalizadas, tales<br>como mazas, cuñas, llaves, tubos, martillos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe evidencia de uso de alargues con prolongación?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay evidencia de tarjeta de identificación de bloqueo y etiquetado actualizadas?

  Yes

  No

  N/A